镇康县南伞镇人民政府2021年度部门决算

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镇康县南伞镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县南伞镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  镇康县南伞镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

（2）强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

（3）着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

（4）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

（5）着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

（6）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

（7）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

（8）加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

（9）加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

（10）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控执行有力。严格落实“五级段长制”责任制度。建立工作机制，明确工作职责，规范工作方式，坚决做到“十二清”，狠抓“七个落实”，严格执行“四项要求”，全面实行“五级书记抓防疫”，推动县、镇、村、组、点“五级段长制”落实。抓牢抓实“五道防线”工作要求。充分利用“党政军警民”联合行动守好抵边村寨“第三道防线”。全镇共设立二线卡点22个，83名值守人员，24小时值班值守。组建由省、市、县、镇、村干部、民警组成的强边固防突击队22支131人到22个抵边自然村统筹开展防疫包保工作，推进强边固防示范村建设工作。抓实县城区网格化管理工作守好社区“第四道防线”，做实网格精细化管理工作，93个网格单位和1129名网格员对负责区域内的“人、地、事、物、组织”全面负责，对辖区人员情况进行全面摸排，梳理形成“5+1”工作台账，严格落实“一网两单零报告”制度，及时根据各网格上报信息对工作台账进行动态更新，要求滞留在县城区的缅籍人员一律签订接受管理承诺书。在全镇各族人民的齐心协力下，全镇实现境内零感染，境外病例零输入,认真扛实属地责任。落实好三级书记抓边防、抓防疫属地责任和五级段长责任，坚决守好边境，党委书记带头、村支书、班子成员、村民小组长认真履行“段长”责任，优化设置卡点一线卡点94个（68个总点，26个附点）县级参加执勤单位 76个，参加值守干部215人，投入民兵344人；二线卡点22个，投入民兵83人；建设完成抵边联防所17个（一级所2个，二级所2个，三级所13个），现已派驻党员＋干部＋民警+民兵+村民的联防联控人员291人值班值守；成立17个抵边联防所临时党支部，共有党员207人。严格落实“3＋3”工作法，全镇党员干部群众齐上阵。建设完成铁丝栅栏40公里，正在建设11公里。全覆盖制定封村寨、封小区工作预案并开展多场次实战演练。组织1250名抵边党员、群众成立应急志愿服务梯队，严格按照“10+2”标准，向14个行政村8504户农户31657名群众发放口罩316570只、消毒液17008瓶，确保封村封寨时村民有足够的防控物资应急。严厉打击偷越国（边）境等违法行为。把疫情防控工作要求纳入村规民约中，进一步夯实疫情防控堡垒。全面提高核酸检测组织实施能力。全镇16个村（社区）设有核酸检测点49个，其中县城区域设有19个（南伞镇组织实施的有9个），保障了县城区每月两次核酸检测的顺利进行。截止2021年11月11日，累计接种108918剂，其中第一剂次56346剂（含康希诺4703剂），第二剂次46101剂，第三剂次6471剂次。缅籍人员接种3433人。有序组织全镇全员核酸检测1次56575人，主城区核酸检测7次，抵边自然村4次，营盘村紧急全员核酸1次。全镇累计组织检测300945人次。

2.民生事业改善明显。城乡基本养老金和低保标准进一步提高，医保、养老保险参保率达到95%以上。学生各项补助政策全面落实，实现南伞中学与县一中一体化办学，全镇实现义务教育基本均衡发展。组织文化、体育活动12场，文化、广电、体育等工作取得新进步。建立城乡居民健康电子档案37477份，引入卫生工作人才18名，实现家庭医生签约全覆盖。非洲猪瘟等防控成效明显。发放各类补助及惠民资金共4246.324万元，创业就业服务面扩大，社会民生事业不断改善。

3.乡村振兴开展有序。抓实乡村振兴巩固脱贫攻坚工作成果。实现行政村进村主干道硬化率100%，村组道路通达率100%，路面硬化率达85%。农村饮水得到保障，动力电、广播电视、移动网络、活动场所实现全覆盖，农村生产生活条件进一步提高，人居环境不断提升。“回头看”工作有序开展，6个贫困村、2308户建档立卡贫困户全部清零，无返贫风险户。充分运用脱贫攻坚工作机制，全面贯彻落实市委、县委及镇党委关于乡村振兴的战略部署，南伞镇回乡规划人员508人，已绘制“两图”和草拟“一书一表一民约”，为南伞镇继续做好乡村振兴工作保驾护航。

4.产业基础不断夯实。加快推进产业发展，完成烤烟种植2166亩，收购5500担；完成香料烟种植600亩；完成甘蔗种植5032亩；推广优良玉米品种8000亩；累计建成高原特色农业产业基地52.8万亩。组织各类培训67期，累计培训人数8945人次。

5.项目建设加快推进。坚持以服务经济建设为中心，牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念。2021年完成各类建设项目14个，完成投资2759.4万元；完成道路硬化4条3公里，产业道路12公里；完成户厕改造1803户，公厕101个。

6.社会治理成效明显。不断建立完善矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，2021年我镇共排查出各类矛盾纠纷123件，调解成功120件，调解成功率97％。其中由镇级受理7件，调解7件，调解成功7件，成功率100％。加强治安维护与防控，受理治安案件452起，查处410起，查获嫌疑人632人，查获吸毒人员134人。缴获各类毒品0.418公斤，抓获网上在逃人员5人，遣返外籍“三非”人员70起103人，查获走私案件4起5人，查获境外香烟1050条，涉案价值共计22余万元；收缴各类枪支14支、各类子弹381发、雷管38根、火药781克、弹夹3个、手雷2枚。

