镇康县南伞镇人民政府2019年度部门决算

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　　镇康县南伞镇人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  南伞镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  南伞镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全镇干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）推进党的自身建设。一是以认真落实“基层党建创新提质年”各项任务为统领，不断提高基层党建工作的质量和整体水平，增强基层党组织的领导力和战斗力，注重发挥好基层党组织在脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作中的战斗堡垒作用。二是大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，抓好班子带好队伍，引导广大党员干部把精力用到推动发展上、把心思放到干事创业上、把功夫下到抓好落实上，党员干部的执行力不断得到提高，各项工作得到不断推进。三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持问题导向，坚持把“改”字贯穿始终，将前期调研、检视、查摆和收集的问题，逐项列出问题清单，逐条制定整改措施，做到立查立改、即知即改，化解突出急难问题16个。四是坚持把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，定期分析研判意识形态领域情况，切实担起党管意识形态的政治责任和领导责任，把好导向、守好阵地、管好队伍，确保意识形态安全。年内组织党委理论学习中心组学习4次，党委信息采用情况累计得分105分。五是对扫黑除恶专项斗争进行再安排，再部署，确保责任落实更坠底、发动群众更深入、摸排检查再增强、依法严惩再强化、深挖彻查再发力、源头治理再深化。

　　（二）推进党风廉政建设。一是坚决贯彻落实全面从严治党战略部署，忠诚履行管党治党政治责任，担好党风廉政建设主体责任，落实好“一岗双责”，持续用力正风肃纪，旗帜鲜明惩治腐败，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。二是加强以案为鉴警示教育，用身边典型案例教育党员干部要遵纪守法、廉洁从政，组织党员干部职工收看《激浊扬清在云南》《反腐枪声》廉政警示教育片18场次，撰写心得体会文章78篇。抓实宣传教育，营造廉洁氛围，开展党史党纪党规知识竞赛2场次，利用手机短信、微信、QQ及电子屏载体推送节前廉政提醒信息500余次，悬挂廉政文化宣传牌20余块。三是坚持问题导向，抓实巡视巡察问题整改落实，按时办结县纪委移交的省委第五巡视组交办信访问题2件。

　　（三）推进基层组织建设。一是强化主业主责意识，以改革创新精神全面提高基层党建质量，以党支部规范化建设为支撑，完成党组织支部规范化达标创建54个，抓牢发展党员工作，按计划发展党员24名，转正32名。二是以“356工程”为重要抓手，重点实施村庄垃圾治理、污水治理、厕所革命、绿化亮化、不良风气整治、厨房革命6项工程，通过修订一个实施方案，组建一个工作专班，制定一个评比奖励制度，成立一支评判组，设立一支监督队伍，开展庭院卫生整治、庭院绿化培育、庭院美化提升、家风文明培育“四个行动”，促进美丽沿边小康村建设。

　　（四）推进经济社会发展。一是全面落实党和国家各项民生政策，坚持教育优先发展，认真落实农村义务教育经费保障机制，“营养改善计划”全面实施，“两免一补”政策有效落实，控辍保学力度不断加大。二是强化法治意识，深刻认识依法治国的重大意义，敬畏宪法法律，加大法律法规学习力度，努力提升法治素养，提高知法懂法水平，不断增强依法办事、执法为民、遵章守纪的自觉性。三是统筹推进精神文明和生态文明建设，不断丰富群众文化生活，激发爱国感恩情怀，注重发展绿色产业，持续加强人居环境整治。

　　（五）推进脱贫成果巩固。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，举全镇之力推进各项工作，水、电、路、房、网等与群众生产生活息息相关的基础设施建设全面改善，实现了进村道路通畅化，环境卫生保洁制度化，家家户户喝上了洁净水、用上了安全电、配上了“村村通”、联上了4G网、有了文化活动地点，村村寨寨面貌发生了翻天覆地的变化，群众的精气神得到了明显提升，生产生活水平得到不断提高和改善。二是农业产业化加快推进，产业结构不断得到优化调整，农村组织化程度不断提升，支撑群众增收致富的产业效益不断凸显，群众脱贫致富的基础更加牢固。三是通过落实党的扶贫政策，基层党组织的政治功能更加突出，基层党组织的组织力得到明显提升，基层组织和干部队伍进一步得到锻炼，基层党组织的战斗堡垒作用进一步得到发挥，凝聚力、战斗力、向心力得到明显增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入南伞镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.南伞镇人民政府

