目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全镇干部群众，努力完成本辖区内各项任务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。
（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。
（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
纳入镇康县南伞镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.勐捧镇人民政府
2.勐捧镇财政所
3.镇康县勐捧镇农业综合服务中心
4.勐捧镇文化广播电视服务中心
（三）重点工作概述
1、确保财政收支平衡。科学统筹，提高财政资金的使用效益，强化财政预算的约束力，抓好强农惠农资金的落实。努力筹措资金，为确保完成各项建设任务提供资金保证。
2、切实保障民生支出。全面推行农村医保，社会养老保险，增加社会福利救济支出，进一步完善社会保障体系。积极争取上级一事一议奖补资金，促进村级公益事业建设投入多元化。
3、提高资金管理效益。坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费等一般性支出，继续压缩行政办公经费，坚决制止各种铺张浪费。改进工作作风，努力打造一支高素质的财政干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制人87，其中：行政编制35人，事业编制52人（其中：参公管理5人）。在职实有82人，其中： 财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆（其中：政府租用边境维稳专用车辆2辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1500.88万元，其中：一般公共预算1500.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1500.88万元，其中:本年收入1500.88万元，上年结转收入1500.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1500.88万元（本级财力1500.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1500.88万元。本级财力安排支出1500.88万元，其中，基本支出1490.88万元，项目支出10万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
类款项2010101行政运行14.65万元，主要用于人大工资福利支出；
类款项2010104人大会议10万元，主要用于安排人大会议费支出；
类款项2010301行政运行经费500.88万元，主要用于政府工资福利支出、工作经费等；
类款项2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出276.76万元，主要用于村（组）干部报酬等；
类款项2013101行政运行56.5万元，主要用于党委工资福利支出；
类款项2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出48万元，行政村（社区）基层党建工作经费；
类款项2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于脱贫攻坚工作经费；
类款项2080101行政运行40.48万元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；
类款项2120201城乡社区规划与管理41.57万元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；
类款项2129999其他城乡社区支出7.68万元，主要用于土地规划建设专管员工资；
类款项2130705对村民委员会和村党支部的补助31.3万元，主要用于行政村工作经费、村干部各类保险等；
类款项2010601行政运行28.97万元，主要用于财政所工资福利支出、工作经费；
类款项2070109群众文化51.33万元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；
类款项2130104事业运行291.69万元，主要用于产业、农服中心工资福利支出、工作经费；
类款项2130204林业事业机构47.69万元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；
类款项2130399其他水利支出43.38万元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1015.35万元：30101基本工资243.39万元，30102津贴补贴716.83万元，30103奖金10.23万元，绩效工资44.9万元。
302商品和服务支出152.16万元（其中：基本支出142.16万元，项目支出10万元）。30201办公费135.8万元，30208取暖费0.21万元，30214会议费10万元，30229福利费0.15万元，公务用车运行维护费6万元；
303对个人和家庭的补助333.37万元：30305生活补助315.43万元，其他对个人和家庭的补助17.94万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年勐捧镇人民政府、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、勐捧镇财政所等正常的日常开支1490.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.1%，与去年的对比增加49.29%，增加变动的原因主要是工资变动，政府绩效奖励等;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的31.9%，与去年的对比增加794.02%，增加变动的原因主要是指标调整，脱贫攻坚工作任务艰巨以及2017年项目支出预算转入基本支出预算（商品和服务支出）。
2018年用于保障勐捧镇人民政府等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，用于政府脱贫攻坚工作。与上年对比减少95.61%，增减变化的原因主要是2017年项目支出预算转入基本支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年三公经费预算数48万元，其中公务接待费22万元，与上年对比减少12.73%，主要是经费缩紧，执行厉行节约理念；公务用车运行维护费26万，比上年增加44.44%，脱贫攻坚任务艰巨，下乡工作频繁，边境维稳车辆使用频繁。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
2018年部门预算公开附表目录
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（县本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
附件：部门预算公开情况表（勐捧镇1）.xlsx
滇公网安备 53092402000102号
