勐捧镇人民政府2017年部门预算编制说明

目录

第一部分 镇康县勐捧镇人民政府概况

一、单位情况概要

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、政府采购计划安排

第二部分 镇康县勐捧镇人民政府2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

 二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

一、单位情况概要

勐捧镇人民政府下设四个党政机关办公室、七个企事业单位服务中心和财政所，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和社会治安综治维稳信访办公室；农业综合服务中心（包括林业站）、 人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心和财政所。

核定勐捧镇领导职数9名，其中：党委书记1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、乡（镇）长1名（正科级）、副书记1名（副科级）、副书记（兼任政法委书记、综治维稳办主任）1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副乡（镇）长2名（副科级）、副乡（镇）长兼武装部长1名（副科级）。核定机关办公室主任4名，副主任3名，核定事业单位中心主任7名、副主任3名。

（一）部门职能职责

勐捧镇设置4个党政机关。

1.党政办公室 

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责。负责勐捧镇人大、纪委、人民武装、工会、共青团，妇联和“为民服务中心”的日常工作。承办勐捧镇党委、人大、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

2.经济发展办公室

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监管、市场监管、负责组织编制勐捧镇土地利用总体规划，对山水田路村综合整治、提高耕地质量、审核勐捧镇公共设施、公益事业设施和农村村民住宅用地报批等工作。承办勐捧镇党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

3.社会事务办公室

承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾、移民、安全生产、科协、红十字会等工作。承办勐捧镇党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

4.社会治安综合治理信访办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作任务。承办勐捧镇党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

勐捧镇设置事业单位 7 个。

1.农业综合服务中心

（1）承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）负责推广先进种植业技术实验、示范、培训、咨询服务，种植业新技术新成果推广许可管理；负责甘蔗、茶叶等技术指导、培训工作；抓好常规良种，配套科技农用物资服务；推广先进农机技术，搞好新机具的推广、应用、培训工作，提高农业机械化水平。配合县农机中心做好农用拖拉机驾驶员培训和农业机械的安全监督管理工作；负责农村集体资产和集体经济组织财务管理工作，做好农村电器化管理工作。负责村集体经济组织经济收支审计工作。严格控制非生产性开支，监督村级财务公开，规范村级财务管理工作。稳定完善农村土地承包经营制度。指导村级完善土地合同、经营权证发放及合同鉴证工作。

（3）认真贯彻落实《畜牧法》、《动物防疫法》等法律法规和国家、省、市关于畜牧业发展的各项方针、政策；负责组织实施辖区内动物防疫工作；依法承担辖区内动物及其产品的检疫工作；依法承担辖区内的动物疫情排查、疫情监测、兽药饲料监督管理、畜产品安全监督、畜禽品种资源保护、草地管理等工作；负责辖区内村兽医室和村兽医防疫员的管理；承担在辖区内实施的科技项目工作；负责辖区内的畜禽新品种引进试验示范推广、畜禽品种改良工作；负责辖区内的饲草饲料资源合理开发利用工作；负责抓好所辖范围内各类畜禽兽医管理技术的推广应用；搞活辖区内的科普宣传、技术培训工作；承办辖区内的畜牧、兽医公益性服务技能。

（4）宣传林业法律、法规和方针、政策；组织指导农村集体、个人开展林业生产活动；配合开展资源管理、造林检查验收等；协助搞好林木采伐管理；做好森林防火、森林防虫防治工作；依法保护森林和野生动植物资源；协助调处林权纠纷、查处林业案件；管理或协助管理好辖区内的林场和个体林场；管理勐捧村护林员；推广林业使用科学技术。

（5）负责组织贯彻落实国家关于水利工作的方针、政策和法规。负责组织研究制定勐捧小型水利、水电、水土保持和人畜饮水的规划；负责组织协调有关部门搞好本镇的河流管理，水库管理、农田水利工程建设及水土保持等工作，保证勐捧镇水利工作计划的实现。负责组织指导基层水利建设，做好防汛抗旱工作，及时研究解决勐捧镇水利建设工程中的重大问题。

