镇康县勐堆乡人民政府2022年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以守土负责的担当打赢强边固防、疫情防控整体战。果断处置了4次突发疫情，创新开发《勐堆乡现代化人口数据管理系统》，招聘专职网格员22名；严格执行科级领导每日带班巡边，开展“民兵队伍教育整顿”活动，组建民兵“纠察队”开展边境一线执勤常态化监督巡查，日投入边境管控力量300余人；新建边境临时安置点4个，增补摄像头304个，维护、修复边境阻拦设施1.5公里，完成4.5公里国边防道路和11.8公里边防巡逻道建设；召集100名乡村组干部组成边境应急处突队伍，开展“争当一辈子好边民”教育活动130余场次，严格落实“七个一律”惩戒措施，全力打击整治妨害国(边)境管理等违法犯罪，全年处理13起21人；疫情得到有效控制，边境安全保障进一步提升。

2.以慎终如始的态度推动经济稳步增长。始终坚持“一盘棋”思想，统筹推进各项工作，实现农村经济总收入4.63亿元，增长8.9%；完成一般公共预算财政收入5563.04万元，增长111.68%；完成一般公共预算财政支出5777.09万元，增长62.38%；实现农村常住居民人均可支配收入17901元，增长14.8%；完成固定资产投资1.97亿元，完成目标任务8000万元的246.25%；完成招商引资2.64亿元，完成目标任务1.5亿元的176%；完成向上争取资金175万元，完成目标任务100万元的175%;实现金融机构存款余额3.9亿元，增长10.97%；实现金融机构贷款余额1.5亿元，增长20.75%。全面践行“项目工作法”，年内梳理包装各领域项目178个，总投资19.4亿元。目前，全乡在库项目627个，概算总投资40亿元，为经济社会持续发展增强后劲。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。累计精准识别监测对象123户403人，消除风险户82户303人，“一平台三机制”群众诉求办结率达100%；向“三类人员”精准发放各类政策性补贴904万元，完成全乡4366户农户的饮水、住房安全隐患排查,“双绑”覆盖率达100%，脱贫人口人均纯收入达18734元，增长11.45%，居全县第一。新建无害化自然村公厕2座，完成户厕改造410座，全乡卫生户厕普及率达82%，居全县第一。

4.合力推进现代化边境幸福村建设。围绕“1336”工程，对标“1+3”指标体系，实施项目20个，完成投资5468万元。以村庄“十无”为标准，实施村庄风貌提升和人畜分离工程，以“一园五美”，保洁“十有”推动庭院建设，打造“开门赏花、伸手摘果、弯腰拔菜、坐下品茶、起身带货”的现代化庭院；聚焦“两污”治理，新建垃圾中转站92个、垃圾焚烧站5个，配备垃圾桶800个，购置垃圾清运车1辆；生活污水采取“集中+分散”处理的方式在边境村全面铺开，农村人居环境得到大幅度提升。建成示范型村庄4个、提档型村庄6个、达标型村庄12个。茶叶林村被评为省级乡村振兴“百千万”工程精品村。

5.以夯实基础设施建设推动高质量发展。被列为市级重点项目的茶叶林澡塘坝“三养”度假村项目、瑞孟沿边高速（勐堆段）项目、“农光互补”光伏发电项目正在如火如荼推进；彭木山饮水保障提升工程、勐堆河河道治理工程、田头寨小（一）型水库项目已启动建设；勐场坝至竹瓦村道路建设项目已完成招标；勐堆至蚌孔村道路、蚌孔村轻木林至竹瓦村轻木水坝道路已纳入省级2023年建设项目库；硬化自然村进村道路5.4公里和产业道路26.1公里。各项基础设施建设项目顺利实施、高位推动，勐堆发展后劲和优势更加突显。

