勐堆乡人民政府2019年度部门决算

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　　镇康县勐堆乡人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  勐堆乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  勐堆乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

　　4.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

　　5.推进依法行政，严格依法履行职责。为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　6.综合发挥人民调解，行政调解和司注调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。加强民族宗教的管理，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　7.加强村民自治工作的指导。推动农村社区建设。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强对村民委员会选举、村务公开。资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　9.进一步加强对上级部门派出(驻)勤堆乡机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出(驻机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出《驻)机构的工作关系。

　　10.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　践行新发展理念，切实把握好有利时机，充分挖掘现状潜力，全乡经济运行好于预期。实现农村经济总收入33067万元，比上年增加2967万元，同比增长9.86%；一般公共预算财政拨款收入3011.79万元，比上年增加1650.84万元，同比增长147.91%；一般公共预算财政拨款支出2266.30万元，比上年增加792.89万元，同比增长51.73%；农村常住居民人均可支配收入12836万元，比上年增加0.11万元，同比增长10.4%；完成规模以上固定资产投资8600万元，完成目标任务5000万元的172%；完成招商引资实际到位资金42000万元，完成目标任务40000万元的100%；完成向上争取资金100万元，完成目标任务100万元的100%；金融机构人民币存款余额达23099万元，同比增长6.88%；金融机构人民币贷款余额达12764万元，同比增长30.48%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县勐堆乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.勐堆乡人大

　　2.勐堆乡人民政府

　　3.勐堆乡党委

　　4.勐堆乡财政所

　　5.勐堆乡农业农村服务中心

　　6.勐堆乡林业草原服务中心

　　7.勐堆乡水务服务中心

　　8.勐堆乡文化和旅游广播电视体育服务中心

　　9.勐堆乡社会保障服务中心

　　10.勐堆乡村镇规划服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；2019年末实有人员人数62人，在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县勐堆乡人民政府2019年度收入合计5304.56万元。其中：财政拨款收入3061.79万元，占总收入的57.72%，比上年增加1676.91万元，比上年同期增121.09%，主要原因为今年涉农项目纳入财政拨款；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入2242.77万元，占总收入的42.28%，比上年增加1113.38万元，比上年同期增98.58%，主要原因是今年项目增加。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县勐堆乡人民政府2019年度支出合计4748.61万元。其中：基本支出1334.92万元，占总支出的28.11％，比上年增加36.81万元，比上年同期增2.84%，主要原因在于今年人员工资增加；项目支出3413.70万元，占总支出的71.89％，比上年增加2165.13万元，比上年同期增173.41%，主要原因在于今年涉农项目增加；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障镇康县勐堆乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1334.92万元。与上年对比增加36.81万元,同比增长2.84%，主要原因在于今年人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障镇康县勐堆乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3413.70万元。与上年对比增加2165.13万元,同比增长173.41%，主要原因在于今年涉农项目增加，故本年支出增加。

　　具体项目开支情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2266.30万元,占本年支出合计的47.73%。与上年对比增加772.7万元,同比增长51.73%，主要原因是今年项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出693.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出；

　　2.文化体育与传媒（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于工资福利支出；

　　3.社会保障和就业支出90.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；

　　4.卫生健康支出54.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于在职人员的医疗保险支出；

　　5.节能环保（类）支出110万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于资本性支出基础设施建设；

　　5.城乡社区支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于工资福利支出；

　　6.农林水支出1159.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.3万元，支出决算为23.03万元，完成预算的69.16%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为14.45万元，完成预算的103.21%；公务接待费支出决算为8.58万元，完成预算的44.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为响应政策，缩减公务接待费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.66万元，下降2.79%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降2.17%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降3.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为响应政策，缩减公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出14.45元，占62.74%；公务接待费支出8.58元，占37.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.58万元。其中：

　　国内接待费支出8.58万元，共安排国内公务接待89批次，接待人次737人。主要用于脱贫攻坚发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2019年机关运行经费支出116.95万元，与上年对比减少26.24万元,同下降18.33%，主要原因是乡镇岗位补贴由日常公用经费调入人员经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县勐堆乡人民政府资产总额1519.67万元，其中，流动资产1236.03万元，固定资产283.64万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加220.44万元，其中;流动资产增加465.54万元，固定资产增加1.96万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。无处置房屋建筑物，无处置车辆；无报废报损资产。出租房屋206平方米，账面原值16.61万元，实现资产使用收入3.43万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.38万元,其中：政府采购货物支出2.38万元;无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　镇康县勐堆乡人民政府2019年决算公开报表20200921041257756.xls

　　监督索引号53092400855501111