镇康县勐捧镇人民政府2018年度部门决算

监督索引号53092400855601000

镇康县勐捧镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  勐捧镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐捧镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

        1.坚持精准发力、分类施策，脱贫攻坚扎实推进。

　　在21个“挂包帮”部门的大力支持下，选优配强扶贫一线工作队伍，向16个行政村派驻工作队员、包组干部153人，402名干部结对帮扶2010户建档立卡贫困户，同时，做到非建档立卡户走访联系全覆盖。高质量完成贫困对象动态管理工作，新识别贫困户38户112人，剔除15户56人，返贫18户54人，脱贫530户1965人，全镇贫困发生率下降至1.02%。经核查，酸格林、石桥、丫口3个深度贫困村和忙耿、核桃箐2个贫困村达到脱贫退出标准。

　　聚焦“两不愁”，做牢做实脱贫摘帽基本功。在全面实现“不愁吃、不愁穿”的基础上，聚焦补齐收入短板，着力帮助群众持续稳定增收。一是通过发展短平快产业促进群众增收。年内，种植烤烟10600亩，产值达3566万元，319户建档立卡贫困户实现户均增收2万元以上；种植香料烟1500亩，产值达558万元，191户建档立卡贫困户实现户均增收0.75万元以上；新植甘蔗8455亩，达3.5万亩，工业产值5394万元，实现926户建档立卡贫困户稳定增收。传统产业管护力度有增无减，茶叶、核桃、坚果等产值达2.34亿元。面对猪价持续走低和非洲猪瘟带来的不利影响，我们不断提高规模化养殖程度，提高养殖技术服务水平，全面做好疫情防控工作。实施退耕还草3000亩、退牧还草7000亩，配套建设圈舍4386平方米、发放饲草铡草机械设备51台。全年生猪存栏70139头，出栏56732头；大牲畜存栏15970头，出栏2846头；山羊存栏17445只，出栏9168只；家禽存栏151038羽，出栏258575羽，实现产值达9600万元。二是培育壮大产业发展“领头羊”。流转土地发展规模经营势头良好，累计流转种蔗9000亩，发展百亩以上种蔗大户32户。17个专业合作组织、20个家庭农场、8个专业大户与贫困户建立利益联结全覆盖，做到贫困户户均有1项以上增收产业。三是全面落实就业创业政策，推动就业扶贫深入开展。鼓励和支持高校毕业生、退伍军人、外出务工人员等回乡创业，投放妇女发展循环金20万元。不断加大产业工种培训力度，实现培训与转移就业无缝对接。全年开展职业技能培训和农村实用技术培训7372人次，其中：建档立卡劳动力2012人次。完成农村劳动力转移就业累计15500人次，其中：建档立卡劳动力转移就业2537人次。通过选聘、续聘生态护林员和新聘乡村公共服务员，帮助206户建档立卡贫困户家庭劳动力就近就业。

　　强化“三保障”，基础设施和公共服务更加完善。一是危旧房改造扎实推进。以户均有1间安全稳固住房为目标，采取易地扶贫搬迁、原址拆除重建、加固改造、政府兜底等方式，重点实施“四类重点对象”农村危旧房改造，同步推进“非四类重点对象”农村危旧房改造。全年实施危旧房改造2900户，兑付补助资金3867万元；岩子头小渔村易地扶贫搬迁点实现整体搬迁入住，81户316人贫困人口全部脱贫。二是义务教育发展基本均衡。勐捧中学和18所完小十项指标、20条办学底线全部达标。全镇14个补短板工程13个单体完工初验，建成教学辅助用房6600平方米,累计完成投资4000万元。认真落实14年免费教育等教育惠民资助政策，86名学生享受“雨露计划”资助金额15.5万元，“两免一补”受益学生2311人，营养早餐受益学生4010人，营养午餐受益学生2754人，实现农村义务教育阶段寄宿学生生活补助、学生营养改善计划补助全覆盖。政府、学校、部门和家庭联控联保，实现建档立卡贫困户“零辍学”,义务教育均衡发展顺利接受国家级检查。三是医疗卫生稳步提升。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，全面落实新农合、大病保险、民政救助、政府兜底“四重”保障政策，全镇户籍常住人口基本医疗保障和大病补充保险实现全覆盖。岩子头、勐捧、丫口、忙耿、岔沟、核桃箐等6个村卫生室达标建设，实现镇卫生院和16个行政村卫生室标准化建设全覆盖。居民健康档案不断完善，建立纸质档案40553份；签约家庭医生16148人，核准建档立卡贫困人口患慢性病及大病689人次，“一人一档一方案”管理14人。开展村级健康教育知识讲座95次，开展健康教育公众咨询11次；免费开展妇女“两癌”筛查、儿童先天性心脏病救治等，妇女儿童健康水平不断提高。