6.以新发展理念推动一二三产业融合发展。新植甘蔗7118亩，完成工业入榨量14.5万吨，实现经济收入6500万元，全乡高优蔗园保有量稳居全县第一；完成烤烟种植2231亩，全乡收购量完成比例及均价实现全县“双第一”；全乡茶叶、核桃、坚果等产业稳步实现提质增效。聚焦循环农业，建成集中养殖基地8个、青储饲料加工厂1座，为发展畜牧业打牢坚实基础；打造帮东家庭联合农场，推动建设有示范效应的农业综合体；规划建设“烤烟+水稻+荞麦”三茬轮作绿美智慧产业基地1000亩，成功试种金丝皇菊100亩，挖掘生态林品金蝉花，建成农米、农菊、农糖、菌草加工厂4座，申报“茶品”加工基地项目，为旅游产品开发打牢基础，逐步构建全产业链发展大格局。打通产业链末梢，利用边境旅游资源优势，依托茶叶林温泉开发、帮东绿美村庄建设，打造一条“赏田园风光、忆乡愁往事、游沿边村寨、逛乡村市集，赏万亩草山、观钢铁长城，探秘境雨林、品自然馈赠，泡天然温泉、享‘三养’人生”旅游环线，串联1个中心和4个边境村庄，展现勐堆综合田园、帮东乡村市集、蚌孔畜牧产业、竹瓦生态产业、茶叶林温泉康养文旅产业5个经济业态，打造精品农家乐和精品民宿30户，建成农特产品展销区域2个，深入挖掘傈僳族等少数民俗文化资源，纵深推进“农文旅”融合，以第三产业反哺一二产业发展格局已成雏形。

7.以人民为中心的理念推动社会事业全面进步。认真落实各项稳就业政策措施，开展就业培训4场次，促进农村劳动力转移就业3258人，开发乡村公益性岗位81个，为48人申报创业贷款扶持资金546.5万元。及时兑付耕地地力保护补贴等各项补助资金3824.69万元，精准发放低保等救助资金304万元。全面完成“一村一幼”治理工作，帮东村、蚌孔村幼儿园已完成选址及相关项目前期工作，学前三年入园（班）率达93.7%；全面落实义务教育阶段入学优惠政策，全乡实现义务教育阶段学生零辍学。成功创建省级慢性病综合防控示范区帮东村示范点，勐堆卫生院“一级甲等医院”创建完成市级评审；4个省级卫生村和省级卫生乡（镇）通过复审，启动新一轮国家级卫生乡（镇）创建。社会保障体系逐步完善，养老保险和医疗保险参保率均达到95%以上；勐堆乡敬老院、茶叶林村和蚌孔村居家养老服务中心建成投入使用。更加关心关爱老弱、病残、儿童等重点群体，社会福利、社会救助、妇女儿童、残疾人事业等社会事业有效推进。

8.以强有力的社会治理保障社会和谐安宁。持续推动基层党组织体系网和现代化社会治理体系网“两网”融合建设，科学合理划分五级网格486个，配备网格长（员）868名。疫情处置期间，服务群众4000余人次，配送生活物资及药品2000余次，解决困难问题800余件（次）。深入开展基层组织“自治、法治、德治”，帮东村、茶叶林村和蟒蛇山村被评为市级文明村，蚌孔村、茶叶林村、帮东村和勐堆村青树寨教堂被命名为第三批全市民族团结进步示范单位。打好第五轮禁毒防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶专项斗争和缉枪治爆专项行动，年内受理各类案件77起，抓获犯罪嫌疑人113人，群众主动上缴枪支78支、雷管239枚。“八五”普法深入推进，法律知识“进边寨”活动开展23场次，乡级法律顾问和公共法律服务实体平台配备到位。常态化开展安全生产、地质灾害隐患大排查大检查19次，安全生产、自然灾害防治形势总体向好，全乡社会大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位10个，分别是：

1、行政单位3个，为勐堆乡党委、勐堆乡人大主席团、勐堆乡人民政府。

2、事业单位7个，为勐堆乡村镇规划服务中心、勐堆乡社会保障服务中心、勐堆乡财政所、勐堆乡文化和旅游广播电视体育服务中心、勐堆乡农业农村服务中心、勐堆乡林业草原服务中心、勐堆乡水务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入镇康县勐堆乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.勐堆乡党委

2.勐堆乡人大主席团

3.勐堆乡人民政府

4.勐堆乡村镇规划服务中心

5.勐堆乡社会保障服务中心

6.勐堆乡财政所

7.勐堆乡文化和旅游广播电视体育服务中心

8.勐堆乡农业农村服务中心

9.勐堆乡林业草原服务中心

10.勐堆乡水务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐堆乡人民政府2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

