镇康县忙丙乡人民政府2019年部门预算编制说明

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　　镇康县忙丙乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　目录

      第一部分镇康县忙丙乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　第二部分 镇康县忙丙乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

第一部分  镇康县忙丙乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

   镇康县忙丙乡人民政府共4个单位，分别是：

     　1.忙丙乡人民政府

　　2.忙丙乡财政所

　　3.忙丙乡农业综合服务中心

　　4.忙丙乡文化广播电视服务中心

　　11个机构，分别是：

镇康县忙丙乡人大镇康县忙丙乡人民政府镇康县忙丙乡党委忙丙乡财政所忙丙乡村镇规划建设管理所忙丙乡农业综合服务中心忙丙乡林业站忙丙乡水利站忙丙乡文化站忙丙乡社会保障服务中心忙丙乡产业发展办公室

　　年末总人数84人，在职68人，退休16人，享受遗属生活补贴14人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　（三）重点工作概述

    努力做好党建提升经济持续健康发展优化产业结构、扎实开展“三农”工作项目统筹推进，基础设施大幅改善集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升 “精准”上下足功夫，扎实开展脱贫攻坚工作生态建设成效明显招商引资取得新突破民生水平稳步提高，社会事业全面进步社会管理机制更加健全工、青、妇工作积极发展。

   　1.努力做好党建提升

　　2.经济持续健康发展

　　3.优化产业结构、扎实开展“三农”工作

　　4.项目统筹推进，基础设施大幅改善

　　5.集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升

　　6.“精准”上下足功夫，扎实开展脱贫攻坚工作

　　7.生态建设成效明显

　　8.招商引资取得新突破

　　9.民生水平稳步提高，社会事业全面进步

　　10.社会管理机制更加健全

    　二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共4个。财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个，；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个，分别是：分别是：

　　1.忙丙乡人民政府

　　2.忙丙乡财政所

　　3.忙丙乡农业综合服务中心

　　4.忙丙乡文化广播电视服务中心

　　截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 34人，事业编制34人。在职实有68人， 财政全供养 68人。离退休人员 16人，全部为退休 人员。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1311.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1311.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1311.02万元，其中:本年收入1311.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1311.02万元（本级财力1311.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1311.02万元。财政拨款安排支出 1311.02万元，其中，基本支出1293.02万元，项目支出18万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）2010101行政运行15.47万元，主要用于人大人员工资及日常公用经费支出;

　　（2）2010104人大会议8万元，主要人民代表大会支出；

　　（3）2010301行政运行320.27万元，主要用于政府人员工资、日常经费、车辆经费支出；

　　（4）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出179.21万元，主要村干部、小组长及副组长及村务监督委员会成员、政府购买公益性岗位人员等工资，西部志愿者生活补助及村干部医疗、工伤、养老保险支出；

　　（5）2010601行政运行40.92万元，主要用于财政所人员工资及日常经费支出；

　　（6）2013101行政运行146.30万元，主要用于党委人员工资支出；

　　（7）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出27万元，主要用于基层党建工作经费支出；

　　（8）2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于脱贫攻坚工作经费支出；

　　（9）2070109群众文化42.78万元，主要用于文化站日常经费开支及人员工资支出；

　　（10）2080101行政运行21.12万元，主要用于社保人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（11）2120201城乡社区规划与管理32.38万元，主要用于村镇人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（12）2130104事业运行202.75万元，主要用于人员工资支出及农服中心日常公用经费支出；

　　（13）2130204林业事业机构52.67万元，主要用于林业站人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（14）2130399其他水利支出30.49万元，主要用于水利站人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（15）2130705对村民委员会和村党支部的补助16.55万元，主要用于村委会办公经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出；

　　（16）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.29万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

　　（17）2089901其他社会保障和就业支出8.26万元，主要用于政府其他部门社会保障和就业方面的支出；

　　（18）2101101行政单位医疗28.35万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

　　（19）2101102事业单位医疗28.35万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

　　（20）2101199其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于政府其他部门人员基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1293.02万元，项目支出18万元）；

　　（1）301工资福利支出979.24万元；

　　（2）302商品和服务支出137.08（其中基本支出119.08万元，项目支出18万元），

　　（3）303对个人和家庭的补助支出194.70万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无与中央配套事项支出。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）工资福利支出较上年增加23.19%，主要原因是新录用人员4个，2019年在职人员比2018年增加。

　　（二）商品和服务支出较上年增加23.53%，主要原因是脱贫攻坚工作任务艰巨、农村危房改造任务重、下乡工作频繁、各大局拨入经费减少。

　　（三）对个人和家庭的补助支出较上年增加13.37%，主要原因安监员补助纳入预算及村干部及政府购买人员缴纳住房公积金。

　　（四）基本支出中公务接待费2018年预算11.7万元，2019年预算11.5万元，减少1.71%，主要是全县压缩公用经费用来支持脱贫攻坚等项目支出，严格执行相关规定，厉行节约。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

    镇康县忙丙乡人民政府2019年机关运行经费支出1190824元，2018年机关运行经费支出1048252元，与上年对比增142572元,同比增加13.6%。增加原因分析：增加对脱贫攻坚期间办公费投入，部门机关运行经费主要用于镇康县忙丙乡人民政府各部门日常办公支出。

    （三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金18万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

　　监督索引号53092400855700111

忙丙乡2019年预算公开表.xls