镇康县忙丙乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县忙丙乡人民政府共4个单位，分别是忙丙乡人民政府、忙丙乡财政所、忙丙乡文化广播电视服务中心、忙丙乡农业综合服务中心，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。11个机构，车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　（三）重点工作概述

　　（1）民生保障水平进一步提升。结合财政收支规模不断扩大的实际，严格坚持“保民生、保稳定”要求，进一步调整优化支出结构，切实加强对“三农”领域的投入，努力提高民生保障水平。

　　（2）财政管理体制改革稳步推进。以推进财政精细化管理活动为契机，突出抓好部门预算、非税收入收缴、财政管理方式等改革，努力提升财政管理水平。

　　（3）基本支出预算按定员定额方法编制，项目支出预算根据事业发展需要和财力可承受情况，按照轻重缓急统筹安排、逐项核定，优先保证重点项目支出，其他专项经费量力而行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制 28人，事业编制39人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1025.66万元，其中：一般公共预算1025.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1025.66万元，其中:本年收入1025.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.66万元（本级财力1025.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1025.66万元。本级财力安排支出 1025.66万元，其中，基本支出1015.66万元，项目支出10万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　（1）2010101行政运行14.87万元，主要用于人大人员工资及日常公用经费支出;

　　（2）2010104人大会议8万元，主要人代会支出；

　　（3）2010301行政运行292.58万元，主要用于政府人员工资、日常经费、车辆经费支出；

　　（4）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出140.84万元，主要村干部、小组长及副组长及村务监督委员会成员、政府购买公益性岗位人员等工资，西部志愿者生活补助及村干部医疗、工伤、养老保险支出；

　　（5）2010601行政运行26.59万元，主要用于财政所人员工资及日常经费支出；

　　（6）2013101行政运行140.67万元，主要用于党委人员工资支出；

　　（7）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出27万元，主要用于基层党建工作经费支出；

　　（8）2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于脱贫攻坚工作经费支出；

　　（9）2070109群众文化30.55万元，主要用于文化站日常经费开支及人员工资支出；

　　（10）2080101行政运行20.07万元，主要用于社保人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（11）2120201城乡社区规划与管理30.59万元，主要用于村镇人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（12）2129999其他城乡社区支出5.76万元，主要用于土地建设规划专管员工资支出；

　　（13）2130104事业运行175.63万元，主要用于人员工资支出及农服中心日常公用经费支出；

　　（14）2130204林业事业机构54.21万元，主要用于林业站人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（15）2130399其他水利支出31.75万元，主要用于水利站人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（16）2130705对村民委员会和村党支部的补助16.55万元，主要用于村委会办公经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1015.66万元，项目支出10万元）；工资福利支出752.17万元，商品和服务支出104.83（其中基本支出94.83万元，项目支出10万元），对个人和家庭的补助支出168.66万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）工资福利支出较上年增加45.27%，主要原因是执行2017年下半年调整规范后新的津补贴标准。

　　（二）商品和服务支出较上年增加185.17%，主要原因是脱贫攻坚工作任务艰巨、农村危房改造任务重、下乡工作频繁、各大局拨入经费减少。

　　（三）对个人和家庭的补助支出较上年减少13.42%，主要原因主要是经费减少，补助发放减少。

　　（四）基本支出中公务接待费2017年预算3.00万元，2018年预算2.00万元，减少33.33%，主要是全县压缩公用经费用来支持脱贫攻坚等项目支出，严格执行相关规定，厉行节约。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年三公经费预算数23.7万元，其中公务接待费17.7万元，与上年对比减少0.85%，主要是经费缩紧，执行厉行节约理念；公务用车运行维护费12万，与上年相比无增减。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　2018年部门预算公开附表目录

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（县本级）

　　十一、省对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　附表：

　　忙丙乡人民政府2018年部门预算公开情况表.xls