镇康县勐捧镇人民政府2020年部门预算公开

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　　镇康县勐捧镇人民政府2020年部门预算公开

　　目录

      第一部分 镇康县勐捧镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县勐捧镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县勐捧镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　3、编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　4、领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　5、领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构综合设置为4个，具体设置情况如下：

　　（1）党政办公室。主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）基层党建综合办。主要职责：全镇党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理，机关企事业单位及农村党员干部的培训、检查、考核方案的拟定，村级干部和村级后备干部的考核、考察、培养和培训的资料收集和档案整理，入党积极分子的考察、培养、培训、本镇发展党员规划的落实，负责镇机关、站所及学校党组织建设和民主评议党员工作，党务系统资料的录入、维护、更新等工作，召开党建例会，落实会议通知、材料准备等工作

　　（3）经济发展办公室。主要职责：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监管、市场监管等职责。

　　（4）社会事务和社会治安综合治理信访办公室。主要职责：承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾等职责，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、群众工作等。

　　（5）扶贫开发办公室。主要职责：负责乡镇、村建设规划；协调乡镇、村基础设施和公用事业的建设管理,贯彻落实党和政府扶贫开发建设工作方针、并负责组织实施和监督检查，指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

　　2、事业单位设置为6个。具体设置情况如下：

　　（1）农业农村综合服务中心。主要职责：承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）林业草原综合服务中心。主要职责：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作

　　（3）水务服务中心。主要职责：组织协调乡镇内水利工程基建项目的实施管理;组织有关水务工程的施工、竣工验收工作，水利项目工程计划的落实以及水务信息化建设工作。

　　（3）文化广播电视服务中心。主要职责：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理及党的方针、政策和党员教育培训等服务性工作。

　　（4）村镇规划建设服务中心。主要职责：承办村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城乡公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

　　（5）社会保障服务中心。主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　（6）财政所。主要职责：负责编制财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。乡产业发展的调研、分析，科学合理布置辖区内产业发展的规划。

　　（三）重点工作概述

　　1、打造庄园经济，加快推进高原特色产业建设步伐

　　（1）以岩子头古茶林、小寨坝咖啡坚果套种基地、包包寨片区咖啡庄园建设带动，全力推动勐捧镇高原特色农业发展。

　　（2）以勐捧村蔬菜基地建设为核心，打造木瓜田坝百亩蔬菜基地、大寨坝百亩淡水鱼养殖基地，把勐捧镇建设成为供应全县蔬菜需求的菜篮子。

　　（3）促进以岩子头村风吹山核桃魔芋套种为试点的林下经济建设，推动全镇核桃套种烤烟、核桃套种魔芋、林产业套种草果以及咖啡套种坚果等多种模式，打造三个万元工程项目基地，建成万元山、万元田、万元人项目示范点，带动全镇三个万元工程迅速发展壮大。

　　（4）做好基础产业的管理维护工作。继续做好烤烟、茶叶、核桃、甘蔗基础产业的管理维护，继续促进基础产业的经济引领作用，巩固提升规模化、科学化水平。

　　（5）做好以专业合作社带动的新型畜牧养殖业发展。通过“红色股份”、“红色信贷”等方式，通过农村专业合作社合作模式带动种植业、畜牧养殖业，进一步发展壮大农村集体经济。

　　2．强基固本增效，全面促进镇域内基础设施建设

　　（1）继续深入推进勐捧镇特色小城镇建设，以棚户房改造、农贸市场改扩建为点，全面推动小城镇建设。

　　（2）以农村旧村旧房改造为契机，大力推进新农村建设，完善村级活动场所、自然村活动室等基础设施。

　　（3）以兴边富民工程、兴地睦边项目以及土地占补平衡项目为战略机遇，推动产业基础设施、产业道路等一系列农业农村基础设施建设。

　　（4）积极申报根基—绿荫潭—忙耿、岔沟—南梳坝、核桃箐—流水等村级道路项目，逐步完善全镇各级交通道路网。加大农村扶贫项目申报力度。

　　3.加大边境管控,切实做好社会管理创新进步

　　（1）突出抓好边境维稳管控。加强法制宣传教育，提高全民法律素质。充分调动和发挥边境武装干事和民兵应急分队的积极能动作用，扎实开展好边境维稳工作。强化社会治安综合治理，加强流动人口服务和管理，完善突发事件应急管理体制，提高预防和处置突发公共事件能力，深入持久开展禁毒“防艾”工作，建立社区民警网格化管理模式，健全社会治安防控体系，全面落实社会治安综合治理各项措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打击违法犯罪活动，及时排查和消除各种不安定因素，确保全镇治安形势良好，切实维护社会稳定和人民群众生命财产安全。

