镇康县忙丙乡人民政府2020年预算公开

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　　镇康县忙丙乡人民政府2020年预算公开

　　目录

　　第一部分镇康县忙丙乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县忙丙乡人民政府年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、本级项目支出绩效目标表

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县忙丙乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机关的设置

　　忙丙乡党政机关设置5个办公室。

　　（1） 党政办公室（2）基层党建办公室（3）经济发展办公室（4）社会事务和社会治安综合治理信访办公室（5）扶贫办开发办公室

　　2、人大、纪委、人民武装、工青妇的设置

　　3、事业单位的设置情况

　　忙丙乡下属事业单位7个。

　　(1）忙丙乡农业农村服务中心（2）忙丙乡林业和草原服务中心（3）忙丙乡水务服务中心（4）忙丙乡文化和旅游广播电视体育服务中心（5）忙丙乡村镇规划服务中心（6）忙丙乡社会保障服务中心（7）忙丙乡财政所

　　（三）重点工作概述

　　1、努力做好党建提升

　　2、经济持续健康发展

　　3、优化产业结构、扎实开展“三农”工作

　　4、项目统筹推进，基础设施大幅改善

　　5、集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升

　　6、“精准”上下足功夫，扎实开展脱贫攻坚工作

　　7、生态建设成效明显

　　8、招商引资取得新突破

　　9、民生水平稳步提高，社会事业全面进步

　　10、社会管理机制更加健全

　　11、工、青、妇工作积极发展

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制35人，事业编制36人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1429.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1429.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入和一般公共预算收入均增加8.3%，主要原因分析：1、2020年提高了村组干部报酬和遗属补助标准，预算收入增加。2、2020年增加忙丙乡人大代表履职费、财政所增加种粮补贴工作经费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1429.24万元，其中:本年收入1429.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1429.24万元（本级财力1429.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加8.3%，主要原因分析：1、2020年提高了村组干部报酬，预算收入增加。2、2020年增加忙丙乡人大代表履职费、财政所增加种粮补贴工作经费等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1429.24万元。财政拨款安排支出 1429.24万元，其中：基本支出1408.24万元，与上年对比增加8%，主要原因是提高了村组干部报酬和遗属补助标准，预算支出增加；项目支出21万元，与上年对比增加14%，主要原因是人大代表履职费用和忙丙乡财政所种粮补贴工作经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）2010101行政运行15.53万元，主要用于人大人员工资及日常公用经费支出;

　　（2）2010104人大会议5万元，主要用于人民代表大会支出；

　　（3）2010107人大代表履职能力提升4.5万元，主要用于人大代表履职能力提升支出；

　　（3）2010301行政运行358.3万元，主要用于政府人员工资、日常经费、车辆经费支出；

　　（4）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出252.81万元，主要村干部、小组长及副组长及村务监督委员会成员、政府购买公益性岗位人员等工资，西部志愿者生活补助及村干部医疗、工伤、养老保险支出；

　　（5）2010601行政运行42.43万元，主要用于财政所人员工资及日常经费支出；

　　（6）2013101行政运行136.06万元，主要用于党委人员工资支出；

　　（7）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出51.9万元，主要用于基层党建工作经费支出；

　　（8）2070109群众文化42.9万元，主要用于文化站日常经费开支及人员工资支出；

　　（10）2080101行政运行31.5万元，主要用于社保人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（11）2120201城乡社区规划与管理32.31万元，主要用于村镇人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（12）2130104事业运行164.52万元，主要用于人员工资支出及农服中心日常公用经费支出；

　　（13）2130204林业事业机构69.08万元，主要用于林业站人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（14）2130399其他水利支出54.59万元，主要用于水利站人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（15）2130705对村民委员会和村党支部的补助16.55万元，主要用于村委会办公经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出；

　　（16）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.66万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

　　（17）2089901其他社会保障和就业支出8.66万元，主要用于政府其他部门社会保障和就业方面的支出；

　　（18）2101101行政单位医疗26.68万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

　　（19）2101102事业单位医疗29.18万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

　　（20）2101199其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于政府其他部门人员基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1408.24万元，项目支出21万元）；工资福利支出956.84万元，商品和服务支出141.39，对个人和家庭的补助支出310.02万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　2020年忙丙乡不涉及市对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，采购预算资金18.43万元。其中：笔记本电脑5台，预算4.1万元；台式电脑11台，预算8.1万元；打印机11台，预算4.52元；沙发茶几1套，预算0.28万元；文件柜1个，预算0.11万元；办公桌椅2套，预算0.18万元；广场舞音响5个，预算0.5万元；舞台灯光设备1套，预算0.4万元；话筒4个，预算0.2万元；插板4个，预算0.04万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　忙丙乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.5万元，较上年减少2.2万元，下降9.28%，主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减三公经费。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　忙丙乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　忙丙乡人民政府2020年公务接待费预算为10万元，较上比较年减少1.7万元，下降14.53%。减少原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批流程、严控接待标准，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　忙丙乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为11.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年减少0.5万元，下降4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2019年部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金21万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　忙丙乡人民政府2020年机关运行经费安排112.95万元，与上年对比增加24.11万元，增长21.35%，主要原因是2020年增村组干部报酬以及增加人大代表履职能力提升费投入和种粮补贴工作经费投入。部门机关运行经费主要用于镇康县忙丙乡人民政府各部门日常办公支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县忙丙乡人民政府没有二级预算单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出 140.82万元，比上年增加11.52万元，增长7.8%。其中：工资福利支出956.84万元，减少22.4万元，下降2.34%，主要原因是2020年有人员调出，工资支出减少；商品和服务支出141.39万元，增加22.31万元，增长15.78%，主要原因是：一是加大对脱贫攻坚费用和乡村振兴费用的投入；二是加大公务用车运行维护、办公费及差旅费的投入；对个人和家庭补助310万元，增加115.3万元，增长37.19%，主要原因是2020年提高村组干部报酬和遗属补助标准。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出21万元，比上年增加3万元，增长14.29%,主要原因是2020年增加人大代表履职能力提升能力费用和增加种粮补贴工作经费。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　镇康县忙丙乡人民政府无预算重点领域财政项目

　　镇康县忙丙乡人民政府

　　2020年10月16日

　　监督索引号53092400855700111

　 忙丙乡人民政府预算公开表.xls