镇康县南伞镇人民政府2021年预算公开 目录

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　　镇康县南伞镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 镇康县南伞镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　第二部分 镇康县南伞镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县南伞镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

　　（2）强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　（3）着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

　　（4）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　（5）着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　（6）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　（7）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　（8）加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

　　（9）加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

　　（10）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入镇康县南伞镇人民政府2021年部门预算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位5个。分别是：

　　1.南伞镇人民政府

　　2.南伞镇人大

　　3.南伞镇党委

　　4.南伞镇农业农村服务中心

　　5.南伞镇林业草原服务中心

　　6.南伞镇水务服务中心

　　7.南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心

　　8.南伞镇社会保障服务中心

　　9.南伞镇财政所

　　（三）重点工作概述

　　深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省、市、县的安排部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，“六稳”“六保”工作任务有效落实，全镇经济运行趋稳向好。

　　1.民生事业不断改善。城乡基本养老金和低保标准进一步提高，医保、养老保险参保率达到95%以上。学生各项补助政策全面落实，实现南伞中学与县一中一体化办学，全镇实现义务教育基本均衡发展。组织文化、体育活动10场，文化、广电、体育等工作取得新进步。建立城乡居民健康电子档案37477份，引入卫生工作人才18名，实现家庭医生签约全覆盖。登革热、非洲猪瘟等防控成效明显。发放各类补助及惠民资金共4575.44万元，创业就业服务面扩大，社会民生事业不断改善。

　　2.脱贫成果不断巩固。始终保持攻坚态势，坚持“四不摘”工作要求，高位推动脱贫攻坚工作全面落实。实现行政村进村主干道硬化率100%，村组道路通达率100%，路面硬化率达85%。农村饮水得到保障，动力电、广播电视、移动网络、活动场所实现全覆盖，农村生产生活条件进一步提高，人居环境不断提升。“百日清零行动”有序开展，6个贫困村、2308户建档立卡贫困户全部清零。

　　3.产业基础不断夯实。加快推进产业发展，完成烤烟种植1669亩，收购2870担；完成香料烟种植747亩，交售烟叶1474担；完成甘蔗种植8289亩；油菜种植面积300亩；推广优良玉米品种7006亩；累计建成高原特色农业产业基地52.8万亩。组织各类培训96期，累计培训人数10154人次。

　　4.项目建设加快推进。坚持以服务经济建设为中心，牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念。2020年完成各类建设项目14个，完成投资2759.4万元；完成村组道路硬化1.2公里，新修、维护产业道路12公里；完成户厕改造1322户，公厕9个。

　　5.社会治理成效明显。不断建立完善矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，2020年我镇共排查出各类矛盾纠纷109件，调解成功106件，调解成功率97％。其中由镇级受理6件，调解6件，调解成功6件，成功率100％。加强治安维护与防控，受理治安案件680起，查处604起，查获嫌疑人752人，查获吸毒人员190人。缴获各类毒品21公斤，抓获网上在逃人员24人，遣返外籍“三非”人员52人，查获走私案件7起11人（含走私活体牛59头，查获境外香烟1038条），涉案价值共计70余万元，接收群众主动上交射钉枪37支。

　　6.疫情防控有力有序。充分发挥“一网两单零报告”网格化管理优势，开展拉网式“大排查”，累计排查到辖区内外籍人员5331人，南伞户籍在境外人员343人；登记返乡及流入人员9633人，劝返外来车辆5117辆次、劝离相关人员11711人次，向公安机关移送非法偷越国边境人员3021人，其中疑似“蛇头”125人，缴获并移交毒品37.6公斤；共组建1778个联保小组，做到辖区内全覆盖；常态化开展农村环境卫生整治，累计组织卫生消杀2354场次；开展各类宣传18409场次；向公安机关移送非法出入境嫌疑人员386人，惩治组织他人偷越国（边）境人员6人。在全镇各族人民的齐心协力下，全镇实现境内零感染，境外病例零输入。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制 38人（含工勤4人），事业编制46人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2052.9万元，其中：一般公共预算2052.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加28.55万元，增长1.41%，主要是由于村（社区）干部增加及今年新增乡村振兴工作专项经费、人大代表履职经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2052.9万元，其中:本年收入2052.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2052.9万元（本级财力2052.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加28.55万元，增长1.41%，主要是由于新录用人员增加、村（社区）干部增加及今年新增乡村振兴工作专项经费、人大代表履职经费增加。