（6）承办勐捧镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

 2.人口和计划生育服务中心

（1）负责宣传落实党和国家计划生育方针、政策；承办计划生育的指导、服务、各项人口数据的监测、统计等服务性工作。

（2）负责计划生育服务、宣传教育、避孕药具管理和培训专业人才、计划生育技术手术。

（3）开展避孕指导，节育技术服务和优生咨询服务工作。

（4）推广避孕节育，优生优育新技术和新方法。

（5）与卫生部门共同做好残疾儿童鉴定、节育技术并发症、后遗症的鉴定和治疗以及后遗症者的管理。

（6）承办勐捧镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

3.文化广播电视服务中心

（1）承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（2）负责对勐捧农村党员干部进行培训，加强宣传党的路线、方针、政策，广泛开展党的优良传统教育，党的基础知识教育，提高广大农村党员干部对四项基本原则的认识，增强党的组织性、纪律性和自觉性。

（3）发展壮大基层党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，同时要定期不定期地对党员干部、积极分子进行科技培训，不断提高党员干部的科技水平。

（4）通过群众性文化艺术，体育活动和文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义理想教育和党的方针政策的宣传教育。配合勐捧镇党委、政府开展各种宣传工作。

（5）组织和举办群众性文化艺术，文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导街道文化活动中心和各村委会文化室（俱乐部）的工作。

（6）普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴当地经济服务。搜集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物保护。

（7）受文化主管部门的委托，对勐捧镇群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理。

（8）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地，丰富各级台站的广播电视节目，及时传达党和政府的声音。组织、培训村社业余路线维护人员和业余通讯员。

（9）负责勐捧镇广播电视播出和有关设备、设施安全防范工作，指导、协调广播电视节目的传播、新技术应用及有线电视覆盖网络的建设维护工作。

（10）承办勐捧镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

4.村镇规划建设服务中心

（1）承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

（2）贯彻执行上级有关村镇建设的政策、法规，抓好村镇建设管理工作。

（3）负责村镇建设规划，抓好勐捧镇的道路建设规划及村庄规划工作。负责村镇各项建设的审批和管理。

（4）做好集镇环境、卫生和村容镇貌管理工作。负责村镇基础设施、公用设施、公益事业的维护和建设。

（5）编制组织实施辖区内乡道、村道公路养护计划；具体负责农村公路乡、村道的日常管理和养护工作。

（7）搞好辖区内乡道、村道路政管理和路产路权保护工作，及时制止侵占、损坏公路路产路权行为。

（8）因严重自然灾害致使农村公路交通中断或严重损坏时启动应急预案，及时组织人员进行抢修，保障车辆安全通行。

（9）承办勐捧镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

5.社会保障服务中心

（1）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，新型农村合作医疗等服务性工作。

（2）贯彻执行国家和上级劳动保障工作方针、政策、机关、企事业单位社会保险的基本政策、标准和社会保险基金管理政策和规则；执行社会保险待遇项目，给付标准和领取条件。

（3）办理社会保险金的收缴；提供农村剩余劳动力就业、培训信息和劳动力输出等服务工作，管理外来流动就业人员；对勐捧镇企业、私营企业和个体经济组织进行劳动和社会保障管理。

（4）拟定合作医疗制度、管理方法等，经批准后组织实施；编制年度合作医疗基金的预决算。

（5）负责审定参合农户和人员名单、审发相关证件及管理参加合作医疗农户资料。   

（6）接受农民有关合作医疗的查询和投诉；提出改进和完善合作医疗的建议和意见。

（7）对定点医疗机构的医疗服务质量、医药费用等进行监督、检查。

（8）承办勐捧镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

6.财政所

（1）负责编制财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责勐捧镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职责。

