监督索引号53092400800301000
目 录
第一部分 镇康县南伞镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产情况使用表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县南伞镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义新农村。
2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。
3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。
4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。
6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。
7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。
8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。
9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。
10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.众志成城抓疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，全力打赢疫情防控阻击战、防控战、人民战、持久战。一是高效处置本土疫情。面对4起本土疫情，全镇上下闻令而动、向险而行，守住疫情不外溢的底线。组建工作专班，县、镇、村三级联动开展处置工作，合理设置封控卡点，第一时间组织核酸检测，组织专业消杀队伍进行消杀，对封控区实行网格化管理。累计开展全员核酸32轮2.1万人次，消杀人员密集场所100余次，收集处理群众需求238件。
2.突出重点抓乡村振兴。一以贯之将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为政治任务和第一民生工程来抓。一是持续巩固脱贫攻坚成果。牢牢守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，建立防返贫监测和帮扶机制，保持现行帮扶政策总体稳定。实行分类管理、分类施策、及时帮扶，确保每户农户帮扶措施达3条以上。认真开展防返贫监测，扎实开展“回头看”，年度新识别突发严重困难户25户92人，脱贫不稳定户5户17人，边缘易致贫户3户9人，消除突发严重困难户45户154人，消除边缘易致贫户13户49人，消除脱贫不稳定户6户26人。抓牢抓实控辍保学工作，脱贫户子女入学率、巩固率达100%。
3.强化措施抓产业发展。按照“一镇一业”“一村一品”的产业发展目标，在不断巩固提升传统产业的同时，积极培育新兴产业。完成县级14个村、市级11个村的“一村一品”认定，不断筑牢助农增收产业基础。一是持续巩固传统产业。探索建立“龙头企业+专业合作社+农户+基地”的利益联结机制，不断加大管护技能培训力度，积极培育“坚果＋”“核桃＋”林下经济种植养殖模式。建成道水村茶厂并投产使用，红岩村核桃油加工厂建设正加快推进，积极向上争取哈里村标胶厂建设项目。截至目前，全镇有坚果21.05万亩，产值3.73亿元；橡胶9.33万亩，产值2047.1万元；核桃8.85万亩，产值2972.6万元；茶叶9645亩，产值1572万元。
4.坚持不懈抓项目建设。牢牢把握现代化边境幸福村建设契机，2022年共谋划储备项目685个，计划总投资28.2亿元，批复实施14个，实际开工在建9个，完工5个，总投资5736.89万元。建成茶叶初制所1个、烤烟房10座、灌溉沟渠800米。
5.统筹推进抓城乡建设。扎实开展人居环境整治。把人居环境整治作为乡村振兴的首战，聚焦“垃圾、污水、厕所、庭院、圈舍”，花大力气进行人居环境整治，农村环境面貌焕然一新。扎实推进垃圾治理。不断强化对群众的教育引导，垃圾分类工作有序推进，实现垃圾收费制全覆盖。扎实推进污水治理。分类分层推动农村污水治理，强化对污水处理设施的管理使用。年内完成南伞村城子自然村、白岩村皮匠寨自然村污水处理项目。南伞村大坝自然村、白岩村白岩自然村等9个自然村污水处理项目正快速推进。
6.绿美建设扎实推进。高位统筹推进绿美建设工作，建立健全工作机制，编制三年行动计划、十年专项规划，开展绿美培训10期。鼓励引导社会各界和广大群众参与绿美建设，筹集“绿美爱心”捐助资金4.51万元，植树种花6.3万余株，新增绿化面积1.22万平方米。打造绿美示范点5个，申报“市级绿美村庄”23个，红岩村刺树丫口自然村被评为“省级绿美村庄”。
7.社会大局和谐稳定。持续开展平安南伞建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争。加强矛盾纠纷排查和信访矛盾化解力度，2022年共排查处各类矛盾纠纷215件，调解成功206件，调解成功率96％。认真做好防汛抗旱减灾工作，妥善处置班龙村“9·20”突发性自然灾害。深入开展食品安全专项整治行动，严厉打击食品安全违法行为。严格落实安全生产责任制，开展执法检查4次，涉及企业23家，排查隐患11条，并全部整改到位。加大“三非”人员整治力度，2022年累计遣送295人、劝返486人。全面整治辖区涉枪涉爆治安风险隐患，2022年共收缴群众主动上交各类枪支98支、子弹1341发、雷管83根、手雷6枚、火药3.45公斤。
