镇康县勐捧镇人民政府2024年预算公开

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镇康县勐捧镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 镇康县勐捧镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐捧镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县勐捧镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8、加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9、加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业农村综合服务中心

2.林业草原综合服务中心

3.水务服务中心

4.文化与旅游广播电视体育综合服务中心

5.村镇规划建设服务中心

6.社会保障服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

一是全力抓好项目建设，筑牢发展基础。紧抓上级政策导向，高效推进项目谋划，做实前期工作，建立完善项目储备库，加大向上级争取项目资金力度，推动水电路网等基础设施提档升级。完成集镇区老街子片区棚户区、阿数瑟文化广场改造建设，启动建设集镇污水处理厂；全力做好勐捧流水至双洞至108界桩国防公路改扩建协调服务工作，确保项目有序推进。

二是全力抓好产业发展，促进农民增收。持续优化产业布局，加强粮食安全工作，持续巩固2023年耕地流出问题整改工作成果，确保全镇粮食安全稳定。巩固提升“两烟一蔗一茶”等主导产业，全力做好香料烟管护和采收工作；提前做好今年烤烟的种植规划，确保种植面积只增不减；加快推进糖料蔗核心基地项目建设，力争完成5000亩坡改梯和7400亩种植任务；积极做好产业强镇申报工作，力争完善坚果产业配套设施。大力推进咖啡、核桃产业提质增效，积极探索发展竹木、中草药等产业，继续鼓励农业产业轮作模式，促进农民增收。

三是全力抓好脱贫成效巩固，推进乡村振兴。深入开展脱贫人口增收行动，全面落实“四项机制”，持续做好防返贫监测集中排查，扎实开展分级遍访，了解群众困难需求，强化精准帮扶，确保贫困人口收入增长12.7%以上。进一步完善扶志扶智长效机制，优先将监测人口、脱贫人口等重点群体开展就业技能培训，实现脱贫劳动力转移就业人口3500人次以上。积极探索集体经济运营模式，实施村集体强村工程，盘活勐捧村忙勒蛋鸡厂，拓宽村盟有限责任公司经营范围，力争全镇17个村（社区）集体经济收入均超20万元；强化反馈问题整改，认真做好2024年国家中期考核评估准备工作。

四是全力抓好生态保护，建设美丽乡村。持续开展农村人居环境整治，深入学习运用“千万工程”经验，巩固拓展现代化边境幸福村建设成果，将4个边境村建成“千万工程”示范村，以村委会所在村和人口集聚村为重点整治提升勐捧镇白水等7个自然村庄；深入实施城乡绿化美化三年行动，力争打造绿美村庄13个；加力推进厕所革命，确保完成年度户厕改造508户、常住户100户以上自然村公厕6座；落实好“林长制”“河（湖）长制”，加大森林草原、河道、水源、矿产保护力度，持续抓好农业面污染源、塑料污染治理。

五是全力抓好兜底保障，增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线，确保城乡居民基本养老、医疗“两险”达98%以上，各项惠民政策得到有效落实，老、幼、孤、寡、残等特殊群体得到全面保障；扎实办好人民教育，不断完善教育基础设施，加快蒿子坝、启动包包寨、酸格林村幼儿园项目建设。完成勐捧社区居家养老服务设施建设项目，争取启动蒿子坝、根基、南梳坝等村居家养老服务设施建设项目。

六是全力抓好基层治理，维护社会稳定。扎实推进市域社会治理现代化试点工作，全面落实网格化责任，着力提升基层治理水平。大力整治农村乱占耕地建房，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，牢牢守住粮食安全底线；扛实为国守边的政治责任，抓实边境管控，严厉打击跨境违法犯罪。常态化开展扫黑除恶治乱斗争、打击赌博、电诈等专项行动，全面抓好禁毒防艾、矛盾纠纷排查调处等工作，努力提升群众安全感和满意度，倾力抓好今冬明春森林草原防灭火、安全生产及食品药品安全工作，确保全镇安全生产形势持续稳定，建设更高水平的平安勐捧。

七是全力抓好自身建设，提升服务效能。坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全力推动上级党委政府各项决策落地见效。自觉接受人大和人民群众的监督，让政府权力在阳光下运行，坚持依法行政，打造法治政府。全面发扬自我革命的精神，锲而不舍落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，做到用钱必有效无效必问责任，全力打造干部清正、政府清廉、政治清明的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入66017801.11元，其中：一般公共预算36017801.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000000元。

与上年46195182.79元对比增加19822618.32元，增长42.91%，主要原因为2024年度新增对单位自有资金的预算，导致项目收入预算数增大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入36017801.11元，其中:本年收入36017801.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36017801.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比46195182.79元对比减少10177381.68元，降低22.03%，主要原因一方面是在职人员调出，导致工资基数减少，预算数减少；另一方面是2024年度边民补助专项资金不纳入预算，导致项目收入预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 66017801.11元。财政拨款安排支出36017801.11元，其中：基本支出23232006.11元，与上年23410682.79元对比减少178676.68元，降低0.76%，主要原因为在职人员调出，导致工资基数减少，预算数减少；项目支出12785795元，与上年22784500元对比减少9998705元，降低43.88%，主要原因分析2024年度边民补助专项资金不纳入预算，导致项目支出预算数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.2010101行政运行155923.24元，主要用于人大工资福利支出；