（2）承办勐捧镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

7.产业发展服务中心

（1）贯彻落实市县产业发展的政策和工作措施，制定勐捧镇产业发展工作方案和措施。

（2）承办产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广培训、生产统计等服务性工作。

（3）承办勐捧镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）部门基本情况

1.行政人员编制。核定勐捧镇行政人员编制35名。

2.事业人员编制。核定勐捧镇事业人员编制55名。其中：

1.农业综合服务中心事业人员编制30名（专技岗位），主任1名，副主任3名。

2. 人口和计划生育服务中心事业人员编制5名（专技岗位），主任1名。

3. 文化广播电视服务中心事业人员编制5名（专技岗位），主任1名。

4.村镇规划建设服务中心事业人员编制4名（专技岗位），主任1名。

5.社会保障服务中心事业人员编制4名（专技岗位4名），主任1名。

6.财政所事业人员编制（人员参照公务员法管理）5名，所长1名。

7.产业发展服务中心事业人员编制4名（专技岗位），主任1名。

（三）年度主要工作任务

1、打造庄园经济，加快推进高原特色产业建设步伐

（1）以岩子头古茶林、小寨坝咖啡坚果套种基地、包包寨片区咖啡庄园建设带动，全力推动勐捧镇高原特色农业发展。

（2）以勐捧村蔬菜基地建设为核心，打造木瓜田坝百亩蔬菜基地、大寨坝百亩淡水鱼养殖基地，把勐捧镇建设成为供应全县蔬菜需求的菜篮子。

（3）促进以岩子头村风吹山核桃魔芋套种为试点的林下经济建设，推动全镇核桃套种烤烟、核桃套种魔芋、林产业套种草果以及咖啡套种坚果等多种模式，打造三个万元工程项目基地，建成万元山、万元田、万元人项目示范点，带动全镇三个万元工程迅速发展壮大。

（4）做好基础产业的管理维护工作。继续做好烤烟、茶叶、核桃、甘蔗基础产业的管理维护，继续促进基础产业的经济引领作用，巩固提升规模化、科学化水平。

（5）做好以专业合作社带动的新型畜牧养殖业发展。通过“红色股份”、“红色信贷”等方式，通过农村专业合作社合作模式带动种植业、畜牧养殖业，进一步发展壮大农村集体经济。

2．强基固本增效，全面促进镇域内基础设施建设

（1）继续深入推进勐捧镇特色小城镇建设，以棚户房改造、农贸市场改扩建为点，全面推动小城镇建设。

（2）以农村旧村旧房改造为契机，大力推进新农村建设，完善村级活动场所、自然村活动室等基础设施。

（3）以兴边富民工程、兴地睦边项目以及土地占补平衡项目为战略机遇，推动产业基础设施、产业道路等一系列农业农村基础设施建设。

（4）积极申报根基—绿荫潭—忙耿、岔沟—南梳坝、核桃箐—流水等村级道路项目，逐步完善全镇各级交通道路网。加大农村扶贫项目申报力度。

3.加大边境管控,切实做好社会管理创新进步

（1）突出抓好边境维稳管控。加强法制宣传教育，提高全民法律素质。充分调动和发挥边境武装干事和民兵应急分队的积极能动作用，扎实开展好边境维稳工作。强化社会治安综合治理，加强流动人口服务和管理，完善突发事件应急管理体制，提高预防和处置突发公共事件能力，深入持久开展禁毒“防艾”工作，建立社区民警网格化管理模式，健全社会治安防控体系，全面落实社会治安综合治理各项措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打击违法犯罪活动，及时排查和消除各种不安定因素，确保全镇治安形势良好，切实维护社会稳定和人民群众生命财产安全。

