镇康县忙丙乡人民政府2018年度部门决算公开说明

监督索引号53092400855701000

附件3

镇康县忙丙乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  忙丙乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明        

第五部分  名词解释

第一部分  忙丙乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的 主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，编制好忙丙乡2018年至2020年项目建设计划书，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。

2．抢机遇、扶龙头，创新发展方式。按照“抓招商、扶龙头、建基地、强示范、上规模、见实效”产业发展思路，大力推广龙头加工企业带基地、基地连农户、产供销一条龙的发展模式，加快扶贫开展进程，使山区农民尽快脱贫致富。

3．建生态、重保护，改善发展条件。以“森林镇康”建设为契机，加快“森林忙丙”建设，实现山地全绿化、村庄园林化、田园景观化、道路林荫化、庭院林果化。积极发展林下经济，抓好核桃、烤烟种植和管护工作。切实抓好野生动植物保护。

4．抓改革、推创新，增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革，统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点，提升治理体系和治理能力现代化。

5．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好禁毒防艾、食品药品安全、交通安全、移民工作、安全生产、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰冻雪灾等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的干事创业环境。

6．顺民意、惠民生，共享发展成果。深化“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设，加快改造旧村旧房建设。加快教育、文化、卫生、计生等社会事业发展，要坚持教育优先发展，办实学前教育，办好义务教育，着力改善办学条件，促进教育均衡发展；提高城镇化率，加快城乡一体化发展。

7．抓党建、强保障，凝聚发展合力。切实加强理论武装。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进学习型党组织建设，每个季度开展一次党委理论学习中心组学习，每个班子成员每季度深入挂钩村（党支部）上党课1次。切实加强基层组织建设。按照县委把2017年作为“基层党建创新提升年”工作要求，落实党组织书记抓基层党建的主体责任和政治责任，为党建工作提供坚强的政治保障。要切实加强基层党建经费保障，推进自然村党员活动场所建设，抓实强基惠农“合作股份”、“创业致富贷款”和软弱涣散基层党组织整顿等工作，提升基层基础党务工作水平。切实加强干部队伍建设。要坚持党管干部原则，规范干部选拔任用工作，按照习近平总书记强调的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准培养、选拔和使用干部，让那些作风正、敢担当、肯干事、能成事的干部有机会、有舞台。切实加强反腐倡廉建设。坚决落实党委主体责任，党委书记与班子成员每年签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与班子成员和各村党组织书记进行一次廉政谈话，班子成员与分管站所负责人签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与站所负责人进行一次廉政谈话。严格执行中央八项规定，坚持不懈深化“四风”整治，坚决整治机关庸、懒、散、奢不良风气，推进党的作风建设常态化、长效化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县忙丙乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.忙丙乡人民政府

2.忙丙乡财政所

3.忙丙乡农业综合服务中心

4.忙丙乡文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙乡人民政府2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2018年度收入合计24497444.35元。其中：财政拨款收入12821540.5元，占总收入的52.34%，比上年同期减10.29%，主要原因分析由于项目经费的减少；其他收入11675903.85元，占总收入的47.66%，比上年同期增10.29%，主要原因分析由于市县各部门拨入的项目资金增加。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2018年度支出合计24087466.99元。其中：基本支出12247122元，占总支出的50.84％，比上年同期减少0.7%，主要原因分析项目支出有所增加，导致基本支出占比减少；项目支出11840344.99元，占总支出的49.16％，比上年同期增0.7%，主要原因分析加大对村级基础设施投入，产业发展等项目投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障镇康县忙丙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12247122元。与上年对比增加3411139.01元,主要原因分析调整在职人员的工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障镇康县忙丙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11840344.99元。与上年对比增加3531907.07,主要原因分析加大对村级基础设施建设投入，加大对村级产业发展等项目投入。具体项目开支及开展工作情况要用于产业发展，农村基础设施建设，对村级一事一议补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出12675041.72元,占本年支出合计的52.62%。与上年对比增加1914668.23元,主要原因分析调整在职人员的工资标准。包括基本工资、津贴补贴等，加大对村级基础设施建设投入，加大对村级产业发展等项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7754073.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.18%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

2.文化体育与传媒支出331868.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3.社会保障和就业支出1143570元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

4.城乡社区支出397241元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

5.农林水支出3048288.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.05%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

6.财政事务支出342267.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

7.其他支出620000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用农村道路基础设施建设、村级活动场所建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县忙丙乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为237000元，支出决算为167044元，完成预算的70.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为90084元，完成预算的75.07%，同比增长67%；公务接待费支出决算为76960元，完成预算的65.78%，同比增长3%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加37752元，同比增长29.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加36142元，同比增长67%；公务接待费支出决算增加1610元，同比增长3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年仍有五个贫困村需脱贫出列，到村上开展工作次数增加，车辆运行经费增加，加上车辆老化，维修次数增加，维修费用也明显增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出90084元，占53.93%，同比增长67%；公务接待费支出76960元，占46.07%，同比增长3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出90084元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90084元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出76960元。其中：

国内接待费支出76960元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次2462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查、项目验收等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无主要用于国外发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 镇康县忙丙乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。

 (二) 政府性基金财政拨款支出情况

镇康县忙丙乡2018年度政府性基金财政拨款支出合计290000.00元。其中：基本支出0元; 项目支出290000.00元，占总支出的100%，比上年同期增130000.00元，增长81.25%，主要原因分析临时宗发【2016】97号马鞍山活动室彩票公益基金项目，用于社会福利的彩票公益基金支出。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

由于2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县忙丙乡人民政府2018年机关运行经费支出299640.22元，与上年对比减少410619.13元,主要原因分析是2018年减少对脱贫攻坚期间办公费投入，部门机关运行经费主要用于镇康县忙丙乡人民政府各部门日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，镇康县忙丙乡人民政府资产总额14703173.24元，其中，流动资产8902831.09元，固定资产5650342.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加522737.58元，其中固定资产增加5090675.01元。新增房屋建筑物6886.46平方米，账面原值3845249.2元；处置车辆2辆，账面原值元不变。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额185300元，其中：政府采购货物支出185300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400855701111