镇康县勐堆乡人民政府2020年度部门决算公开

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　　镇康县勐堆乡人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

　　4.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

　　5.推进依法行政，严格依法履行职责。为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　6.综合发挥人民调解，行政调解和司注调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。加强民族宗教的管理，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　7.加强村民自治工作的指导。推动农村社区建设。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强对村民委员会选举、村务公开。资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　9.进一步加强对上级部门派出(驻)勤堆乡机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出(驻机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出《驻)机构的工作关系。

　　10.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在以习近平同志为核心的党中央带领下，按照总书记的“治国先治边、治国必治边”的战略思想，全面落实“五个管住”要求，按照“外防输入、内强防控”的思路，坚持国门家门一起守，筑牢了边境线上的抗疫防线，保障了广大人民群众的生命安全和身体健康。在常态化疫情防控的背景下，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的监督下，全面贯彻落实上级关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的部署，攻坚克难、砥砺奋进，统筹推进“六稳”、“六保”工作，全乡社会大局和谐稳定，经济秩序恢复良好，人民群众安居乐业，为如期全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

　　一、2020年产业发展情况

　　我们始终坚持把发展产业作为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续乡村振兴的根本任务来抓，立足把勐堆打造成镇康县城的“后花园”的发展定位，坚持“一乡一特”、“一村一品”的产业发展思路，立足乡情、发挥优势，以产业建设为抓手，巩固发展甘蔗、核桃、茶叶和畜牧业等传统产业，积极培育“两烟”等新兴产业，全乡产业结构调整不断优化，群众稳定增收基础不断夯实。

　　（一）加强产业规划，理清发展思路

　　围绕“算账调结构，算钱干产业”的总体思路布局规划，以建成镇康最大的糖料核心基地为重点，采取“2+8”发展联动模式，建设帮东村、彭木山村2个甘蔗专业村，辐射勐堆等8个村甘蔗种植，建成高优蔗园4万亩,形成万亩乡镇万亩村的甘蔗产业格局；以建成烤烟千亩村为目标，采取“2+1”带动模式，逐步建成铜厂村、勐堆村2个千亩烤烟种植村，辐射带动尖山村；以建成沿边生态畜牧养殖示范带为目标，依托蚌孔万亩草山和沿边生态资源优势将蚌孔村和竹瓦村打造成生态畜牧产业基地；以地热资源开发为切入口，努力将茶叶林村打造成为温泉旅游开发示范村；以巩固提升经济林果产业为基础，抓实核桃、茶叶等传统产业提质增效，为全面建成小康社会打牢坚实的基础。

　　（二）聚焦重点产业，增强发展后劲

　　一是坚定不移发展甘蔗产业。全乡现有12个甘蔗种植片区，覆盖全乡10个行政村，共有种蔗农户1404户5810人，蔗农人口占全乡农业人口的30%，蔗园面积达4万亩左右。2019/2020年榨季，实施坡改梯10500亩，新植甘蔗9600亩，完成年度目标任务的100%，实现工业入榨量14.25万吨，经济收入达6100万元，蔗农人均甘蔗收入达5000元以上；完成云蔗08/1609扩繁种植、云蔗05/51推广种植等“双高”新品种种植7400亩；强化基金政策扶持，发放种植业信贷风险补偿基金（“蔗农贷”）802户2543.5万元，有效解决了蔗农资金短缺的问题。培育甘蔗种植大户48户，培育专业合作社10个，充分调动蔗农积极性，确保甘蔗产业稳产增收，甘蔗产业现已成为勐堆乡规模最大、覆盖面最广、农民收入来源最集中的产业。

　　二是稳步推动“两烟”产业。采取主要领导牵头抓，分管领导具体抓，班子成员分片包干直接抓等措施，科学制定种植方案，合理规划种植地块，狠抓种管技术培训，配套烟区基础设施，“两烟”产业逐步规模化发展。2020年种植烤烟1717亩，完成下达任务的101%，交售烟叶4500担，完成下达任务的110%，每亩单产2.6担，超过县级下达2.41担的目标，收购均价28.92元每公斤，实现经济收入650万元；完成香料烟种植956亩，完成下达任务的106%，交售烟叶2405担，完成下达任务的105%，实现经济收入287.3万元。“两烟”产业发展势头强劲，群众种植积极性越来越高，助农增收作用明显。

