镇康县勐捧镇人民政府2022年度部门决算

监督索引号53092400800501000

目 录

第一部分 镇康县勐捧镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县勐捧镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）持续推进乡村全面振兴。以更大力度抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立更加稳固的利益联结机制，加强产业和就业帮扶，坚决不发生规模性返贫。全面推进乡村建设行动，启动勐捧田园综合体建设，完成岩子头等5个村庄规划，忙耿、石桥、核桃箐、半个山、根基、象脚水、丫口等8个壮大村集体经济项目建成投入使用。启动忙丙、包包寨、岔沟、酸格林村4个现代化边境小康村建设，建成岔沟自然村、忙丙大山自然村美丽乡村示范村，启动勐捧白水、老街子、包包寨新寨坝、酸格林苦菜林、章奎美丽乡村示范村建设。加快岩子头古茶行、体验馆、茶基地建设；深入推进农村人居环境整治提升五年行动计划，突出抓好农村生活垃圾、生活污水治理，实现卫生户厕100%全覆盖。

（2）持续增强发展后劲。坚持项目工作法，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，加快基础设施建设步伐。开工建设110界桩边防快捷通道集镇段，启动建设集镇水生态文明景观提升项目和响水河休闲步道项目，完成镇中心文化广场一期建设，启动二期建设。启动勐捧学子路建设和老街子改造提升项目。新建镇集贸市场，年内投入使用，完成公益性公墓建设，争取镇农产品物流交易中心纳入县级盘子，并取得实质性进展。新建勐捧烟站，提升烟叶就地收购能力。打造勐捧至龙镇桥美丽公路，建成丫口梅子树至南碰13公里产业硬化路，完成大岗山、象脚水提水工程，完成忙耿村、丫口村等怒江流域100公里村组道路建设。积极推进乡村水、电、网等基础设施提档升级。

（3）持续推进产业转型升级。抓好“两烟一蔗”主导产业，抢抓节令，抢抓备耕，种植烤烟1.28万亩，种植香料烟4700亩，完成烟叶交售4.5万担，完成甘蔗新植8100亩，完成工业入榨量13.5万吨，蔗园稳定在3.4万亩以上。支持茶叶协会、养殖协会工作，做好30余万亩的茶叶、坚果、核桃等高原特色产业的管护和提质增效，加大蔬菜种植基地培育力度。完成岩子头村、勐捧村2800亩土地整治项目，实施“水稻+香料烟+烤烟”轮作模式，巩固勐捧水稻产量。以“企业+合作社+基地+农户”模式，推动肉牛、生猪、畜禽养殖向规模化专业化发展。全面推动专业合作社、龙头企业等农产品初加工厂向小微企业园聚集发展。积极推进农文旅融合发展，申报岔沟村AAA级景区，打造一批小微农业产业园、示范园、体验园。

（4）持续推进群众幸福指数提高。加快补齐教育短板，继续推进义务教育优质均衡发展，推进勐捧中学校园工程复工和进校大道改建，做好镇中心完小搬迁项目前期工作，建成忙丙幼儿园，酸格林、蒿子坝、包包寨幼儿园开工建设，向上争取镇康县第二中学规划立项。申报创建国家卫生乡镇，力争勐捧镇卫生院医技楼开工建设，全面提高基本公共卫生服务水平。完善社会保障体系建设，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率稳定在98%以上。规范社会救助、最低生活保障等救助救济申请审批成效，确保惠民政策得到有效落实。扛实为国守边的政治责任，抓实边境管控，严厉打击跨境违法犯罪。抓实社会面管控，加强网格化管理，有效开展平安勐捧建设。扎实推进“八五”普法，全面抓好禁毒防艾、生产安全、食品安全等工作，提升群众安全感和满意度。把铸牢中华民族共同体意识作为新时代民族工作的主线，深化民族团结进步创建“十进”措施。大力支持工会、共青团、妇联、残联、红十字会等群团组织工作，统筹推进民族宗教、供销等工作。