　　2.坚持以民为本、为民解困，惠民实事办得更好。

　　坚持把改善民生和保障民生作为工作的出发点和落脚点，健全完善公共服务体系，持续加大投入力度，不断满足群众需求。一是社会保障体系不断完善。低保标准和动态调整机制更加健全，精准识别1047户3155人城乡低保人口，发放低保金1202.38万元；办理“一站式”医疗救助258人次，发放救助金39.4万元；办理临时救助800人次，发放救助金153.9万元；办理残疾人两项补贴518人次，发放补贴37.7万元；办理城乡居民基本医疗保险41675人，为就医群众减免费用1523.6万元；办理城乡居民基本养老保险27777人，发放养老金739万元。二是政策性补贴全部落实到位。共兑付种粮补贴763.13万元、退耕还林补助61.2万元、森林生态效益补偿金7.9万元、草原生态补贴151.25万元、农机购机补贴10万元；边民定补标准更高、范围更广，核准定补对象9535户38735人，1912万元的定补资金即将发放，强农惠农政策助力脱贫攻坚更加明显。三是群众文化活动丰富多彩。深入开展社会主义精神文明建设，认真践行社会主义核心价值观，多领域深层次开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题活动，倡导文明新风，弘扬社会正气，传播了社会正能量。围绕群众日益增长的精神文化生活需求，年内投资400万元建成村民小组活动场所、篮球场、村史室等一批文化惠民工程。组建文艺演出队34支，组织文艺演出16场次，开展文化下乡4场次，圆满举办了怒江彝家斗牛狂欢节和农产品大王擂台赛，农民群众的业余文化生活更加丰富。四是群众自治基础更加夯实。村民自治体系更加完善，“十户联保”制度全面建立。坚持“以人为本，服务居民”的原则，适时成立了勐捧社区，并顺利完成第一届“两委”选举工作，集镇管理更加有序、服务更加完善、环境更加优美、治安更加良好。

　　积极支持工会、共青团、妇联等各项工作,民族宗教、防灾减灾、民兵预备役等各项事业健康发展。

　　3.坚持统筹兼顾，齐抓共管，社会治理成效显著。

　　以创建平安勐捧为主线，从多方面、多措施推进平安建设及社会治安综合治理。一是积极应对新时代社会矛盾新变化，推进“七五”普法工作开展，依法按政策解决群众合理诉求。严格执行领导干部接访、主动下访制度，大力开展矛盾纠纷的排查调处工作。一年来，共排查调处各类纠纷、矛盾112起，调解96起。受理办结各类信访件76起。开展法律援助案件61件，办理非诉案件61件。二是认真落实安全生产责任制，着力排查整改各类安全隐患。深入开展“安全宣传月”活动，教育培训7300余人次；排查整改安全隐患310起，查处交通违法1402起。严厉打击食品生产经营违法行为，食品药品安全示范乡镇创建成果得到巩固，无重大食品安全事件和全体性食物中毒事故发生。地质灾害隐患排查监测、汛期安全生产等落实到位，无安全事故发生。加强森林防火工作，森林火灾受害率控制在1‰以内，火案查处率为100%。三是深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。辑枪治爆力度不减，重拳打击“黄、赌、毒”，“打零收戒”取得新成效。查办毒品案件19起，缴获毒品52.3千克，抓获吸毒人员97人；收缴民用枪支83支，雷管1093根，炸药222公斤，铲除赌博窝点12个。四是确保边境社会大局稳定。坚持守土有责、守土负责、守土尽责的责任担当。持续加大边境安全和边防政策宣传力度，强化抵边劳作、放牧等不安全因素排查防控。人防、物防、技防相结合，加大对重点地段、重点时段边境巡逻管控，确保边境稳定安宁。