• 预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2052.9万元。财政拨款安排支出 2052.9万元，其中：基本支出2017.3万元，与上年对比增加18.95万元，增长0.95%，主要原因分析是由于村（社区）干部增加；项目支出35.6万元，与上年与上年对比增加9.6万元，增长36.92%，，主要原因分析今年新增乡村振兴工作专项经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）2010101行政运行22.06万元，主要用于人大部门工资福利支出及运转经费及保障每年开2次的乡镇人民代表大会经费开支；

　　（2）2010107人大代表履职能力提升6.6万元，主要用于农村人民代表履行职责中产生的务工补助及会议支出等；

　　（3）2010301行政运行经费484.04万元，主要用于政府部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（4）2010302 一般行政管理事务17万元，主要用于南伞镇党校工作及乡村振兴工作正常开展工作经费；

　　（5）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出510.2万元，主要用于发放村（组）干部报酬等；

　　（6）2013101行政运行30.29万元，主要用于党委部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（7）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出96万元，主要用于行政村（社区）基层党建工作经费；

　　（8）2080101行政运行43.4万元，主要用于社保部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（9）2120201城乡社区规划与管理43.21万元，主要用于村镇规划服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（10）2130705对村民委员会和村党支部的补助46.71万元，主要用于行政村工作经费及村干部各类保险等；

　　（11）2010601行政运行53.39万元，主要用于财政所工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（12）2010602行政运行2万元，主要用于财政所耕地地力保护补贴工作经费；

　　（13）2070109群众文化47.73万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（14）2130104事业运行275.19万元，主要用于农业农村服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（15）2130204林业事业机构93.9万元，主要用于林业草原服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（16）2130399其他水利支出77.42万元，主要用于水务服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（17）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.3万元，用于全镇在编在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

　　（18）2101101行政单位医疗34.21万元，主要用于全镇行政人员医疗保险缴费支出；

　　（19）2101102事业单位医疗49.25万元，主要用于全镇事业人员医疗保险缴费支出；

　　五、市对下专项转移支付情况

　　镇康县南伞镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　镇康县南伞镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县南伞镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　镇康县南伞镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县南伞镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年减少0.8万元，下降2.52%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县南伞镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县南伞镇人民政府2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少0.8万元，下降5.06%，国内公务接待批次为190次，共计接待1950人次。减少的主要原因是我镇认真落实中央八项规定，规范公务接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县南伞镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为16万元，与上年一致，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年一致，无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年镇康县南伞镇人民政府共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排资金35.6万元，编制绩效目标5个。其中：1、乡村振兴工作专项经费，财政预算安排资金15万元，总体目标：为完善我镇乡村产业用地保障政策体系，协调推进生态管控与乡村建设工作，助力乡村振兴。落实乡村用地指标支持，预留规划实施弹性；2、南伞镇人大会议费项目，财政预算安排资金7万元，总体目标：全面开展好一年两次的人大会议顺利召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权；3、南伞镇人大代表履职经费项目，财政预算安排资金6.6万元，总体目标：为更好的召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量；4、耕地地力保护补贴工作经费，财政预算安排资金2万元，总体目标：对辖区内涉及发放耕地地力保护补贴数据确认、汇总并录入惠农系统，按时足额发放补贴资金，确保2021年耕地地力保护补贴工作顺利完成。5、党校工作经费，财政预算安排资金2万元，总体目标：要结合本部门职能职责和自身建设 需要，紧紧围绕服务中心、服务大局、建设队伍，每年确定 1 至 2 个主攻方向，创先进、树品牌，力争走在全省本系统前列。下一步，我镇将继续推进预算绩效编制工作，扎实做好项目绩效目标，后续推进项目绩效自评，配合做好绩效评价结果应用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年用于保障镇康县南伞镇人民政府机构正常运转的日常支出40.42万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　与上年45.5万元对比减少5.08万元，增长11.16%，主要原因是：2021年人员调动及人员公用经费标准降低，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53092400855400111

　　镇康县南伞镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　镇康县南伞镇人民政府2021年部门预算公开表.xls