镇康县勐堆乡人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2022年度收入合计98352455.13元，与上年同期相比，增加37194111.85元，增长60.82%。其中：财政拨款收入55630435元，占总收入的56.56%，与上年同期相比，增加29349655.61元，增长111.68%，主要原因是2022年开展项目较多，项目资金多为财政拨款，故财政拨款收入较上年增加；其他收入42722020.13元，占总收入的43.44%，与上年同期相比，增加7844456.24元，增长22.49%，主要原因是2022年开展疫情防控工作和土地整治工作，相关单位拨入资金比去年多，故其他资金收入较上年增加；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%，与上年同期相比无变动；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因是本单位无上级补助收入、无事业收入、无附属单位缴款收入、无经营收入，故较上年同期相比无变动。

二、支出决算情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2022年度支出合计102002612.16元，与上年同期相比，增加31926229.79元，增长45.56%。其中：基本支出14491764.21元，占总支出的14.21%，与上年同期相比，增加135726.13元，增长0.95%，主要原因是2022年及时缴纳临时人员各项社会保险和清算各类编外人员工资，故基本支出比上年增加；项目支出87510847.95元，占总支出的85.79%，与上年同期相比，增加31790503.66元，增长57.05%，主要原因是2022年项目完工数较多，及时支付各个项目资金，故项目支出比上年增加；上缴上级支出0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变化；经营支出0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变化；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变化，主要原因是本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，故较上年同期无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐堆乡人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出14491764.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12501996.71元（人均工资福利支出208366.61元），占基本支出的86.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1989767.5元，占基本支出的13.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县勐堆乡人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87510847.95元，其中：基本建设类项目支出6606700元。

项目支出具体情况：

1.民政补助和救助项目。该项目支出11468750元，主要为发放沿边边民定居生活补助1090户，10997000元；高龄老人补助200550元和城乡临时救助271200元。

3.土地征占和拆迁补偿项目。该项目支出3575500元，主要用于开展勐堆乡农村公益性骨灰公墓建设土地征占补偿863490元、勐捧镇大草坝（老粮食店）房屋拆迁补偿812000元、茶叶林澡堂坝征迁安置补偿1900000元。

3.勐堆乡垃圾综合处理设施建设项目。该项目支出2430000元，主要用于建垃圾焚烧场、垃圾运输车库、消毒室、管理房、蓄水池、公厕洗澡间以及绿化。

4.自然和地质灾害救助项目。该项目支出802400元，主要用于建设水利救灾工程1项，50000元，发放冬春荒受灾补助578户，702400元，农业生产和地质灾害救灾50000元。

5.惠农补贴项目。该项目支出16587914.72元，主要用于发放退耕还林补助资金312650元，实际种粮农民一次性补贴1142556元，耕地地力保护补贴资金4565046.96元，草原生态保护补助1266765.25元，甘蔗良种良法技术推广补贴  9300896.51元。

6.疫情防控专项经费。该项目支出9709215.97元。主要用于巡逻道建设、民兵和联防员的伙食补助、联防员工资、边境一线值守人员春节慰问、疫情防控期间健康教育培训、联防所电费等支出。

7.边境物理阻隔铁丝网建设项目。该项目支出8851700元。用于边境线铁丝网安装建设。

8.人大会议费和代表履职工作经费。该项目支出99000元，其中：人大会议费支出50000元，人大代表履职工作支出49000元。

9.慰问项目资金。该项目支出90300元，主要用于慰问党员、边境一线人员、困难人员、高龄老人、低保户、孤儿、援滇干部等支出。

10.土地整治（提质改造、土地复垦）项目。该项目支出3789120元，主要用于勐堆村和尖山村土地整治的耕地保护奖、青苗补偿及权属协调、蟒蛇山村补充耕地项目地上附着物补偿等支出。

11.编外人员工资及补助项目。该项目支出1193576.24元，主要用于发放各类临时人员的工资和缴纳社会保险。

12.扶贫专项资金项目。该项目支出2911045.39元，主要用于移民安置点搬迁补助、扶贫小额贷款贴息、发展扶贫产业方面的支出。

13.大规模边民涌入安置点建设专项资金。该项目支出500000元，用于建设边境边民大规模涌入安置点建设。

14.“四位一体”建设项目。该项目支出2018000元，其中：蚌孔村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目支出18000元，茶叶林强边固防“四位一体”支出2000000元。