8.全面从严抓作风建设。服务效能全面提升。始终把推动地方发展所需和解决群众“急难愁盼”作为检验政府工作的重要指标，以政府信息公开网站和“边关南伞”微信公众号为主平台，及时更新群众关心的事项和热点信息，及时协调解决群众反映的热点难点问题。受理“12345”政务热线投诉案件15件，办复率、满意率均达100%。推动行政效率提升，积极推进“一部手机办事通”全覆盖，政务服务受理审批事项按时办结率100%，最多跑一次率100%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
镇康县南伞镇人民政府共设置5个内设机构：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。 所属单位10个，分别是：
1.行政单位3个，分别为：中共南伞镇委员会、南伞镇人民政府、南伞镇人大。
2.事业单位7个。分别为：南伞镇财政所、南伞镇农业农村服务中心、南伞镇林业草原服务中心、南伞镇水务服务中心、南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心、南伞镇社会保障服务中心、南伞镇村镇规划服务中心。
（二）决算单位构成
纳入镇康县南伞镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.中共南伞镇委员会
2.南伞镇人大主席团
3.南伞镇人民政府
4.南伞镇村镇规划服务中心
5.南伞镇社会保障服务中心
6.南伞镇财政所
7.南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心
8.南伞镇农业农村服务中心
9.南伞镇林业草原服务中心
10.南伞镇水务服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县南伞镇人民政府2022年末实有人员编制97人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制4人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
镇康县南伞镇人民政府2022年度无政府基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县南伞镇人民政府2022年度收入合计144036643.19元。其中：财政拨款收入89124891.35元，占总收入的61.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元）占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入54911751.84元，占总收入的38.12%。与上年相比，收入合计增加37187371.75元，增长34.8%。其中：财政拨款收入增加39339458.79元，增长79.02%；上级补助收入与上年同期相比无变动；事业收入与上年同期相比无变动；经营收入与上年同期相比无变动；附属单位上缴收入与上年同期相比无变动；其他收入减少2134087.04元，下降3.74%。主要原因分析为：财政拨款收入增加是由于财政拨款项目增加，项目投资金额较大如：2022年度增加现代化边境小康村25000000元目，田坝村生猪屠宰场项目建设10850000元项目，疫情防控伙食及物资保障项目31695727.71万元项目，全民健身征地项目2310000元，界牌河农户拆迁安置点征地项目5859174.56元，其他收入减少是由于款项来源主要以财政拨款为主，资金来源渠道变少。
二、支出决算情况说明
镇康县南伞镇人民政府2022年度支出合计170250976.39元。其中：基本支出20154645.16元，占总支出的11.84%；项目支出150096331.23元，占总支出的88.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加68616596.86元，增长67.51%。其中：基本支出减少1179567.8元，下降5.53%；项目支出增加69796164.66元，增长86.92%，上缴上级支出上年同期相比无变动；经营支出上年同期相比无变动；对附属单位补助支出上年同期相比无变动。主要原因分析：财政拨款支出增加是由于疫情防控、乡村振兴、边境幸福村等项目增加，且项目投资金额较大，如：本年度增加的现代化边境小康村5000000元项目，田坝村生猪屠宰场项目建设10850000元项目，疫情防控伙食及物资保障项目31695727.71元项目，全民健身征地项目2310000元，界牌河农户拆迁安置点征地建设项目5859174.56元等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障镇康县南伞镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20154645.16元，与上年相比减少1179567.8元，下降5.53%。其中：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出17968052.4元，占基本支出89.15%;办公费、印刷费、水电费、办公专用设备购置等公用经费2186592.76元，占基本支出的10.85％。平均工资福利支出为138678.17元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障镇康县南伞镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150096331.23元，与上年相比，增加69796164.66元，增长86.92%。其中：基本建设类项目支出7000000元，其他类项目支出143096331.23元。