　　三是有效巩固茶叶产业。通过举办技术培训班，提高茶农选苗、种植、管理、采摘的技术水平。加强选种育苗技术培训，确保培育出高产、高质、高品茶叶；加强茶园管理，以有机绿色为目标，充分利用有机肥施肥，坚持茶叶综合防治，促进茶园生态良性发展，确保茶叶优质无公害。全乡有茶园面积1.6万亩，其中有机生态茶园1.5万亩，古茶园500亩。2020年春茶总产量397吨，茶叶总产值1200万元，预计全年茶叶总产量将达到1394吨，总产值2700万元，占农村经济总收入的8.2%，是农民收入的重要支撑之一。

　　四是积极发展畜禽产业。积极争取沪滇帮扶资金支持，投入1079万元建成了竹瓦村、茶叶林村生猪养殖场2个，养殖规模1000头以上；建成帮东村肉牛养殖场1个，养殖规模500头以上；投入涉农整合资金75万元建成了蟒蛇山村土鸡孵化、养殖场1个，已孵化土鸡1万余只；引进丽江三川实业集团有限公司、镇康长源房地产开发有限公司等龙头企业承接生猪、肉牛养殖；成立蟒蛇山村土鸡养殖合作社带动土鸡养殖。随着项目的落地，加上龙头企业和合作社的带动，勐堆乡畜禽产业发展将给群众增收带来新的增长点。

　　五是统筹推进其他产业。2020年，完成小春农作物种植1.19万亩，其中粮豆面积7410亩，粮豆产量916吨，蔬果面积2000亩；完成大春农作物种植8.1万亩，其中粮豆面积4万亩，粮豆产量8388吨，经济作物3.8万亩，蔬果面积1450亩；有核桃6万亩，坚果4万亩，咖啡3000亩。稳步推进核桃、坚果、咖啡、蔬菜等产业建设，不断加强技术指导、重视技术培训，以村为单位，优化培训机制，加大新型农业生产技术、机械和果木管护技术培训，不断提高群众的农业生产技术水平，全面提升粮食、果蔬的产量产值，确保人民群众收入稳中求进、持续增收。

　　（三）严守生态红线，筑牢发展基础

　　牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，将全乡生态资源优势转化为助推产业发展的经济优势。2020年新增造林面积0.3万亩，义务植树1万株，实施退耕还林4000亩，天然商品林停伐保护25万亩，补助资金177.1万元；公益林23万亩，补助资金107.85万元；划定畜禽规模养殖禁养限养区8.2万亩，补助资金127.16万元。深入推进种茶毁林非法侵占林地等破坏森林资源专项整治行动，严厉打击乱砍滥伐、毁林开荒、捕猎野生动物、采挖保护植物等违法违规行为，资源监管保护力度和生态修复功能大幅提升。全乡有林地面积55.75万亩，有省级自然保护区26万亩，利用特有森林资源开发就业岗位158个，生态发展优势逐步凸显。

　　（四）加大项目建设，优化服务保障

　　把项目建设作为强化产业发展支撑的有力手段，积极向上争取项目资金。在甘蔗产业发展中，累计完成坡改梯10500亩，新（改）建机耕路12.5公里，架设输水管网12.8公里，建设蓄水池16座。在“两烟”产业发展中，完成烤烟房新建15座，修缮40座，架设烟区输水管网50.57公里，建设蓄水池11座，全乡以道路、水利为主的产业基础设施不断完善。实施了蚌孔村边疆党建长廊四位一体建设项目，投入500万元将建成4000㎡的农特产品交易市场1个，可提供商铺32个，摊位200个，为农特产品市场交易提供了平台保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县勐堆乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.勐堆乡人民政府