　　（2）统筹抓实各项社会事业。认真贯彻落实各项支农惠农政策，真正让群众共享改革发展成果。坚持教育优先发展战略，不断巩固提升“两基”教育，加强教育基础设施建设，切实解决制约教育教学工作发展进步的问题，强化学校安全管理。强化全民意识，落实管理措施，提高群众食品药品使用安全意识和能力。不断巩固完善城乡公共卫生管理和基本医疗服务体系，切实提高疾病预防控制、医疗救助能力；继续加强科技工作，积极引进、培养、使用好各类人才，促进科技成果转化为生产力。大力发展文化产业，切实加强农村文化阵地建设，着力培育以“阿数瑟”为载体的边地文化。扎实抓好计划生育工作，有效稳定低生育水平，控制人口数量，提高人口素质；认真落实农村最低生活保障制度，积极发展残疾人事业，切实加强老龄工作。加大食品药品安全宣传工作，提高群众食品药品安全防范意识和能力。

　　4.加强党的建设，全面实现党建引领发展格局

　　一是加强党的思想建设。二是加强党的组织建设。三是加强党的作风建设。四是注重党的干部培养。五是推进党风廉政建设。

　　5.转变工作方式，全面促进服务型政府建设

　　一是逐步完善和发挥便民服务中心作用，简化办事程序，提高办事效能，把中心建成为镇党委、镇政府和村两委了解社情民意、倾听群众呼声和服务人民群众的服务通道；二是注重干部职工工作作风的转变。三是完善值班考勤制度，杜绝干部迟到、早退、在职不在岗等现象；四是严格执行中央八项规定，县委二十条规定，厉行勤俭节约，不铺张浪费，始终保持清正廉洁的政府形象；五是加大开展“不作为、慢作为、乱作为”专项整治行动力度，彻底纠正干部职工“不作为、慢作为、乱作为”问题，切实解决干部职工工作作风中的“为官不为”、消极懈怠、敷衍了事”的突出问题，打造人民群众满意的为民服务型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 35人，事业编制52人。在职实有82人，其中：财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2161.46万元，其中：一般公共预算财政拨款2161.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加400.39万元，增长22.74%，主要原因：一是人员增加，导致人员支出增加；二是村级经费标准提升；三是加大投入小软米基地建设项目200万元资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2161.46万元，其中:本年收入2161.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2161.46万元（本级财力2161.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加400.39万元，增长22.74%，主要原因主要原因：一是人员增加，导致人员支出增加；二是村级经费标准提升；三是新增小软米基地建设项目200万元资金。

        四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2161.46万元。财政拨款安排支出 2161.46万元，其中：基本支出1935.86万元，与上年对比增加194.79万元，与上年对比增长11.19%，主要原因分析是人员增加，工资及经费支出随之增加；项目支出225.6万元，与上年对比增加205.6万元，增长1028%，主要原因是增加人大代表履职经费、耕地地力保护补贴工作经费及小软米基地建设项目资金等。

        （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）2010101行政运行12.78万元，主要用于人大工资福利支出；

　　（2）2010104人大会议7万元，主要用于安排人大会议费支出；

　　（3）2010107人大代表履职能力提升4.6万元，主要用于代表务工补助及会议开展支出等；

　　（4）2010301行政运行经费542.39万元，主要用于政府工资福利支出、工作经费等；

　　（5）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出404.96万元，主要用于村（组）干部报酬等；

　　（6）2013101行政运行62.06万元，主要用于党委工资福利支出；

　　（7）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出98.1万元，行政村（社区）基层党建工作经费；

　　（8）2080101行政运行42.19万元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；

　　（9）2120201城乡社区规划与管理44.27万元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；

　　（10）2130705对村民委员会和村党支部的补助37.53万元，主要用于行政村工作经费、村干部各类保险等；

　　（11）2010601行政运行45.46万元，主要用于财政所工资福利支出、工作经费；

　　（12）2070109群众文化54.92万元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；

　　（13）2130104事业运行235.92万元，主要用于产业、农服中心工资福利支出、工作经费；

　　（14）2130204林业事业机构94.44万元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；

　　（15）2130399其他水利支出76.34万元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费。

　　（16）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.24万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　（17）2089901其他社会保障和就业支出11.54万元。

