镇康县勐捧镇人民政府2020年度部门决算

监督索引号53092400855601000

　　镇康县勐捧镇人民政府2020年度部门决算　　

目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

　　2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

　　4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

　　9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

　　10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、打造庄园经济，加快推进高原特色产业建设步伐

　　（1）以岩子头古茶林、小寨坝咖啡坚果套种基地、包包寨片区咖啡庄园建设带动，全力推动勐捧镇高原特色农业发展。

　　（2）以勐捧村蔬菜基地建设为核心，打造木瓜田坝百亩蔬菜基地、大寨坝百亩淡水鱼养殖基地，把勐捧镇建设成为供应全县蔬菜需求的菜篮子。

　　（3）促进以岩子头村风吹山核桃魔芋套种为试点的林下经济建设，推动全镇核桃套种烤烟、核桃套种魔芋、林产业套种草果以及咖啡套种坚果等多种模式，打造三个万元工程项目基地，建成万元山、万元田、万元人项目示范点，带动全镇三个万元工程迅速发展壮大。

　　（4）做好基础产业的管理维护工作。继续做好烤烟、茶叶、核桃、甘蔗基础产业的管理维护，继续促进基础产业的经济引领作用，巩固提升规模化、科学化水平。

　　（5）做好以专业合作社带动的新型畜牧养殖业发展。通过“红色股份”、“红色信贷”等方式，通过农村专业合作社合作模式带动种植业、畜牧养殖业，进一步发展壮大农村集体经济。

　　2．强基固本增效，全面促进镇域内基础设施建设

　　（1）继续深入推进勐捧镇特色小城镇建设，以棚户房改造、农贸市场改扩建为点，全面推动小城镇建设。

　　（2）以农村旧村旧房改造为契机，大力推进新农村建设，完善村级活动场所、自然村活动室等基础设施。

　　（3）以兴边富民工程、兴地睦边项目以及土地占补平衡项目为战略机遇，推动产业基础设施、产业道路等一系列农业农村基础设施建设。

　　（4）积极申报根基—绿荫潭—忙耿、岔沟—南梳坝、核桃箐—流水等村级道路项目，逐步完善全镇各级交通道路网。加大农村扶贫项目申报力度。

　　3.加大边境管控，切实做好社会管理创新进步

　　（1）突出抓好边境维稳管控。加强法制宣传教育，提高全民法律素质。充分调动和发挥边境武装干事和民兵应急分队的积极能动作用，扎实开展好边境维稳工作。强化社会治安综合治理，加强流动人口服务和管理，完善突发事件应急管理体制，提高预防和处置突发公共事件能力，深入持久开展禁毒“防艾”工作，建立社区民警网格化管理模式，健全社会治安防控体系，全面落实社会治安综合治理各项措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打击违法犯罪活动，及时排查和消除各种不安定因素，确保全镇治安形势良好，切实维护社会稳定和人民群众生命财产安全。

　　（2）统筹抓实各项社会事业。认真贯彻落实各项支农惠农政策，真正让群众共享改革发展成果。坚持教育优先发展战略，不断巩固提升“两基”教育，加强教育基础设施建设，切实解决制约教育教学工作发展进步的问题，强化学校安全管理。强化全民意识，落实管理措施，提高群众食品药品使用安全意识和能力。不断巩固完善城乡公共卫生管理和基本医疗服务体系，切实提高疾病预防控制、医疗救助能力；继续加强科技工作，积极引进、培养、使用好各类人才，促进科技成果转化为生产力。大力发展文化产业，切实加强农村文化阵地建设，着力培育以“阿数瑟”为载体的边地文化。扎实抓好计划生育工作，有效稳定低生育水平，控制人口数量，提高人口素质；认真落实农村最低生活保障制度，积极发展残疾人事业，切实加强老龄工作。加大食品药品安全宣传工作，提高群众食品药品安全防范意识和能力。

　　4.加强党的建设，全面实现党建引领发展格局

　　一是加强党的思想建设。二是加强党的组织建设。三是加强党的作风建设。四是注重党的干部培养。五是推进党风廉政建设。

　　5.转变工作方式，全面促进服务型政府建设

　　一是逐步完善和发挥便民服务中心作用，简化办事程序，提高办事效能，把中心建成为镇党委、镇政府和村两委了解社情民意、倾听群众呼声和服务人民群众的服务通道；二是注重干部职工工作作风的转变。三是完善值班考勤制度，杜绝干部迟到、早退、在职不在岗等现象；四是严格执行中央八项规定，县委二十条规定，厉行勤俭节约，不铺张浪费，始终保持清正廉洁的政府形象；五是加大开展“不作为、慢作为、乱作为”专项整治行动力度，彻底纠正干部职工“不作为、慢作为、乱作为”问题，切实解决干部职工工作作风中的“为官不为”、消极懈怠、敷衍了事”的突出问题，打造人民群众满意的为民服务型政府。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.勐捧镇党委（行政）