　　4.坚持多措并举，多管齐下，镇村环境显著改善。

　　改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的第一场硬仗，也是全面建成小康社会的基本要求。我们始终把提升城乡人居环境行动当作一项重要政治任务来抓，街道和村庄面貌有了新变化。一是城镇“四治三改一拆一增”成效明显。集镇“一水两污”、“强弱电入地”项目全面完工，电线乱拉、污水横流等现象得到有效治理；“两违”整治以及私搭乱建、占道经营等整治力度不断加大，共拆除“两违”建筑6580平方米，依法依规处置违法用地21宗，有效刹住了违建之风；街道交通管理全面加强，合理设置交通标识，启用智能交通违法抓拍系统，车辆停放、行驶和行人秩序进一步规范。“增花、增绿、增亮”统筹推进，新增花箱980组、新植绿化树1100株、新安装太阳能路灯280盏。安装街道分类垃圾箱100个，新建高温烈解日处理15吨垃圾站1个。二是农村“七改三清”持续推进。实施了13个自然村亮化工程，安装太阳能路灯300盏。新建自然村公厕34个，自然村垃圾池100个。深入推进河长制工作，组织整治河道、清理河道38公里,清除垃圾600余吨。排查整治污水乱排、垃圾乱倒，责令整改200余处。开展城乡农村环境卫生集中整治，开展全民大扫除2次，群众讲卫生、爱干净意识明显增强，城乡环境卫生“脏、乱、差”问题明显改善，基本实现村庄道路整洁、公厕卫生、农户庭院清洁、室内规范整洁等目标。

　　5.坚持项目引领，补齐短板，发展后劲不断增强。

　　交通、水利、城乡建设等一批项目顺利实施。交通方面：龙南二级路顺利建成，瑞丽至孟连高速公路勐捧段隧道进场路征地工作基本结束，全线开工建设的前期工作稳步推进。丫口村、核桃箐村主干道即将全面建成，行政村主干线道路实现100%硬化。丫口、忙丙、石桥、岩子头等一批村组道路硬化项目启动实施并完成投资1200万元，村组道路建设更快、建得更好，群众出行更加便捷。水利方面：石桥提灌站、岩子头高效节水项目加快推进，建设管网120公里、蓄水池5000立方，完成投资800万元，项目建成后农业用水有效灌溉率将进一步提高，覆盖面积达5000亩以上。丫口村、包包寨村、根基村等一批饮水项目快速推进，全面解决山区群众饮水困难问题。城乡建设方面：编制完成“阿数瑟”田园小镇创建方案，正在开展田园综合体总规和详规编制工作。勐捧大牲畜交易市场、屠宰场项目投产使用，包包寨“四位一体”试点项目以及岔沟自然村、章奎自然村、包包寨自然村、大山自然村4个省级示范村建设项目顺利推进，累计完成投资1400万元。

二、部门基本情况

纳入镇康县勐捧镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.勐捧镇人民政府

2.勐捧镇财政所

3.勐捧镇农业综合服务中心

4.勐捧镇文化广播电视服务中心

5.勐捧镇林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧镇人民政府2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制3人），享受遗属生活补贴24人