主要用于南伞镇退休干部抚恤金、工业园区全民健身中心项目建设用地征地款项目2619805.2元，农业发展生产专项、厕所革命、冬春荒救助、乡镇增减挂钩项目、双语科普项目经费8811777.08元，南伞镇2022年中央耕地力保护补贴8981477.94元，南伞镇财政所公共服务能力提升项目专项资金50200，南伞镇省级强边固防突击队员的食宿补贴专项经费612700元，南伞镇平安镇康工作经费、提升人居环境及爱国卫生运动资金243957元，南伞镇疫情防控、边境物理阻拦、立体化防控物防项目建设补助资金35395327.71元，沿边定居群众生活补助、临时救助、高龄老人补贴26600400元，南伞镇刺树丫口、白岩自然村现代化边境小康村建设项目5500000元，界牌河农户拆迁安置点工程建设及补偿款5859174.56元，南伞镇草原禁牧补贴草畜平衡奖励资金，2022年中央实际种粮补贴资金、2020-2021榨季糖料甘蔗良种良法技术推广补贴5968073.25元，中央财政退耕林资金、管护站建设资金、2020年天然林停伐补助资金、2020年完善退耕还林政策补助3776638元，南伞镇乡村旅游及边境小康村建设项目、红岩村现代化边境小康村建设项目、班龙村包包头自然村建设工程项目资金18669475元，南伞镇烤烟烤房建设、道水村茶厂建设项目南伞镇田坝村生猪屠宰加工产园区建设项目、南伞镇水稻种植项目、班龙村南片河自然村核桃提质增效、小额贷款资金等项目19769088元，南伞镇红岩村乡村旅游功能提升建设项目资金及南伞镇营盘村2019年边疆党建长廊“四位一体”项目资金6038237.49元，南伞镇德胜社区扶持壮大村级集体经济项目及户育村田坝村电子商务服务站建设项目专项资金700000元，南伞镇红岩村“赐福彝风边陲小镇”建设项目补助经费500000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县南伞镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出115520884.79元，占本年支出合计的67.85%。与上年相比增加70119470.66元，增长60.70%，主要原因分析为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，筑牢疫情防控防线，提升农村人居环境，开展美丽乡村，旅游乡村等项目，发展农村旅游产业，带动农副产品走产业化，专业化道路。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：
1.一般公共服务（类）支出9594948.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。与上年相比减少3003727.03元，同比下降23.84%。下降原因：人员经费减少，主要用于本部门20101人大事务、20103政府办公厅（室）及相关机构事务、20106财政事务、20131党委办公厅（室）办公厅（室）及相关机构事务及事业单位、20132组织事务、20199其他一般公共服务支出等机构正常运转支出。
2.公共安全（类）支出5000000元，占一般公共预算财政拨总支出的4.33%，与上年相比增加5000000元，同比增长100%，增长原因：疫情防控建设项目增加，主要用于本部门边境物理阻隔铁丝网建设。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）支出560886.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，与上年相比增加77842.63元，同比增长16.12%，增长原因：人员经费增加，主要用于南伞镇文化旅游服务中心人员工资福利、社会保障缴费、日常经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）支出1610754.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，与上年相比增加249007.56元，同比增长18.29%，增长原因：社会保障缴费增加，主要用于南伞镇社会保障服务中心人员工资福利、社会保障缴费、日常经费支出。
5.卫生健康支出（类）支出29316299.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.38%，与上年相比增加7783714.85元，同比增长36.14%，增长原因：增加南伞镇疫情防控务工及生活补助等项目支出，主要用于本部门疫情防控物资采购、执勤卡点建设、强边固防突击队、民兵、脱产干部、联防员、抵边村干部、网格员等伙食补助。
6.节能环保支出（类）支出4500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，与上年相比增加4500000元，同比增长100%，增长原因：现代化边境小康村建设及乡村旅游项目增加，主要用于本部门刺树丫口现代化边境小康村及乡村旅游示范村建设。
7.城乡社区支出（类）支出6323026.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，与上年相比增加5895777.16元，同比增长1379.93%，增长原因为：增加界牌河、茶山脚至121环城路民族小学北侧征收、红岩村绿美村庄建设等土地征收测绘费及补偿款，主要用于南伞镇村镇城乡社区规划与管理中心人员工资福利、社会保障缴费、日常经费支出及界牌河、茶山脚至121环城路民族小学北侧征收、红岩村绿美村庄建设等土地征收测绘费及补偿款。
