镇康县勐堆乡人民政府2021年度部门决算

第一部分 镇康县勐堆乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

（4）着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

（5）推进依法行政，严格依法履行职责。为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

（6）综合发挥人民调解， 行政调解和司注调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。加强民族宗教的管理，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（7）加强村民自治工作的指导。推动农村社区建设。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（8）加强对村民委员会选举、村务公开。资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

（9）进一步加强对上级部门派出(驻)勤堆乡机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出(驻机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出《驻)机构的工作关系。

（10）承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

经济发展持续向好。2021年，完成财政拨款预算收入5927.6万元，同比增长51.76%；完成财政拨款支出3560.85万元，同比增长7%；完成固定资产投资7000万元，完成目标任务的100%；完成向上争取资金172万元，完成目标任务的172%；完成招商引资入库2.5亿，完成目标任务的100%。农村经济总收入由3.6亿元增至3.99亿元，增长10.8%；农村常住居民人均可支配收入由14120元增至15593元，增长10.4%；农村金融机构存款由2.89亿元增至3.49亿元，增长20.8%；金融机构贷款由1.48亿元增至1.54亿元，增长4.05%。

疫情防控坚实有力。严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，认真落实“五个管住”“五个不准”工作要求，不断筑牢“五道防线”。构建乡、行政村、自然村、村民小组和联保户“五级网格”，设立网格441个，网格长（员）475名，建立完善“八类信息台账”，创造性地制定外籍人员信息登记卡，实现辖区内人员管理全覆盖。设置各类执勤点100个，每日投入人员870人。建立健全“县、乡、村、组、点”“五级段长”责任制，划分边界线16段，设立段长47名，配备边境巡逻摩托车31辆。完成2个临时集中安置点的建设工作，建设边境物理拦阻铁丝网24.8千米，建成抵边联防所11个，安装技防摄像头718个，基本完成人防物防技防相结合的边境立体化防控体系项目建设，疫情发生以来，累计投入各类防控资金5058万元。推动“七个一律”惩戒措施全面落地，累计惩戒6户33人，扣除边民补贴共8.25万元。针对不同年龄段，分类施策，扎实开展适宜人群新冠疫苗接种工作，建立起全民免疫屏障。通过全乡各族人民的共同努力，实现了“零输入、零扩散”目标，用实际行动践行了守土固边的政治责任和使命担当。

乡村振兴蹄疾步稳。围绕乡村振兴20字方针，将构建“一园两带三区”产业发展格局作为主体，把常态化开展爱国卫生“7个专项行动”作为突破口，以现代化边境小康村建设为契机，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续实行党政班子成员挂钩行政村、驻村工作队分片包组、帮扶责任人包户机制，全面落实“四个不摘”要求，始终保持攻坚态势，在中国农业大学和11个县级挂钩单位的支持帮助下和15名驻村工作队员的共同努力下，扎实开展脱贫攻坚“回头看”工作，确保不发生规模性返贫。严格执行“周五爱卫日”制度，健全村庄垃圾收费制度和村庄保洁制度，自然村垃圾收集、制度建设和人员保洁做到全覆盖。完成居民户厕改造（建）2640座，无害化卫生厕所覆盖率达68%。围绕“6个现代化”总体目标和“基础强、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建牢”6项指标要求，规划建设项目74个，投资概算1.4亿元，全面开启现代化边境小康村新篇章。围绕创建国家卫生乡（镇）标准要求，健全组织机构，制定完善工作方案，实施洗手台建设、集镇街道美化亮化增花增绿、集镇建成区沿街房屋立面提升等一批改造项目，深入开展“五清”、整治“十乱”等工作，举全乡之力抓好创建国家卫生乡（镇）工作，顺利通过了市级技术评估。

产业结构持续优化。采取“长、短”结合，加快推进高优蔗园建设和机械化作业推广，2021年入榨量达13.9万吨以上，实现经济收入5977万元。探索“烤烟+N”轮作种植模式，建设铜厂村、勐堆村、尖山村“两烟”示范带，2021年完成烤烟种植1913亩，烟叶收购4758.35担，实现经济收入712.87万元，税收156.83万元。2020年至2021年产季种植香料烟262亩，收购烟叶679担，实现经济收入85.6万元，税收18.83万元。以“万头乡、千头村、百头场、十头户”为目标，按照“合作社+基地+农户”的运作模式，以帮东村肉牛养殖场，竹瓦村、茶叶林村生猪养殖场和蟒蛇山村土鸡孵化养殖场带动畜禽产业发展。提质传统产业，抓好茶叶、核桃、坚果、咖啡等传统产业保量提质增效，提高市场竞争力，拓宽群众增收渠道。

