镇康县勐捧镇人民政府2021年度部门决算

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镇康县勐捧镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县勐捧镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县勐捧镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控有序有力。举全镇之力，按照疫情防控“五个管住”、“五个不准”要求，不断健全“党政军警民”合力强边固防机制，建立完善边境立体化管控体系，坚决筑牢疫情防控“五道防线”。设置边境一线执勤点20个、二线执勤点5个，投入防疫人员49447人次。建成抵边线铁丝网28公里，建成边境联防所14个，安装技防设施监控摄像头1800组。完成新冠肺炎疫苗接种33065人79413剂次，利用“七个一律”惩戒措施，惩治偷越国（边）境行政案件68起145人，坚决守住了“三个不发生”底线。

2.产业发展提档升级。持续抓实“两烟一蔗”产业，“两烟”种植面积突破1.7万亩，酸格林村烟叶交售量突破1万担，新植甘蔗6104.3亩，实现甘蔗工业入榨量11.2万吨。岔沟“烤烟+油菜”轮作模式取得成效。茶叶价格持续向好，岩子头古茶行开工建设。蔬菜大棚基地、核桃加工厂、蛋鸡场建成投入使用。肉牛养殖规模扩大，生猪出栏价格提升，水产品养殖成效显著。

3.乡村振兴持续推进。以基础设施建设为重点，全力开启乡村振兴。沿边高速公路（勐捧段）开工，完成征地拆迁2426.6亩，兑付拆迁资金7966万元。集镇文化广场改造提升工程启动。丫口梅子树至南碰13公里产业路开工，大岗山提水工程投入使用。建成烤房65座，新建产业砂石路150公里，累计投入资金680万元。忙丙大山、酸格林苦菜林、包包寨新寨坝等现代化边境小康村建设率先启动，集镇河道、勐捧白水、老街子等提升工程纳入建设计划。

4.民生事业蓬勃发展。全力推进义务教育和学前教育，酸格林小学教学楼封顶，忙丙幼儿园进入装修，酸格林幼儿园、蒿子坝幼儿园获批待建。全力推进医疗卫生事业发展，医疗条件日渐完善，核酸采样能力大幅提升，中心卫生院医技楼进入规划可研阶段。城乡居民基本医疗保险参保率达97.3%,城乡居民基本养老保险参保率达98.5%，累积发放低保、临时救助等民政惠民资金4814.85万元。对辖区内12个县级革命遗址保护开发名录挂牌保护。勐捧社区荣获文明单位，忙丙村、核桃箐村荣获文明村，创建信用村4个。工青妇等群团组织作用进一步发挥，食品药品安全、防汛抗旱、防震减灾、老年人、残疾人等工作全面发展。

5.社会治理效果显著。坚持“保一方稳定，促一方发展”，强化社会立体化防控，破获刑事案件33起，办理行政案件91起，打掉吸毒窝点3个，查获毒品117.5公斤，走私香烟3015条；收缴枪支68支，子弹468发，遣送“三非人员”27人，铲除赌博窝点1个；开展矛盾纠纷排查和安全生产检查，调处矛盾纠纷194起，排查整改安全隐患76个,社区矫正、普法教育、信访、村民自治等工作持续开展，人民群众安全感、满意度直线上升。

6.政府建设不断加强。把政府工作全面纳入法治框架，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，定期发布“三公经费”、经济社会发展、重大决策等政务信息，确保阳光用权。严格政府债务管理，严控财政金融风险，构建决策科学、执行坚决的运行机制，有力推动政府由管理型向服务型转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县勐捧镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：