7.自身建设不断加强。大力弘扬“云南精神”“临沧精神”，深入开展党史学习教育工作，保持“两学一做”学习教育常态化，党员干部带头学党史、学理论，带头讲党课、带头转作风。严肃疫情防控工作纪律，严明政治纪律和政治规矩，严格按照守土有责、守土负责、守土尽责的要求，落实党委意识形态工作责任制。牢固树立“四个意识”，全面推行政务公开，坚持依法行政，实行民主决策。落实“一岗双责”责任制，强化政府系统党风廉政建设，自觉运用监督执纪“四种形态”，完善《南伞镇人民政府议事规则》、制定《南伞镇内部管理制度》，规范机关工作程序，增强干部服务意识，全面提高工作效率，形成了用制度管权、按制度办事、用制度管人的良好机制。加强对财政资金使用、“三公经费”支出、工程招投标、公共资源交易等关键环节的监管，强化问题整改。积极推进惩治和预防腐败体系建设，认真落实党风廉政建设责任制。认真贯彻落实民主集中制，民主决策、科学决策、依法决策的能力不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县南伞镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.南伞镇人民政府

2.南伞镇人大

3.南伞镇党委

4.南伞镇农业农村服务中心

5.南伞镇林业草原服务中心

6.南伞镇水务服务中心

7.南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.南伞镇社会保障服务中心

9.南伞镇村镇规划服务中心

10.南伞镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞镇人民政府2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制36人（不含行政工勤编制），事业编制57人（含参公管理事业编制5人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇人民政府2021年度收入合计10684.93万元。其中：财政拨款收入4980.34万元，占总收入的46.61%，比上年同期增加664.51万元，增长15.4%，主要原因分析：南伞镇新冠疫情防控资金增加，部分涉农整合资金直接从财政下达；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%，；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5704.58万元，占总收入的53.39%，比上年同期减少1762.69万元，下降23.61%，主要原因分析：部分涉农整合资金直接从财政下达。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇人民政府部门2021年度支出合计10163.44万元。其中：基本支出2133.42万元，占总支出的20.99％，比上年同期减少37.93万元，下降1.75%，主要原因分析：人员减少，公用经费标准降低；项目支出8030.02万元，占总支出的79.01％，比上年同期减少406.11万元，下降4.81%，主要原因分析：由于疫情影响，部分项目未完工；上缴上级支出、经支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2133.42万元。与上年同期2171.35万元相比减少37.93万元，下降1.75%,主要原因分析：人员减少，公用经费标准降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出773.02万元（其中：平均工资福利支出9.09万元），占基本支出的36.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费200.03万元，占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8030.02万元。与上年同期8436.13万元相比减少406.11万元，下降4.81%,主要原因分析：由于疫情影响，部分项目未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4540.14万元,占本年支出合计的44.67%。与上年同期4492.43万元相比增加47.71万元，增长1.06%，主要原因分析：疫情防控项目资金增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出1259.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.75%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出；

    2.文化旅游体育与传媒（类）支出48.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于工资福利支出；

    3.社会保障和就业（类）支出136.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于工资福利支出；

    4.卫生健康（类）支出2,153.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.43%。主要用于在职职工医疗保险支出、疫情防控人员伙食补助、物资支出；

    5.城乡社区（类）支出42.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于工资福利支出；

    6.农林水（类）支出899.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.82%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为27.74万元，完成预算的89.48%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为27.43万元，完成预算的171.44%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的2.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为南伞镇人民政府严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期28.89万元相比减少1.15万元，下降3.99%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加5.78万元，增长26.72%；公务接待费支出决算减少6.93万元，下降95.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因为2021年开展乡村振兴及脱贫攻坚衔接工作、疫情防控工作，及公务用车购买年限长，车辆维修费支出增加，导致公务用车运行维护费比去年同期增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出27.43万元，占98.86%，与上年同期21.64万元相比增加5.78万元，增长26.72%，主要原因分析：2021年开展乡村振兴及脱贫攻坚衔接工作及疫情防控工作，及公务用车购买年限长，车辆维修费支出增加，导致公务用车运行维护费比去年同期增加；公务接待费支出0.32万元，占1.14%，与上年同期7.25万元相比减少6.93万元，下降95.59%，主要原因分析：2021年新冠疫情防控工作作为重中之重，上级部门下乡检查各项工作相对减少，同时为严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

    2.公务用车购置及运行维护费支出27.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出27.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、产业巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费0.32万元。其中：

    国内接待费支出0.32万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待20批次（无外事接待批次），接待人次65人（无外事接待人次）。主要用镇康县南伞镇人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

    本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    2021年机关运行经费支出262.82万元，与上年同期251.17万元相比增加11.65万元，增长4.64%,主要原因分析：开展疫情防控工作经费、及时支付村级经费。部门机关运行经费主要用于镇康县南伞镇人民政府及站所日常办公支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，资产总额4716.14万元，其中，流动资产2548.16万元，固定资产原值725.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值5.24万元，其他资产1437.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194.92万元，其中:流动资产减少704.3万元，固定资产增加74.84万元，对外投资及有价证、在建工程、无形资产无增减，其他资产增加469.85万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额11.43万元，其中：政府采购货物支出11.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

   镇康县南伞镇人民政府项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

   镇康县南伞镇人民政府2021年度无重要事项情况说明。

     六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800301111

  2021年镇康县南伞镇人民政府决算公开表20221104114009875.xls