2.2010104人大会议70000元，主要用于安排人大会议费支出；

3.2010107人大代表履职能力提升80000元，要用于代表务工补助及会议开展支出等；

4.2010301行政运行4672159.69元，主要用于政府工资福利支出、工作经费等；

5.2010302一般行政管理事务110000元，主要用于乡村振兴及党校工作经费等；

6.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出102000元，主要用于村（组）干部报酬等；

7.2010650事业运行517952.07元，主要用于财政所工资福利支出；

8.2013101行政运564983.2元，主要用于党委工资福利支出；

9.2030699其他国防动员支出15000元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）支出；

10.2049999其他国防动员支出599500元，主要用于民兵、联防员伙食补助、稳处突财产损失补偿资金支出；

11.2070109群众文化353962.41元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；

12.2080101行政运行422997.06元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；

13.2080501行政单位离退休506880元，主要用于行政单位退休人员工资；

14.2080502事业单位离退休169779元，主要用于事业单位退休人员工资；

15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1445453.44元，用于机关事业单位养老保险缴费支出；

16.2080801死亡抚恤194076元，用于支付死亡抚恤金；

17.2100410突发公共卫生事件应急处理1880005元，用于支付勐捧镇民兵联防员伙食补助；

18.2100499其他公共卫生支出150000元，用于支付勐捧镇宣传展板、广告牌制作、垃圾清运费、卫生消杀项目资金；

19.2101101行政单位医疗223156.55元，用于支付职工基本医疗保险缴费；

20.2101102事业单位医疗418263.41元，用于支付职工基本医疗保险缴费；

21.2101199其他行政事业单位医疗支出47636.17元，用于支付职工其他医疗保险缴费；

22.2110402农村环境保护支出100000元，用于支付岔沟现代化边境小康及乡村旅游示范村建设项目；

23.2120201城乡社区规划与管理451414.22元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；

24.2120501城乡社区环境卫生981290元，主要用于支付勐捧镇环卫一体化服务市场化采购项目资金；

25.2130104事业运行2521232.92元，主要用于农服中心工资福利支出、工作经费；

26.2130204事业机构1072436.57元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；

27.2130399其他水利支出650886.16元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费；

28.2130504农村基础设施建设600000元，主要用于支付勐捧镇乡村旅游“美丽村庄”建设项目专项资金、岩子头村谷杆寨自然村产业道路改造提升项目资金；

29.2130505生产发展1950000元，主要用于支付勐捧镇忙丙村硝塘自然村甘蔗种植项目资金；

30.2130506社会发展90000元，主要用于支付勐捧镇乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目专项资金；

31.2130705对村民委员会和村党支部的补助8217844元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

32.2130706对村集体经济组织的补助60000元，主要用于支付勐捧镇象脚水村农产品交易中心建设项目专项资金；

33.2130799其他农村综合改革支出4130000元，主要用于支付勐捧镇包包寨村农村生活污水治理建设项目、忙丙村农村生活污水治理建设项目、酸格林村农村人居环境整治项目；

34.2210103棚户区改造1000000元，主要用于支付勐捧镇棚户区改造建设项目（改、扩、翻建勐捧镇老街子、荷花塘片区）；

35.2210201住房公积金1022970元，主要用于支付职工住房公积金;

36.2299999其他支出470000元，主要用于支付边境物理拦阻设施建设项目。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额103490元，其中：政府采购货物预算23490元、政府采购服务预算80000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149000元，较上年减少980元，下降0.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县勐捧镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县勐捧镇人民政府2024年公务接待费预算为69000元，较上年减少980元，下降0.65%，国内公务接待批次为60次，共计接待900人次。

减少原因是勐捧政府厉行节俭，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县勐捧镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80000元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费80000元，与上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车保有量较上年增加原因是新增1辆专职消防队特种专用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度镇康县勐捧镇人民政府共申报项目20个，纳入一般公共预算项目20个，财政预算安排12785795元，单位资金预算安排资金20000000元，编制绩效目标20个。

（一）人大会议经费，财政预算安排70000元，总体目标：全面开展好一年两次的人大会，确保各环节工作顺利，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权；

（二）人大代表履职专项经费，财政预算安排80000元，总体目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对镇人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量，给予人大代表充分务工补助及保障会议开展支出；

（三）乡村振兴工作经费，财政预算安排100000元，总体目标：保障乡村振兴工作有序开展，协调推进生态管控与乡村建设工作，助力乡村振兴；

（四）无资金来源工程类化债资金，财政预算安排500000元，总体目标：用于化解勐捧镇无资金来源的部分工程债务；

（五）基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排15000元，总体目标：用于我镇武装部日常开支，确保我镇2024年国防后备力量建设各项工作有效落实；