　　2.南伞镇人大

　　3.南伞镇党委

　　4.南伞镇农业农村服务中心

　　5.南伞镇林业草原服务中心

　　6.南伞镇水务服务中心

　　7．南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心

　　8．南伞镇村镇规划服务中心

　　9．南伞镇社会保障服务中心

　　10.南伞镇财政所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　南伞镇人民政府2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制36人（不含行政工勤编制4人），事业编制57人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员53人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　南伞镇人民政府2019年度收入合计9560.61万元。其中：财政拨款收入5542.85万元，占总收入的57.98%，比上年同期增加3664.68万元，增长195.12%，主要原因分析是上级下达上海帮扶项目资金及2019年统筹整合涉农资金及财政专项扶贫资金比上年增多；其他收入4017.76万元，占总收入的42.02%，比上年同期增加1634.76万元，增长68.6%，主要原因分析是2019年上级部门拨入2016至2017年退耕还林和第三批退耕还林还草补助资金，2019年种粮补贴资金由上级部门将资金拨入乡镇发放，不再是上部门直接发放。

　　二、支出决算情况说明

　　南伞镇人民政府2019年度支出合计9077.42万元。其中：基本支出2179.61万元，占总支出的24.01％，比上年同期增加209.99万元，增长10.66%，主要原因分析由于上级部门调增村级经费标准及南伞镇新招录人员；项目支出6897.81万元，占总支出的75.99％，比上年同期增加4483.41万元，增长185.69%，主要原因分析是上级下达上海帮扶项目资金及2019年统筹整合涉农资金及财政专项扶贫资金比上年多。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障南伞镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2179.6万元。与上年1969.62万元对比增支209.98万元,增长10.66%，主要原因分析是调增村（社区）党建工作经费、行政村工作经费等标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障南伞镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为6897.81万元。与上年2414.4万元对比增支4483.41万元，增长185.69%,主要原因分析是支付上海帮扶项目资金及2019年统筹整合涉农资金及财政专项扶贫资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　南伞镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出4492.43万元,占本年支出合计的49.49%。与上年2204.51万元对比增支2287.92万元，增长103.78%,主要原因分析调增村（社区）党建工作经费、行政村工作经费等标准。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1029.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

　　2.文化旅游体育与传媒支出60.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　3.社会保障和就业支出137.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于工资福利支出、干部职工各类保险。

　　4. 卫生健康支出76.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于职工的医疗保险。

　　5.城乡社区支出43.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　6.农林水支出3145.07万元，一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及脱贫攻坚村级道路建设、产业发展项目支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　南伞镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.8万元，支出决算为22.52万元，完成预算的66.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.36万元，完成预算16万元的83.5%；公务接待费支出决算为9.16万元，完成预算17.8万元的51.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是南伞镇人民政府严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年度决算支出24.36万元对比减少1.84万元，下降7.55%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与2018年度决算支出15.2万元减少1.84万元，下降7.55%；公务接待费支出决算无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.36万元，占59.33%；公务接待费支出9.16万元，占40.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.36万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护费支出13.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚期间工作、乡村振兴工作等其他各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9.16万元。其中：

　　国内接待费支出9.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次1196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查、综治维稳工作、乡村振兴工作等等项目验收及各项工作检查考核工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　南伞镇人民政府2019年机关运行经费支出130.07万元，与2018年机关运行经费支出229.78万元对比减少99.71万元，,减少主要原因分析由于脱贫攻坚期间工作接近尾声用于保障村级经费及人员下村费用减少，2019年人员调动，导致机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于镇康县南伞镇人民政府各部门日常办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县南伞镇人民政府资产总额2224.11万元，其中，流动资产2023.44万元，固定资产198.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少133.14万元，其中;流动资产增加300.75万元，固定资产减少436.16万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产减少2.62万元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值2.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋53.65平方米，账面原值1.41万元，实现资产使用收入2.12万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.65万元,其中：政府采购货物支出1.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要是办公设备采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　   本部门无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400855401111

  镇康县南伞镇人民政府2019年决算公开.xls