（5）持续推进行政效能提升。坚持把政治建设摆在首位，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”。大力倡导“马上就办”的工作作风，坚决履行好党和人民赋予的神圣职责。坚决维护宪法和法律权威，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，持续推进法治政府建设。全面掌握党的政策理论、法律法规和行政专业知识，不断提高谋项目、防风险、抓落实的能力。自觉接受镇人大依法监督、政协民主监督、社会和舆论监督，认真听取人大代表、政协委员意见，优质、高效办理人大建议。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持一线工作法、项目工作法、典型引路法，全面提高干部的政治素质和工作本领，求真务实，干字当头，干出实打实的新业绩，干出群众的好口碑。坚持把全面从严治党“越往后越严”的要求贯彻政府工作始终，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控，牢固树立“过紧日子”“过苦日子”的思想，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

（6）聚焦疫情防控，坚决守住安全底线。把疫情防控作为当前最大的政治责任，坚持底线思维、增强忧患意识，以最严、最紧、最高的要求压实工作责任，坚决守住来之不易的疫情防控成果。围绕“外防输入、内防反弹、严防输出”防控策略和“三个不发生”防控目标，持续推进“三防融合”，压紧压实“五级段长制”责任，切实筑牢“五道防线”，新建2个边境联防所，管好、用好14个边境联防所，坚决管住边境、守好家门。严格落实边境村（社区）网格化精准管控，扎紧疫苗接种、核酸检测的防疫篱笆；严格执行“七个一律”惩戒措施，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，补齐疫情防控短板，筑牢常态化社会防控大防线，守护好镇康“北大门”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位10个，分别是：

1.行政单位3个，分别为：勐捧镇党委、勐捧镇人大、勐捧镇人民政府。

2.事业单位7个，分别为：勐捧镇财政所、勐捧镇农业农村服务中心、勐捧镇林业草原服务中心、勐捧镇水务服务中心、勐捧镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐捧镇社会保障服务中心、勐捧镇村镇规划服务中心。

（二）决算单位构成

纳入镇康县勐捧镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.勐捧镇人民政府

2.勐捧镇人大

3.勐捧镇党委

4.勐捧镇农业农村综合服务中心

5.勐捧镇林业草原综合服务中心

6.勐捧镇水务服务中心

7.勐捧镇文化与旅游广播电视体育综合服务中心

8.勐捧镇村镇规划建设服务中心

9.勐捧镇社会保障服务中心

10.勐捧镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧镇人民政府2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧镇人民政府2022年度收入合计98269339.82元。其中：财政拨款收入47450746.65元，占总收入的48.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50818593.17元，占总收入的51.71%。与上年相比，收入合计增加1063783.57元，增长1.09%。其中：财政拨款收入增加19127742.71元，增长67.53%，主要原因是新增现代化边境小康村建设项目及以前年度工程完工，财政资金下达量增加；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少18063959.14元，下降26.22%，主要原因是受政策影响，2022年9月起，惠农补贴不再由乡镇发放，其他资金下达量减少。

二、支出决算情况说明

镇康县勐捧镇人民政府2022年度支出合计107803298.79元。其中：基本支出18776477.46元，占总支出的17.42%；项目支出89026821.33元，占总支出的82.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6620843.9元，下降5.79%。其中：基本支出减少1231762.74元，下降6.16%，主要原因是地方财政吃紧，缩减开支，资金下达量减少，故基本支出减少；项目支出减少5389081.16元，下降5.71%，主要原因是受政策影响，2022年9月起，惠农补贴不再由乡镇发放，故项目支出减少；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县勐捧镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18776477.46元。与上年对比，减少1231762.74元，下降6.16%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16752991.07元，占基本支出的89.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2023486.39元，占基本支出的10.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县勐捧镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89026821.33元。上年相比，减少5389081.16元，下降5.71%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出6467144.58元，其中：办公费4401360.45元，印刷费324603.75元，咨询费225000元，水费2047元，电费173830.9元，邮电费21918元，差旅费4143.5元，维修（护）费71798.8元，租赁费49850元，会议费211198.89元，培训费7406元，公务接待费13251元，专用材料费330390.52元，劳务费175840.5元，公务用车运行维护费341030元，其他交通费40178.7元，其他商品和服务支出73296.57元。