（六）乡（镇）党校工作经费，财政预算安排10000元，总体目标：为保障乡镇推进基层党建工作重点任务开展，推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代勐捧高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。

（七）民兵、联防员伙食补助资金，财政预算安排299500元，总体目标：坚决扛实疫情“外防输入、内防扩散”的政治责任，坚决维护边境安全稳定，筑牢维护边境安全稳定的铜墙铁壁，给予疫情防控卡点执勤人员每人每天补贴50元伙食补助。

（八）勐捧镇边境维稳处突财产损失补偿资金，财政预算安排300000元，总体目标：用于保障勐捧镇边境维稳处突财产损失。

（九）疫情防控期间伙食和工作人员务工补助资金，财政预算安排73100元，总体目标：坚决扛实疫情“外防输入、内防扩散”的政治责任，坚决维护边境安全稳定，筑牢维护边境安全稳定的铜墙铁壁，给予疫情防控卡点执勤人员每人每天补贴50元伙食补助。

（十）勐捧镇棚户区改造建设项目资金，财政预算安排1000000元，总体目标：通过实施棚户区改造，进一步完善市政设施和公共服务设施，对改善了我镇环境，推进我镇健康发展。

（十一）勐捧镇边境物理拦阻设施建设项目专项资金，财政预算安排470000元，总体目标：坚决维护边境安全稳定，筑牢维护边境安全稳定的铜墙铁壁。

（十二）镇康县勐捧镇包包寨村乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目专项资金，财政预算安排50000元，总体目标：以美丽乡村建设为契机，坚持“生态优先、绿色发展，因地制宜、特色发展，以农为本、多元发展，丰富内涵、品质发展，共建共享、融合发展”的原则，完成村庄环境提升，美化、亮化，强化规划引领，完善基础设施。

（十三）镇康县勐捧镇边境立体化建设项目专项资金，财政预算安排1530000元，总体目标：按时完成全镇边境铁丝网建设，结合疫情防控常态化管理，做到境外人员不越境，境外疫情不入境。坚决守住边境，防住疫情，切实提高全镇边境管理水平。

（十四）镇康县勐捧镇环卫一体化服务市场化采购项目资金，财政预算安排981290元，总体目标：建立健全“委托管理、城乡一体、全面负责、一杆到底”的城乡环卫管理新机制，有效提升城乡环境卫生管理水平，基本完成“卫生整洁、设施齐全、管理到位、体制完善”的工作目标，最终实现城乡生活垃圾全方位、无缝隙、全覆盖管理和资源化利用。

（十五）镇康县勐捧镇涉农整合项目专项资金，财政预算安排6020000元，总体目标：紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，坚持集中财力办大事的原则，以产业振兴为重点，延续执行脱贫攻坚期内涉农资金整合试点政策, 调整优化实施范围，统筹整合使用财政涉农资金，提高资金使用精准度和效益。

（十六）勐捧镇象脚水村农产品交易中心建设项目专项资金，财政预算安排60000元，总体目标：推动我镇农业主导产业和特色产品实现生产经营的专业化，有利于提高农产品质量安全水平，促进农民增收、农业增效和农村经济发展。

（十七）勐捧镇宣传展板、广告牌制作、垃圾清运费、卫生消杀项目资金，财政预算安排150000元，总体目标：用于支付勐捧镇宣传展板、广告牌制作、垃圾清运费、卫生消杀项目。

（十八）勐捧镇丫口村大岗山、梅子树烤烟及甘蔗种植项目建设项目专项资金，财政预算安排800000元，总体目标：进一步完善边境地区基础设施条件、发展壮大特色产业、促推边境贸易和提升沿边地区对外开放水平。

（十九）勐捧镇疫情防控资金，财政预算安排276905元，总体目标：充分发挥各级党组织的政治优势、组织优势和密切联系群众优势，通过选派抵边自然村防疫包保工作队，不断夯实勐捧镇疫情防控“第三道防线”，扎实开展好勐捧镇4个边境村边境管控和疫情防控工作，筑牢边境疫情防控铜墙铁壁，坚决阻断境外疫情输入。

（二十）勐捧镇项目支出实有资金，财政预算安排20000000元，总体目标：县级各部门拨入勐捧镇资金，用于保障勐捧镇各项事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇人民政府2024年机关运行经费安排398400元，与上年381480元对比增加16920元，主要原因是年末在职人员实有数比去年增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县勐捧镇人民政府资产总额48096506.7元，其中，流动资产10329576.65元，固定资产6450987.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程30504900元，无形资产248644.88元，其他资产562398元。与上年相比，本年资产总额增加26270324.57元，其中固定资产增加191588.1元，在建工程增加29504900元，无形资产减少10660.32元，流动资产减少3415503.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入27937.38元，其中出租资产88.74平方米，资产出租收入27937.38元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400800500111