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。（平台3辆，维稳租1辆，政府负担1辆）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧镇人民政府2018年度收入合计41679449.74元。其中：财政拨款收入24272617.4元，占总收入的58%，比上年同期增加22.6%，主要原因分析人员增加，调整工资标准；其他收入17406832.34元，占总收入的42%，比上年同期增加，主要原因分析由于脱贫攻坚冲刺阶段市县各部门拨入的项目资金增加。总收入与上年对比增加1519.16万元。

支出决算情况说明

镇康县勐捧镇人民政府2018年度支出合计39392803.26元。其中：基本支出18789127.68元，占总支出的47.7％，比上年同期增40%，主要原因分析调整2018年7月起在职干部职工的基本工资及艰苦边远津贴标准；项目支出20603675.58元，占总支出的52.3％，比上年同期增6%，主要原因分析加大对村级基础设施投入，产业发展等项目投入；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（二）基本支出情况

2018年年度用于保障镇康县勐捧镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18789127.68元。与上年对比增加5371554.92元,主要原因分析调整在职人员的工资标准，包括基本工资、津贴补贴等。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障镇康县勐捧镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20603675.58元。与上年对比增加1178928.43,主要原因分析加大对村级基础设施建设投入，加大对村级产业发展等项目投入。具体项目开支及开展工作情况要用于产业发展，农村基础设施建设，对村级一事一议补助支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐捧镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出27439585.95元,占本年支出合计的69.66%。与上年对比增加2730197.95元,主要原因分析调整在职人员的工资标准。包括基本工资、津贴补贴等，加大对村级基础设施建设投入，加大对村级产业发展等项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12170790.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.35%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

2.文化体育与传媒支出523245.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3.社会保障和就业支出1651000.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

4.城乡社区支出565062.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

5.农林水支出11729486.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.75%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

6.其他支出800000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用农村道路基础设施建设、村级活动场所建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县勐捧镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480000.00元，支出决算为407563.22元，完成预算的84.9%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为193813.68元，完成预算的74.54%；公务接待费支出决算为213749.54元，完成预算的97.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少61561.08元，减少13.12%。公务用车购置及运行费支出决算减少63576.32元，减少24.7%；公务接待费支出决算增加2015.24元，增长0.95%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出193813.68元，占47.55%；公务接待费支出213749.54元，占52.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出193813.68元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出193813.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，租车2辆。主要用于脱贫攻坚期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出213749.54元。其中：

国内接待费支出213749.54元（其中：外事接待费支出213749.54元），共安排国内公务接待381批次（其中：外事接待381批次），接待人次3048人。主要用于脱贫攻坚工作检查、项目验收等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无主要用于国外发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 镇康县勐捧镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计2250000元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致，无增减变动; 项目支出收入2250000元，占总收入的5.40%，主要原因分析2018年农村基础设施建设（活动场所建设3个），导致项目资金投入增加。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

镇康县勐捧镇2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基本支出0元，占总收入的0%，与上年同期一致，无增减变动; 项目支出0元，占总收入的0%，与上年同期一致，无增减变动。主要原因分析2017年拨入支付性基金财政拨款12月底拨入未发生项目支出。

（三）财政专户管理资金收支决算情况说明

由于2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐捧镇人民政府2019年机关运行经费支出3234592.83元，行政单位支出3203592.83元，参公管理的事业单位支出31000元。主要原因分析2018年是勐捧镇脱贫退出年，增加对脱贫攻坚期间办公费投入，部门机关运行经费主要用于镇康县勐捧镇人民政府各部门日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，镇康县勐捧镇人民政府资产总额30355791.67元，其中，流动资产24337823.85元，固定资产4,883,010.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程1134956.87元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18433.64元，其中固定资产增加1992851元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（附表10 ——附表14 ）

五、其他重要事项情况说明

勐捧镇人民政府2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400855601111

镇康县勐捧镇2018年度部门决算公开数据.xls