8.农林水支出（类）支出56614969.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的49%，与上年相比增加47616855.49元，同比增长529.18%，增长原因：增加南伞镇建设美丽乡村、提升人居环境、壮大村集体经济、修建产业道路等项目，主要用于南伞镇农服、林业、水利人员工资福利、社会保障缴费、日常经费支出及村社区干部工资、村小组干部报酬、小额贷款贴息、烤房群配电工程款、刺树丫口集中养殖场建设项目征地款、笋宝宝加工厂建设、班龙村包包头进村道路、南片河核桃提质增效、营盘农贸市场线路工程、营盘、南伞村“四位一体”建设、德胜社区扶持壮大村集体经济、大坝自然村亮化工程、乡村旅游功能提升建设项目、户育村、田坝村电子商务服务站、红岩村“赐福彝风边陲小镇”建设、田坝村生猪屠宰场加工产业园区、道水村集体经济茶叶加工等建设项目。
9.其他支出（类）支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，与上年相比增加1500000元，同比增长75%，增长原因：疫情防控项目建设增加，主要用于南伞镇边境物理阻拦设施专项资金及监理资金。
除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、其他（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305000元，支出决算为249888.54元，完成年初预算的81.93%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算234814.54元，占总支出决算的93.97%；公务接待费支出决算15074元，占总支出决算的6.03%，具体是国内接待费支出决算15074元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县南伞镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305000元，支出决算为249888.54元，完成年初预算的81.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为234814.54元，完成年初预算的146.76%；公务接待费支出决算为15074元，完成年初预算的10.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27541.55元，下降9.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少39458.55元，下降14.39%；公务接待费支出决算增加11917元，增长377.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展村上工作疫情防控，各村产业发展、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次514人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、业务指导等公务活动发生的接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县南伞镇人民政府2022年机关运行经费支出1696605.77元，比上年减少931593.51元，下降35.45%,一是镇财政所由参照公务员法管理事业单位转变为事业单位，机关运行经费减少；二是严格贯彻落实过“紧日子”思想要求、厉行节约压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费用等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，镇康县南伞镇人民政府资产总额64278939.66元，其中，流动资产24743404.61元，固定资产2179320.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程21772348.3元，无形资产23057.12元，其他资产15560808.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22691389.63元，其中固定资产减少68077.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，镇康县南伞镇人民政府采购支出总额148910元，其中：政府采购货物支出148910元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额148910元，占政府采购支出总额的100%，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年镇康县南伞镇人民政府整体支出绩效自评金额170250976.39元，项目绩效自评金额1500966331.23元，共17个项目，覆盖率为100%。
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县南伞镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为良。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
镇康县南伞镇人民政府2022年度无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转。
结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400800301111
滇公网安备 53092402000102号
