忙丙乡人民政府2017年部门预算编制说明

目录

第一部分 镇康县忙丙乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、政府采购计划安排

第二部分 镇康县忙丙乡人民政府2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

 二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

二、部门预算编制情况

（一）民生保障水平进一步提升。结合财政收支规模不断扩大的实际，严格坚持“保民生、保稳定”要求，进一步调整优化支出结构，切实加强对“三农”领域的投入，努力提高民生保障水平。

（二）财政管理体制改革稳步推进。以推进财政精细化管理活动为契机，突出抓好部门预算、非税收入收缴、财政管理方式等改革，努力提升财政管理水平。

（三）基本支出预算按定员定额方法编制，项目支出预算根据事业发展需要和财力可承受情况，按照轻重缓急统筹安排、逐项核定，优先保证重点项目支出，其他专项经费量力而行。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是忙丙乡人民政府、忙丙乡财政所、忙丙乡文化广播电视服务中心、忙丙乡农业综合服务中心，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制67人，其中：行政编制28人，事业编制39人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年忙丙乡人民政府部门（单位）财务总收入869.6万元，其中：一般公共预算869.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入869.6万元，其中，本年收入869.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款869.6万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出869.6万元，其中：基本支出749.36万元，占总支出的86.17％，项目支出120.24万元，占总支出的13.83％。按支出功能科目分类，支出分别列20101人大事务27.75万元、20103政府办公厅（室）及相关机构249.05万元、20129群众团体事务0.5万元、20131党委办公厅（室）及相关机构86.74万元、20106财政事务32.32万元、20701文化26.37万元、20801人力资源和社会保障管理事务25.61万元、21202城乡社区规划与管理25.48万元、21301农业133万元、21302林业47.20万元、21303水利26.98万元、21307农村综合改革188.60万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障忙丙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出749.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的30.9％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比相应增加，增加的原因主要是工资上调及人大会议费增加。

（二）项目支出情况

2017年用于保障忙丙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.24万元，如忙丙乡人代会会议经费、村委会工作经费等开支。与上年对比相应减少。

五、政府采购计划安排

2017年单位年初预算无政府采购计划安排。

附件：

忙丙乡2017年部门预算公开情况表.xlsx