 （2）统筹抓实各项社会事业。认真贯彻落实各项支农惠农政策，真正让群众共享改革发展成果。坚持教育优先发展战略，不断巩固提升“两基”教育，加强教育基础设施建设，切实解决制约教育教学工作发展进步的问题，强化学校安全管理。强化全民意识，落实管理措施，提高群众食品药品使用安全意识和能力。不断巩固完善城乡公共卫生管理和基本医疗服务体系，切实提高疾病预防控制、医疗救助能力；继续加强科技工作，积极引进、培养、使用好各类人才，促进科技成果转化为生产力。大力发展文化产业，切实加强农村文化阵地建设，着力培育以“阿数瑟”为载体的边地文化。扎实抓好计划生育工作，有效稳定低生育水平，控制人口数量，提高人口素质；认真落实农村最低生活保障制度，积极发展残疾人事业，切实加强老龄工作。加大食品药品安全宣传工作，提高群众食品药品安全防范意识和能力。

3.加强党的建设，全面实现党建引领发展格局

一是加强党的思想建设。二是加强党的组织建设。三是加强党的作风建设。四是注重党的干部培养。五是推进党风廉政建设。

4.转变工作方式，全面促进服务型政府建设

一是逐步完善和发挥便民服务中心作用，简化办事程序，提高办事效能，把中心建成为镇委、镇政府和村两委了解社情民意、倾听群众呼声和服务人民群众的服务通道；二是注重干部职工工作作风的转变。三是完善值班考勤制度，杜绝干部迟到、早退、在职不在岗等现象；四是严格执行中央八项规定、县委二十条规定，厉行勤俭节约，不铺张浪费，始终保持清正廉洁的政府形象；五是加大开展“不作为、慢作为、乱作为”专项整治行动力度，彻底纠正干部职工“不作为、慢作为、乱作为”问题，切实解决干部职工工作作风中的“为官不为”、消极懈怠、敷衍了事”的突出问题，打造人民群众满意的为民服务型政府。

二、2017年部门预算收支情况说明

 2017年部门预算总收入13022074元，其中：财政拨款13022074元。2017年部门预算总支出13022074元，其中：基本支出10742749元，占总支出的82.49%，项目支出2279325元，占总支出的 17.51%。

 （一）基本支出情况。

 2017年用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出 6800868元，占基本支出的63.3%；对个人及家庭的补助3409981元，占基本支出的31.74%；商品和服务支出531900元，占基本支出的4.96%。

 （二）项目支出情况。

2017年年初预算安排项目经费2279325元，占总支出的17.5%，其中：

1、人大主席团活动经费30000元，主要用于席团活动支出。

2、人大会议费100000元，主要用于安排人大会议各项支出；

3、人大代表履职能力提升68000元，主要用于各代表业务培训支出；

4、纪律监察办案工作经费6600元，主要用于安排纪委委员办案业务支出；

5、2016年优秀公务员奖7800元，用于奖励优秀公务员；

6、工作经费（非税返还）630000元，主要用于安排各项公务支出；

7、业务费（非税返还）175000元，主要用于安排各项公务支出；

8、2016年非税返还200000元，主要用于安排各项公务支出；

9、2016年勐捧镇社保所绩效工资不足部分 2381元，主要用于支付杨玲绩效工资

10、建档立卡贫困村第一书记工作经费 5000元，用于各村开展业务支出；

11、村委会工作经费48000元，用于各村开展业务支出；

12、村级纪律监督小组工作经费24000元，拨付到各村；

13、2017年村（社区）干部工伤保险7344元，主要用于缴纳村（社区）干部工伤保险；

14、基层党组织党建工作经费480000元，主要用于村委会党建工作支出；

15、村民小组工作经费240000元；主要用于村民小组日常工作经费开支；

16、2016年度村干部年终奖73500元，用于奖励优秀村干部；

17、2017年村干部养老保险金91500元，用于上缴村干部养老保险金；

18、2017年村（社区）干部医疗保险 10200元，主要用于缴纳村（社区）干部医疗保险

19、党委会议费30000元，用于召开党会各项支出；

20、共青团基层组织工作经费5000元，用于开展活动支出。

五、政府采购计划安排

2017年单位年初预算无政府采购计划安排。

 附件：

勐捧镇2017年部门预算公开情况表.xlsx