　　2.勐捧镇人民政府（行政）

　　3.勐捧镇人大（行政）

　　4.勐捧镇财政所（参公）

　　5.勐捧镇社会保障中心（事业）

　　6.勐捧镇村镇规划服务中心（事业）

　　7.勐捧镇农业农村服务中心（事业）

　　8.勐捧镇林业草原服务中心（事业）

　　9.勐捧镇水务服务中心（事业）

　　10.勐捧镇文化与旅游广播电视体育综合服务中心（事业）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计11420.52万元。其中：财政拨款收入5396.06万元，占总收入的47.25%，比上年同期增长1.1%，主要原因分析：受新冠肺炎影响，疫情防控资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占总收入的0.88%，比上年同期增长10%，主要原因分析：下达彩票公益项目资金比上年增加10万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.82万元，占总收入的0.01%，比上年同期增长100%，主要原因分析：2020年拨入国有企业退休人员社会化管理补助资金，以前年度未发生过；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增长0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增长0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增长0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增长0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无附属单位缴款收入；其他收入5923.65万元，占总收入的51.87%，比上年同期增长49.78%，主要原因分析：2020年度疫情防控、乡村振兴工作齐头并进，各大局相应的资金量也随之增加；同时2020年度边民补贴标准提升，人均享受资金翻倍增长，导致收入增大。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计10215.83万元。其中：基本支出1907.68万元，占总支出的18.67％，比上年同期减少17.3%，主要原因分析：2020年度在职人员较上年有所减少，且调出多为职务职级高的人员，调入的为新录用公务员或事业人员，导致工资支等出有所减少；项目支出8308.15万元，占总支出的81.33％，比上年同期增长42.55%，主要原因分析：2020年度下达沪滇项目资金2000万元、四位一体项目资金1000万元，资金量较上年投入加大，其他烤房建设项目增多，疫情防控项目资金投入大，导致项目资金增加较多；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增长0%，主要原因分析：勐捧镇人民政府无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1907.68万元。与上年同期2306.61万元相比减少17.3%，主要原因分：析：2020年度在职人员较上年有所减少，且调出多为职务职级高的人员，调入的为新录用公务员或事业人员，导致工资支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1540.59万元（其中：平均工资福利支出14.69万元），占基本支出的80.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费337万元，占基本支出的17.67％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8308.15万元。与上年同期5828.27万元相比增长42.55%，主要原因分析：2020年度下达沪滇项目资金、四位一体项目资金，资金量较上年投入加大，民政项目（边民补贴）较上年提标，人均补贴翻倍增长，烤房建设项目增多，疫情防控项目资金投入大，导致项目资金增加较多。其中沪滇帮扶项目由2019年度200万元增加至1182万元，建设了勐捧村鸡蛋养殖场、勐捧村蔬菜生产基地、岔沟村烤房、岔沟村核桃加工厂；四位一体项目由2019年度500万元提升至2020年度1000万元，建设了酸格林村及忙丙村四位一体项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出5020.86万元，占本年支出合计的49.15%。与上年同期5345.8万元相比减少6.07%，主要原因分析：勐捧镇整体额度下达项目减少，项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出1165.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要用于政府（类款项2010301）、人大（类款项2010101）、党委（类款项2013101）及财政所（类款项2010601）的在职人员工资、政府购买公益性岗位人员工资（类款项2010301）、遗属补助（类款项2010301）及四个部门日常公用经费支出；

　　2.文化旅游体育与传媒支出52.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于文化站（类款项2070109）的人员工资支出及公用经费支出；

　　3.社会保障和就业支出153.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16。主要用于社保中心（类款项2080101）的人员工资支出及公用经费支出；

　　4.卫生健康支出93.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于勐捧镇在职人员医疗保险及大病保险等支出；

　　5.城乡社区支出44.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于村镇规划服务中心（类款项2120201）的人员工资支出及公用经费支出；

　　6.农林水支出3511.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.61%。主要用于农服中心（类款项2130104）、林业草原服务中心（类款项2130204）、水务服务中心（类款项2130199）的人员工资支出及公用经费支出；主要用于四位一体项目、沪滇项目及其他扶贫项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为17.85万元，完成预算的35.7%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为12.31万元，完成预算的41.03%；公务接待费支出决算为5.53万元，完成预算的27.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年度疫情防控工作紧张，公务接待有所减少，也有部分尚未支付，待付款；公务用车运行维护费减少主要由于出去公车运行经费，其他公用经费只能够维持勐捧镇日常运转，无较多财力付公车支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期2.78万元相比增加15.07万元，增长542%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加10.95万元，增长805.15%；公务接待费支出决算增加4.11万元，增长289.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为化解2019年度尚未支付公务用车及公务接待支出的债务以及疫情防控下乡公务用车损耗严重，维修成本增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出12.31万元，占68.96%，与上年同期1.36万元相比增加10.95万元，增长805.15%，主要原因分析：2020年度疫情防控下乡频繁，公务用车损耗严重，维修成本增加；公务接待费支出5.53万元，占30.98%，与上年同期1.42万元相比增加4.11万元，增长289.44%，主要原因分析：本年支出加2019年度尚未结清的公务接待用款支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12.31万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡应急用车、民政救灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费5.53万元。其中：

　　国内接待费支出5.53万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待115批次（无外事接待批次），接待人次922人（无外事接待人次）。主要用镇康县勐捧镇2020年度脱贫攻坚普查接待普查组及接待发改局等执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出337万元，与上年同期300.28万元相比增加36.72万元，增长12.23%，主要原因分析：下达贫困村第一书记工作经费，同时2020年度在职人员较2019年有增加，导致经费支出增加。部门机关运行经费主要用于部门水电费、差旅费、办公用品等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额4335.8万元，其中，流动资产4045.37万元，固定资产169.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程113.5万元，无形资产6.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加672.68万元，其中：流动资产增加683.67万元，固定资产减少17.94万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加7万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值268.56万元；处置车辆0辆，账面原值52.65万元；报废报损资产0项，账面原值4335.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋175平方米，账面原值113.5万元（在建工程），实现资产使用收入22.43万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

勐捧镇人民政府2020年决算公开数据20211021034123433.xls

　　监督索引号53092400855601111