2.对个人和家庭的补助支出52866521.75元，其中：生活补助44896058.43元，救济费472000元，个人农业生产补贴7498163.32元。

3.资本性支出29687155元，其中：基础设施建设29687155元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐捧镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出52491008.93元，占本年支出合计的48.69%。与上年相比增加11305995.96元，增长27.45%，主要原因是现代化边境小康村建设项目资金较上年增加，故整体项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6869928.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。与上年相比，减少5519057.07元，同比下降44.55%。主要用于政府、人大、党委及财政所的在职人员工资支出，政府购买公益性岗位人员、村干部、城乡社区干部、小组干部报酬及保险支出，遗属补助支出及部门日常公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出501773.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。与上年相比，减少30097.89元，同比下降5.66%。主要用于文化站的人员工资支出及公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出1354663.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。与上年相比，增加216801.93元，同比增长19.05%。主要用于社保中心的人员工资支出及公用经费支出及各类人员的保险支出；

4.卫生健康（类）支出8170623.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。与上年相比，减少2210683.24元，同比下降21.29%。主要用于疫情防控基本支出以及勐捧镇在职人员医疗保险及大病保险等支出；

5.节能环保（类）支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。与上年相比，增加300000元，同比增长100%。主要用于岔沟村、忙丙村乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目专项资金；

6.城乡社区（类）支出370473.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。与上年相比，减少64774.16元，同比下降14.88%。主要用于村镇规划服务中心的人员工资支出及公用经费支出；

7.农林水（类）支出32743546.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.38%。与上年相比，增加19873806.39元，同比增长154.42%。主要用于农服中心、林业草原服务中心、水务服务中心的人员工资支出及公用经费支出及扶贫项目、四位一体项目、沪滇项目及其他扶贫项目支出；

8.其他（类）支出2180000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。与上年相比，减少1590000元，同比下降36.2%。主要用于边境立体化防控铁丝网建设项目专项资金。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、其他（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为434000元，支出决算为259578.29元，完成年初预算的59.81%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算205670.18元，占总支出决算的79.23%；公务接待费支出决算53908.11元，占总支出决算的20.77%，具体是国内接待费支出决算53908.11元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县勐捧镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为434000元，支出决算为259578.29元，完成年初预算的59.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为205670.18元，完成年初预算的68.56%；公务接待费支出决算为53908.11元，完成年初预算的40.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行年初预算计划，做到不超标接待，不违规采购。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2458.78元，下降0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算增加32690.11元，增长18.9%；公务接待费支出决算减少35148.89元，下降39.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位积极贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及严格执行政府采购法等相关法律法规，从严执行公务接待标准、遵守公务接待纪律；同时严格执行年初采购计划报批，不超标准、超范围采购。其中，公务用车运行维护费大于上年的主要原因是2021年下村次数增加，加之油价的上涨，导致公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急救灾、巡边及日常用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待301批次（其中：外事接待0批次），接待人次1812人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到勐捧镇指导及调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度部门未发生政府性资金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐捧镇人民政府2022年机关运行经费支出1420023.08元，比上年减少1459240.64元，下降50.68%,主要原因是我单位厉行节俭，压缩政府运行经费。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转的办公经费（含办公用品、水电费、邮电费、会议培训经费、工会经费等）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县勐捧镇人民政府资产总额21826182.13元，其中，流动资产13745079.86元，固定资产6259399.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程1000000元，无形资产259305.2元，其他资产562398元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5789223.98元，其中固定资产减少522189.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值563314元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋111.26平方米，账面原值447037元，实现资产使用收入4799.98元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额77020元，其中：政府采购货物支出77020元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县勐捧镇人民政府部门整体支出绩效自评金额107803298.79元，项目绩效自评金额89020821.33元，共39个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，疫情防控、乡村振兴各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2022年镇康县勐捧镇人民政府性基金收入600000元，与上年相比，增加600000元，同比增长100%，主要原因是用于岔沟村轻木树林格自然村综合文体活动场所及包包寨110界碑小广场建设支出。本年支出数为622500元，与上年相比，减少330000元，同比下降53.01%。主要用于岔沟村轻木树林格自然村综合文体活动场所及包包寨110界碑小广场建设支出，较上年对比支出减少的原因为其他村活动场所基础设施建设于上年内建成并完成验收，故上年项目资金支出大于本年。

2022年镇康县勐捧镇人民政府国有资本经营性收入8700元，与上年相比，增加2700元，同比增长45%，主要原因是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。本年支出数为14700元，与上年相比，增加14700元，同比增长100%。较上年对比支出增加的原因为上年12月收到资金后暂未支付，今年对国有企业退休人员慰问支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800501111