镇康县勐捧镇人民政府2021年预算公开

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　　镇康县勐捧镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 镇康县勐捧镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、镇康县财政2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县勐捧镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 镇康县勐捧镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　3、编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　4、领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　5、领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　6、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构综合设置为5个，具体设置情况如下：

　　（1）党政办公室。主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）基层党建综合办。主要职责：全镇党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理，机关企事业单位及农村党员干部的培训、检查、考核方案的拟定，村级干部和村级后备干部的考核、考察、培养和培训的资料收集和档案整理，入党积极分子的考察、培养、培训、本镇发展党员规划的落实，负责镇机关、站所及学校党组织建设和民主评议党员工作，党务系统资料的录入、维护、更新等工作，召开党建例会，落实会议通知、材料准备等工作。

　　（3）经济发展办公室。主要职责：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监管、市场监管等职责。

　　（4）社会事务和社会治安综合治理信访办公室。主要职责：承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾等职责，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、群众工作等。

　　（5）扶贫开发办公室。主要职责：负责乡镇、村建设规划；协调乡镇、村基础设施和公用事业的建设管理，贯彻落实党和政府扶贫开发建设工作方针、并负责组织实施和监督检查，指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

　　2、事业单位设置为7个。具体设置情况如下：

　　（1）农业农村综合服务中心。主要职责：承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）林业草原综合服务中心。主要职责：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作

　　（3）水务服务中心。主要职责：组织协调乡镇内水利工程基建项目的实施管理；组织有关水务工程的施工、竣工验收工作，水利项目工程计划的落实以及水务信息化建设工作。

　　（4）文化广播电视服务中心。主要职责：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理及党的方针、政策和党员教育培训等服务性工作。

　　（5）村镇规划建设服务中心。主要职责：承办村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城乡公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

　　（6）社会保障服务中心。主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　（7）财政所。主要职责：负责编制财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。乡产业发展的调研、分析，科学合理布置辖区内产业发展的规划。

　　（三）重点工作概述

　　1、打造庄园经济，加快推进高原特色产业建设步伐

　　（1）以勐捧村蔬菜基地建设为核心，打造木瓜田坝百亩蔬菜基地、大寨坝百亩淡水鱼养殖基地，把勐捧镇建设成为供应全县蔬菜需求的菜篮子。

　　（2）促进以岩子头村风吹山核桃魔芋套种为试点的林下经济建设，推动全镇核桃套种烤烟、核桃套种魔芋、林产业套种草果以及咖啡套种坚果等多种模式，打造三个万元工程项目基地，建成万元山、万元田、万元人项目示范点，带动全镇三个万元工程迅速发展壮大。

　　（3）做好基础产业的管理维护工作。继续做好烤烟、茶叶、核桃、甘蔗基础产业的管理维护，继续促进基础产业的经济引领作用，巩固提升规模化、科学化水平。

　　（4）做好以专业合作社带动的新型畜牧养殖业发展。通过“红色股份”、“红色信贷”等方式，通过农村专业合作社合作模式带动种植业、畜牧养殖业，进一步发展壮大农村集体经济。

　　2．强基固本增效，全面促进镇域内基础设施建设

　　（1）以农村旧房改造为契机，大力推进新农村建设，完善村级活动场所、自然村活动室等基础设施。

　　（2）以兴边富民工程、兴地睦边项目以及土地占补平衡项目为战略机遇，推动产业基础设施、产业道路等一系列农业农村基础设施建设。

　　3.加大边境管控，切实做好社会管理创新进步

　　（1）突出抓好边境维稳管控。加强法制宣传教育，提高全民法律素质。充分调动和发挥边境武装干事和民兵应急分队的积极能动作用，扎实开展好边境维稳工作。强化社会治安综合治理，加强流动人口服务和管理，完善突发事件应急管理体制，提高预防和处置突发公共事件能力，深入持久开展禁毒“防艾”工作，建立社区民警网格化管理模式，健全社会治安防控体系，全面落实社会治安综合治理各项措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打击违法犯罪活动，及时排查和消除各种不安定因素，确保全镇治安形势良好，切实维护社会稳定和人民群众生命财产安全。

　　（2）统筹抓实各项社会事业。认真贯彻落实各项支农惠农政策，真正让群众共享改革发展成果。坚持教育优先发展战略，不断巩固提升“两基”教育，加强教育基础设施建设，切实解决制约教育教学工作发展进步的问题，强化学校安全管理。强化全民意识，落实管理措施，提高群众食品药品使用安全意识和能力。不断巩固完善城乡公共卫生管理和基本医疗服务体系，切实提高疾病预防控制、医疗救助能力；继续加强科技工作，积极引进、培养、使用好各类人才，促进科技成果转化为生产力。大力发展文化产业，切实加强农村文化阵地建设，着力培育以“阿数瑟”为载体的边地文化。扎实抓好计划生育工作，有效稳定低生育水平，控制人口数量，提高人口素质；认真落实农村最低生活保障制度，积极发展残疾人事业，切实加强老龄工作。加大食品药品安全宣传工作，提高群众食品药品安全防范意识和能力。