　　2.勐堆乡人大

　　3.勐堆乡党委

　　4.勐堆乡村镇规划服务中心

　　5.勐堆乡社会保障服务中心

　　6.勐堆乡财政所

　　7.勐堆乡文化广播电视服务中心

　　8.勐堆乡农业农村服务中心

　　9.勐堆乡林业草原服务中心

　　10.勐堆乡水务服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制68。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县勐堆乡人民政府2020年度收入合计7,441.38万元。其中：财政拨款收入3,905.96万元，占总收入的52.49%，比上年同期增27.57%，主要原因是疫情防控项目、涉农项目资金增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本部门无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本部门无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本部门无经营收入，；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本部门无附属单位缴款收入；其他收入3,535.43万元，占总收入的47.51%，比上年同期增57.64%，主要原因是疫情防控项目资金增加及边民补助提高标准。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县勐堆乡人民政府2020年度支出合计6,719.52万元。其中：基本支出1,290.88万元，占总支出的19.21%，比上年同期减3.3%，主要原因是2020年1-11月在职人员少于上年及人大会议费及人大代表履职能力提升调入项目支出；项目支出5,428.64万元，占总支出的80.79%，比上年同期增59.03%，主要原因是疫情防控项目资金增加，涉农项目增加；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市镇康县勐堆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,290.88万元。与上年同期1334.92万元相比减3.3%,主要原因是2020年1-11月在职人员少于上年及人大会议费及人大代表履职能力提升调入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142.27万元（其中：平均工资福利支出13.70万元），占基本支出的88.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.61万元，占基本支出的11.51%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,428.64万元。与上年同期3413.7万元相比增59.03%,主要原因是疫情防控项目资金增加，涉农项目增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3,453.22万元，占本年支出合计的51.39%。与上年同期2266.30万元相比增52.37%，主要原因是疫情防控项目资金增加，涉农项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出759.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.99%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出；

　　 2.文化旅游体育与传媒（类）支出43.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于工资福利支出；

　　 3.社会保障和就业（类）支出113.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；

　　 4.卫生健康（类）支出59.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于在职人员的医疗保险支出；

　　 5.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于资本性支出基础设施建设；

　　 6.城乡社区（类）支出32.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于工资福利支出；

　　 7.农林水（类）支出2,436.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.54%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为27.32万元，完成预算的82.79%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为15.25万元，完成预算的108.93%；公务接待费支出决算为12.07万元，完成预算的63.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为响应政策，缩减公务接待费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期23.03万元相比增加4.29万元，增长18.63%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.80万元，增长5.51%；公务接待费支出决算增加3.49万元，增长40.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年开展脱贫攻坚普查工作及疫情防控工作。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出15.25万元，占55.81%，与上年同期14.45万元相比增加0.80万元，增长5.51%，主要原因分析：2020年开展脱贫攻坚普查工作及疫情防控工作；公务接待费支出12.07万元，占44.19%，与上年同期8.58万元相比增加3.49万元，增长40.69%，主要原因分析：本单位因开展脱贫攻坚普查及疫情防控工作，以及物价上涨，故接待费增加。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 ：无

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15.25万元。其中：

　　公务用车购置支出：无

　　公务用车运行维护支出15.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚普查、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费12.07万元。其中：

　　国内接待费支出12.07万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待188批次（无外事接待批次），接待人次1,507人（其中：无外事接待人次）。主要用于脱贫攻坚普查及疫情防控工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出128.63万元，与上年同期116.95万元相比增加11.68万元，增长9.99%,主要原因是疫情防控工作加重，部门机关运行经费主要用于镇康县勐堆乡人民政府各部门日常办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额2277.25万元，其中，流动资产2009.48万元，固定资产267.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加757.58万元，其中:流动资产增加773.45万元，固定资产减少15.87万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产27项，账面原值6.27万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋206平方米，账面原值16.61万元，实现资产使用收入2.85万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年镇康县勐堆乡人民政府决算公开报表20211022102930938.xls

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