（1）中共勐捧镇委员会

（2）镇康县勐捧镇人民政府

（3）镇康县勐捧镇人民代表大会主席团办公室

2.参公单位：镇康县勐捧镇财政所

3.事业单位：

（1）镇康县勐捧镇农业农村服务中心

（2）镇康县林业草原服务中心

（3）镇康县勐捧镇水务服务中心

（4）勐捧镇文化和旅游广播电视体育服务中心

（5）镇康县勐捧镇社会保障中心

（6）镇康县勐捧镇规划办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧镇人民政府部门2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧镇人民政府部门2021年度收入合计9720.56万元。其中：财政拨款收入2832.3万元，占总收入的29.14%，比上年同期减47.52%，主要原因分析：2021年度下达财政拨款项目资金较2020年相比大幅度减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无附属单位缴款收入；其他收入6888.26万元，占总收入的70.86%，比上年同期增16.28%，主要原因分析：边民补贴的补贴标准较上年增大，导致下达资金增加，同时下达2016年度退耕还林资金，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县勐捧镇人民政府部门2021年度支出合计11442.41万元。其中：基本支出2000.82万元，占总支出的17.49％，比上年同期增4.88%，主要原因分析：2021年度在职人员工资调标，导致支出有增长；项目支出9441.59万元，占总支出的82.51％，比上年同期增13.64%，主要原因分析：2020年度下达的项目资金在2021年度完工且支出的比较多，导致支出增大；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2000.82万元。与上年同期1907.68万元相比增4.88%,主要原因分析：2021年度基本工资晋升人员较多，导致工资福利支出高于上年度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1677.33万元（其中：平均工资福利支出14.2万元），占基本支出的83.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费287.73万元，占基本支出的14.37％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9441.59万元。与上年同期8308.15万元相比增13.64%,主要原因分析：2020年下达的项目资金量大，但是具体支出在2021年度，同时因为疫情影响，2021年度疫情防控资金下达量较大，支出也较大。如2021年疫情防控铁丝网建设下达资金400万元，完工支出344万元；省级专项扶贫项目中16个村烤房及配电基础设施项目完工支出222.01万元；丫口大岗山提水灌溉项目完工支出150万元；沿边定居边民补贴资金补贴到户3890.6万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4118.5万元,占本年支出合计的36%。与上年同期5020.86万元相比减17.97%，主要原因分析：财政吃紧，2021年度支出基本为保运转、保民生支出，下达且分配使用的项目资金较2020年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1238.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.08%。主要用于政府（类款项2010301）、人大（类款项2010101）、党委（类款项2013101）及财政所（类款项2010601）的在职人员工资支出，政府购买公益性岗位人员、村干部、城乡社区干部、小组干部报酬及保险支出，遗属补助支出及部门日常公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒支出53.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于文化站（类款项2070109）的人员工资支出及公用经费支出；

3.社会保障和就业支出113.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于社保中心（类款项2080101）的人员工资支出及公用经费支出及各类人员的保险（类款项2080505）支出；

4.卫生健康支出1038.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.21%。主要用于疫情防控（类款项2100410）基本支出以及勐捧镇在职人员医疗保险（类款项行政2101101及事业2101102）及大病保险等支出；

5.城乡社区支出43.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于村镇规划服务中心（类款项2120201）的人员工资支出及公用经费支出；

6.农林水支出1286.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.25%。主要用于农服中心（类款项2130104）、林业草原服务中心（类款项2130204）、水务服务中心（类款项2130199）的人员工资支出及公用经费支出；主要用扶贫项目（类款项2130504及2130505）及于四位一体项目、沪滇项目及其他扶贫项目支出。

7.其他支出344万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于疫情防控边境铁丝网建设（类款项2299999）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.4万元，支出决算为26.2万元，完成预算的53.04%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为17.3万元，完成预算的57.67%；公务接待费支出决算为8.91万元，完成预算的45.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年度疫情防控工作紧张，公务接待有所减少，也有部分尚未支付，待付款；公务用车运行维护费减少主要由于出去公车运行经费，其他公用经费只能够维持勐捧镇日常运转，无较多财力付公车支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期17.85万元相比增加8.35万元，增长46.78%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加4.99万元，增长40.54%；公务接待费支出决算增加3.38万元，增长61.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年度疫情严重，下乡及巡边频繁，公务用车外出油费及损耗支出增大，同时食堂接待餐费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出17.3万元，占66.03%，与上年同期17.85万元相比增加8.35万元，增长46.78%，主要原因分析：2021年度疫情严重，下乡频繁，导致公车损耗及油费支出增加；公务接待费支出8.91万元，占33.97%，与上年同期5.53万元相比增加3.38万元，增长61.12%，主要原因分析：2020年度有些为报账接待支出进行报账，同时2021年度下乡人员增加，食堂接待支出增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急救灾、巡边及日常用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.91万元。其中：

国内接待费支出8.91万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待30批次（无外事接待批次），接待人次180人（无外事接待人次）。主要用镇康县政府办、农业农村局、产业办等部门执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出285.93万元，与上年同期337万元相比减少51.07万元，下降15.15%,主要原因分析：部门压缩经费，精简开支。部门机关运行经费主要用于部门、水电费、差旅费、办公用品等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额2761.54万元，其中，流动资产1900.15万元，固定资产678.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产27万元，其他资产56.23万元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少1718.99万元，其中:流动资产减少2289.91万元，固定资产增加508.18万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少13.5万元，无形资产增加20万元，其他资产增加56.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值632.16万元；处置车辆0辆，账面原值52.65万元；报废报损资产132项，账面原值162.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋200平方米，账面原值269万元，实现资产使用收入20.03万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额19.6万元，其中：政府采购货物支出19.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度据《镇康县财政局关于对勐捧镇人民政府行政单位固定资产报废报损的批复》（镇财资发〔2021〕7号）报废行政单位固定资产77.5万元；根据《镇康县财政局关于对勐捧镇人民政府事业单位固定资产报废报损的批复》（镇财资发〔2021〕8 号）报废事业单位固定资产76.95万元；根据《镇康县财政局关于对勐捧镇人民政府行政单位 固定资产报损的批复》（镇财资发〔2021〕22 号）报废行政单位固定资产8.04万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800501111

2021年镇康县勐捧镇人民政府决算公开表20221028035137062.xls