　　4.加强党的建设，全面实现党建引领发展格局

　　一是加强党的思想建设。二是加强党的组织建设。三是加强党的作风建设。四是注重党的干部培养。五是推进党风廉政建设。

　　5.转变工作方式，全面促进服务型政府建设

　　一是逐步完善和发挥便民服务中心作用，简化办事程序，提高办事效能，把中心建成为镇党委、镇政府和村两委了解社情民意、倾听群众呼声和服务人民群众的服务通道；二是注重干部职工工作作风的转变。三是完善值班考勤制度，杜绝干部迟到、早退、在职不在岗等现象；四是严格执行中央八项规定，县委二十条规定，厉行勤俭节约，不铺张浪费，始终保持清正廉洁的政府形象；五是加大开展“不作为、慢作为、乱作为”专项整治行动力度，彻底纠正干部职工“不作为、慢作为、乱作为”问题，切实解决干部职工工作作风中的“为官不为”、消极懈怠、敷衍了事的突出问题，打造人民群众满意的为民服务型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 35人，事业编制52人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2028.16万元，其中：一般公共预算2028.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少133.3万元，降低6.17%，主要原因是按照财政要求，压缩经费，同时年末在职人员数量较上年相比减少5人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2028.16万元，其中：本年收入2028.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2028.16万元（本级财力2028.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少133.3万元，降低6.17%，主要原因是按照财政要求，压缩经费，同时年末在职人员数量较上年相比减少5人。

预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2028.16万元。财政拨款安排支出2028.16万元，其中：基本支出1995.06万元，与上年对比增加59.2万元，增长3.06%，主要原因是财政预算特定目标类项目增加，如人居环境提升专项经费、乡村振兴工作经费；项目支出33.1万元，与上年对比减少192.5万元，降低85.33%，主要原因是2020年度有小软米预算项目200万元，而2021年度无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　（1）2010101行政运行14.5万元，主要用于人大工资福利支出；

　　（2）2010104人大会议7万元，主要用于安排人大会议费支出；

　　（3）2010107人大代表履职能力提升4.6万元，主要用于代表务工补助及会议开展支出等；

　　（4）2010301行政运行经费529.09万元，主要用于政府工资福利支出、工作经费等；

　　（5）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出541.54万元，主要用于村（组）干部报酬等；

　　（6）2010601行政运行43.8万元，主要用于财政所工资福利支出、工作经费；

　　（7）2013101行政运行57.54万元，主要用于党委工资福利支出；

　　（8）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出984.8万元，行政村（社区）基层党建工作经费；

　　（9）2070109群众文化53.39万元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；

　　（10）2080101行政运行28.71万元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；

　　（11）2120201城乡社区规划与管理43.26万元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；

　　（12）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.95万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　（13）2101101行政单位医疗34.14万元，用于行政单位医疗保险；

　　（14）2101102事业单位医疗42.83万元，用于事业单位医疗保险；

　　（15）2130104事业运行232.82万元，主要用于产业、农服中心工资福利支出、工作经费；

　　（16）2130204林业事业机构93.64万元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；

　　（17）2130399其他水利支出54.5万元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费。

　　（18）2130705对村民委员会和村党支部的补助41.05万元，主要用于村级经费支出。

市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个（其中电脑10台，A4纸10件，碳粉盒10盒，复印机1台，打印机2台，大型打印机1台），政府采购预算总额9.37万元，其中：政府采购货物预算9.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.4万元，较上年减少0.6万元，下降1.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年因公出国（境）费无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年公务接待费预算为19.4万元，较上年减少0.6万元，下降3%，国内公务接待批次为275次，共计接待2984人次。

　　增减变化原因是本着节约控制开支，例行压缩公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度镇康县勐捧镇人民政府共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排33.1万元，编制绩效目标6个。

　　1、人大会议经费，财政预算安排7万元，总体目标：保障镇康县勐捧镇人民政府2021年度人大会议顺利召开，安排人大会议费支出；

　　2、人大代表履职能力提升经费，财政预算安排4.6万元，总体目标：给予人大代表充分务工补助及保障会议开展支出等；

　　3、乡村振兴工作经费，财政预算安排15万元，总体目标：加大镇康县勐捧镇人民政府乡村振兴资金管理使用，规范资金核算，保障乡村振兴工作有序开展；

　　4、耕地力保护补贴工作经费，财政预算安排2万元，为确保镇康县勐捧镇财政所发放惠农补贴有效进行，办公费用等支出；

　　5、“好支书”绩效补贴专项资金，财政预算安排2.5万元，为保障镇康县勐捧镇人民政府5名县级“好支书”补贴发放；

　　6、乡（镇）党校工作经费，财政预算安排2万元，为保障乡镇推进基层党建工作重点任务开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

　　2、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年机关运行经费安排38.07万元，与上年对比减少2.93万元，降低7.15%，主要原因是接上级财政要求，压缩3%公用经费，同时人员减少1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

       镇康县财政2021年预算重点领域财政项目公开

　　镇康县勐捧镇人民政府2021年无重点领域财政项目。

       镇康县勐捧镇人民政府2021年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53092400855600111

部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

镇康县勐捧镇人民政府2021年部门预算表.xls