发展基础更加夯实。把项目建设作为优化发展基础、改善群众生产生活条件的有力抓手，不断夯实发展基础，增强发展后劲。加快基础建设。启动勐堆村青树寨、彭木山村丫口寨进自然村道路建设和茶叶林村河道治理工程；稳步推进蚌孔村边境巡逻道建设；建成集镇日处理10吨和蚌孔村日处理3吨的垃圾处理场，帮东村日处理3吨的垃圾处理场项目稳步推进；为瑞孟高速勐堆段提供征地拆迁服务保障工作。完善公共设施，完成集镇破损路面修缮改造1.9公里，拆除集镇内旱厕13座，新建集镇公厕5座、洗手台12个，安装集镇区域路灯260盏，集镇美化、亮化得到加强，服务群众的公共设施进一步完善。壮大集体经济，实施集体经济强村工程，争取上级补助资金200万元，启动建设大寨、彭木山、铜厂、尖山4个村村集体经济项目，积极申报勐堆村村集体经济项目，2021年全乡9个村级集体经济年收入均达到5万元以上，其中：5万元至10万元的有6个村，10万元以上的有3个村，收入最高的蚌孔村达到37.2万元。

边境安全和谐稳定。胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，坚决扛实强边固防的政治责任，深化“五位一体”合力强边固防机制，推动边境疫情防控由应急向常态化防控有序转变。安全生产、食品药品安全稳定向好，法治勐堆、平安勐堆建设扎实推进，军民融合发展得到巩固提升，国防动员、防汛抗旱、防震减灾、双拥优抚等工作全面发展，边境安全和谐稳定。帮东自然村被评为“省级民族团结进步示范村”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县勐堆乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.勐堆乡人民政府

2.勐堆乡人大

3.勐堆乡党委

4.勐堆乡村镇规划服务中心

5.勐堆乡社会保障服务中心

6.勐堆乡财政所

7.勐堆乡文化广播电视服务中心

8.勐堆乡农业农村服务中心

9.勐堆乡林业草原服务中心

10.勐堆乡水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐堆乡人民政府2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2021年度收入合计6115.83万元。其中：财政拨款收入2628.08万元，占总收入的42.97%，比上年同期减32.72%，主要原因分析：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政局年底收回结转结余资金。上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析本单位无附属单位缴款收入；其他收入3487.76万元，占总收入的57.03%，比上年同期减1.35%，主要原因分析：2021年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2021年度支出合计7007.64万元。其中：基本支出1435.60万元，占总支出的20.49％，比上年同期增11.21%，主要原因分析：2021年职务晋升及工资晋级、及时支付村级各项工作经费；项目支出5572.03万元，占总支出的79.51％，比上年同期增2.64%，主要原因分析：项目完工，及时支付资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1435.60万元。与上年同期1,290.88万元相比增11.21%,主要原因分析：2021年职务晋升及工资晋级、及时支付村级各项工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1237.11万元（其中：平均工资福利支出19.67万元），占基本支出的86.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费198.50万元，占基本支出的13.83％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5572.03万元。与上年同期5428.64万元相比增2.64%,主要原因分析：项目完工，及时支付资金。

                  项目支出决算统计表

 编制单位：临沧市镇康县勐堆乡

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3557.85万元,占本年支出合计的50.77%。与上年同期3,453.22万元相比增3.03%，主要原因分析：疫情防控项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出902.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.37%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出38.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于工资福利支出；

3.社会保障和就业（类）支出99.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；

4.卫生健康（类）支出902.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.37%。主要用于在职人员的医疗保险支出、疫情防控物资、伙食、人员补助支出；

5.城乡社区（类）支出37.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于工资福利支出；

6.农林水（类）支出823.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.16%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。

7.其他支出（类）支出753.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.27%。主要用于边境疫情铁丝网建设及瑞孟高速公路镇康段勐堆垃圾场建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.30万元，支出决算为31.38万元，完成预算的97.15%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为23.19万元，完成预算的165.64%；公务接待费支出决算为8.19万元，完成预算的44.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为响应政策，缩减公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期27.32万元相比增加4.06万元，增长14.86%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加7.94万元，增长52.07%；公务接待费支出决算减少3.88万元，下降32.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年开展疫情防控工作，边境巡查公务用车购置及运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出23.19万元，占73.90%，与上年同期15.25万元相比增加7.94万元，增长52.07%，主要原因分析：2021年开展疫情防控、核酸检测、边境巡查等工作，故公务用车购置及运行费增加；公务接待费支出8.19万元，占26.10%，与上年同期12.07万元相比减少3.88万元，下降32.15%，主要原因分析：响应政策，缩减公务接待费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、产业巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.19万元。其中：

国内接待费支出8.19万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待128批次（无外事接待批次），接待人次1023人（无外事接待人次）。主要用镇康县勐堆乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出175.12万元，与上年同期128.63万元相比增加46.49万元，增长36.14%,主要原因分析：及时支付村级各项工作经费。部门机关运行经费主要用于镇康县勐堆乡人民政府各部门日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1368.11万元，其中，流动资产808.73万元，固定资产559.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1201.91万元，其中:流动资产减少1200.75万元，固定资产增加13.35万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产37项，账面原值19.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋206平方米，账面原值16.61万元，实现资产使用收入2.85万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额17.29万元，其中：政府采购货物支出17.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800401111

 镇康县勐堆乡人民政府2021年度部门决算公开报表20221104101536824.xls