　　（18）2101101行政单位医疗32.51万元，用于行政单位医疗保险；

　　（19）2101102事业单位医疗39.18万元，用于事业单位医疗保险；

　　（20）2101199其他行政事业单位医疗支出3.92万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        1、基本支出情况

　　2019年用于保障勐捧镇机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2161.46万元，其中：

　　工资福利支出1258.31万元，其中：基本工资292.34万元，津贴补贴382.88万元，奖金10.83万元，行政绩效93.6万元,绩效奖励0.9万元，事业绩效193.73万元，乡镇岗位补贴51.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.26万元，职工基本医疗保险缴费71.7万元，其他社会保障缴费15.49万元，其他工资福利支出33.98万元，占基本支出的58.22%；

　　商品和服务支出224.49万元，其中：办公费156.63万元，水费3.12万元，电费3.13万元，邮电费6.5万元，差旅费8.05万元，培训费4万元，劳务费2.2万元，公务用车运行维护费用6万元，公务交通补贴34.86万元）占基本总支出10.39% ；

　　对个人和家庭的补助453.07万元（其中：生活补助422.8万元，其他对个人和家庭的补助30.27万元）占基本总支出20.96%。

        2、项目支出情况

　　2020年用于保障勐捧镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出225.6万元，其中:

　　人大会议费7万元；

　　人大代表履职能力提升经费4.6万元；

　　脱贫攻坚工作经费12万元；

　　耕地地力保护补贴工作经费2万元；

　　小软米产业基地建设项目200万元。

        五、市对下专项转移支付情况

        （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　　镇康县勐捧镇人民政府2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　镇康县勐捧镇人民政府2020年无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县勐捧镇人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项

        六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个（台式电脑5台，台桌10张，椅凳20把）。采购预算资金3.68万元（台式电脑2.9万元，台桌0.68万元，椅凳0.1万元）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县勐捧镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50万元，较上年相比无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县勐捧镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县勐捧镇人民政府2020年公务接待费预算为20万元，较上年相比无变动，国内公务接待批次为281次，共计接待3048人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县勐捧镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费30万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度镇康县勐捧镇人民政府共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排225.6万元，编制绩效目标5个。其中：1、人大会议经费，财政预算安排7万元，总体目标：保障镇康县勐捧镇人民政府2020年度人大会议顺利召开，安排人大会议费支出；2、人大代表履职能力提升经费，财政预算安排4.6万元，总体目标：给与人大代表充分务工补助及保障会议开展支出等；3、脱贫攻坚工作经费，财政预算安排12万元，总体目标：加镇康县勐捧镇人民政府脱贫攻坚资金管理使用，规范资金核算，保障脱贫攻坚最后冲刺年度资金；4、耕地力保护补贴工作经费，财政预算安排2万元，为确保镇康县勐捧镇财政所发放惠农补贴有效进行，办公费用等支出；5、勐捧镇小软米产业基地建设项目，财政预算安排200万元，为保障镇康县勐捧镇人民政府特色产业发展，小软米产业种植基地建设。

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

        九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

　　2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、工会经费等。

　　2020年镇康县勐捧镇人民政府机关运行经费安排41万元，与上年42.5万元对比减少1.5万元，降低3.5%，减少原因是：由于2019年底做预算时在职人员数量较2018年底减少3人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开镇康县勐捧镇人民政府截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县勐捧镇人民政府无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出 1935.86万元，比上年增加194.79万元，增长11.19%。其中：工资福利支出1258.31万元，增加26.41万元，增长2.14%，主要原因是人员增加，同时存在人员正常晋级情况，导致工资福利支出增加；商品和服务支出224.49万元，增加48.27万元，增长27.39%，主要原因是拨付到村级的公用经费增加，导致办公费数字加大；对个人和家庭补助453.07万元，增加120.11万元，增长36.07%，主要原因是种粮补贴、耕地力保护补贴及退耕还林补贴等惠农补贴由财政下放至基层发放，导致对个人和家庭的补助中生活补助增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出225.6万元，比上年增加205.6万元，增长1028%,主要原因是增加人大代表履职能力提升工作经费、惠农补贴发放工作经费，脱贫攻坚工作经费及人大会议费数额加大，增加勐捧镇小软米产业基地建设项目。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　镇康县勐捧镇人民政府无预算重点领域财政项目

镇康县勐捧镇人民政府2020年预算公开表.xls

镇康县勐捧镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　镇康县勐捧镇人民政府

　　　　                            2020年6月18日

　　监督索引号53092400855600111