15.农村无害化卫生户厕改建和管护资金项目。该项目支出810400元，用于农户厕所改建补助支出。

16.推进乡村振兴类项目。该项目支出7251580元，主要用于建设大寨火腿加工厂、美丽乡村、以工代赈、村庄功能提升、科普小镇、青贮饲料厂等支出。

17.现代化边境小康及乡村旅游建设项目。该项目支出14266020元，主要用于茶叶林村和帮东村现代化边境小康及乡村旅游建设支出。

18.各项工作经费。该项目支出850855.63元，包括烤烟发展各项专项经费、打击走私烟专项整治工作经费、换届工作经费、地质灾害巡查排查培训经费、两违拆除工作经费、站所中心各项工作经费等。

19.国有企业退休人员社会化管理补助资金。该项目支出9700元，用于对国有企业退休人员社会化管理补助。

20.云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金。该项目支出295770元，用于乡财政所洗手台和庭院灯安装、办公楼修缮办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐堆乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出57770913.66元，占本年支出合计的56.64%。与上年相比增加22192442.85元，增长62.38%，主要原因为年内项目完工数较多，及时支付各项目资金，故较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5354065.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%，与上年相比，减少3672237.3元，下降了40.68%，主要用于工资福利支出和商品服务支出；

2.公共安全（类）支出2245000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，与上年相比，增加2245000元，增长 100%，主要用于基础设施建设支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出362582.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，与上年相比减少21754.6元，下降5.66%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

4.社会保障和就业（类）支出1185651.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，与上年相比增加190600.2元，增长19.15%，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；

5.卫生健康（类）支出8176008.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%，与上年相比，减少849836.12元，下降9.42%，主要用于在职人员的医疗保险支出、疫情防控期间物资、伙食、人员补助支出；

6.节能环保（类）支出2400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，与上年相比，增加2400000元，增长100%，主要用于基础设施建设；

7.城乡社区（类）支出354927.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，与上年相比，减少15202.44元，下降4.11%，主要用于工资福利支出；

8.农林水（类）支出31085976.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.81%，与上年相比，增加22847605.91元，增长277.33%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出；

9.其他（类）支出6606700元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%，与上年相比，减少961732.8元，下降12.76%，主要用于资本性支出。

除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出和其他（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为273000元，支出决算为302389元，完成年初预算的110.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算229062.32元，占总支出决算的75.75%；公务接待费支出决算  73326.68元，占总支出决算的24.25%，具体是国内接待费支出决算73326.68元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县勐堆乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为273000元，支出决算为302389元，完成年初预算的110.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为229062.32元，完成年初预算的163.62%；公务接待费支出决算为73326.68元，完成年初预算的55.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原是开展疫情防控和边境小康村建设工作，下村频繁，加之车辆老化严重，公务用车运行维护费过高，超出年初预算，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11374元，下降3.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0，与上年同期相比无变化；公务用车购置费支出决算数为0，与上年同期相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2789.68元，下降1.2%；公务接待费支出决算减少8584.32元，下降10.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年支出决算数减少，主要原因是疫情防控期间减少人员聚集，公务接待支出较少，厉行节约，严控公务用车运行维护费，年内无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年支出决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、产业巡查、现代化边境小康村建设情况查看等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情管控会议、现代化边境小康村建设现场会、种植产业推进会等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本部门未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐堆乡人民政府2022年机关运行经费支出945238.96元，比上年减少805911.82元，下降46.02%,主要原因是乡财政所由参照公务员法管理事业单位转变为事业单位，机关运行经费减少；同时严格贯彻落实过“紧日子”思想要求、厉行节约压减一般性支出，故本部门2022年机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于镇康县勐堆乡人民政府各单位、中心、站所日常办公支出。

二、国有资产占用情况

镇康县勐堆乡人民政府2022年资产总额8747901.69元，其中，流动资产6228454.55元，固定资产净值2416388.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程16000元，无形资产净值87058.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1985517.3元，其中固定资产减少249700.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值242800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；出租房屋206平方米，账面原值166100元，实现资产使用收入34226.86元。（详见附表-国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额149750元，其中：政府采购货物支出149750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额149750元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年勐堆乡人民政府部门整体支出绩效自评金额102002612.16元，项目绩效自评金额87510847.95元，共20个项目，覆盖率为100%。

镇康县勐堆乡人民政府严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

通过自评，我单位财务管理和会计基础工作日益规范，绩效目标实现经济稳步增长，二三产业融合发展，疫情防控得到有效控制，基础设施建设得到夯实，社会大局稳定，总体绩效目标实现较好；综合评价部门整体支出绩效自评等级结果为“优”。

（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800401111