镇康县忙丙乡人民政府2022年度部门决算

监督索引号53092400800601000

目 录

第一部分 镇康县忙丙乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县忙丙乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）疫情防控平稳有序。始终坚持人民至上、生命至上，全面压实疫情防控“四方”责任，严格落实“四早”要求，把牢疫情输入关口。（2）乡村振兴稳步实施。始终把做大做强产业作为发展乡村振兴的“第一引擎”，突出茶叶、香料烟、烤烟、甘蔗、坚果等产业规划布局，推动全乡产业发展提档升级。（3）项目建设进展顺利。坚定“大抓项目、抓大项目”工作导向不动摇，聚焦项目谋划储备、项目落地、项目建设中的难点、堵点、痛点，落实落细工作举措，逐一突破项目难题，以项目建设推动投资增长。（4）人居环境明显提升。一是集中整治了一波“乱象”。加大对未批先建、批后加建等违建行为的整治力度，坚决遏制住“两违”增量，完成“三区三线”划定，调规建设用地24项418.5亩，拆除旧房94宗，复垦复绿42.3亩。（5）环境保护更加有力。认真学习贯彻习近平生态文明思想，实行最严格的生态保护制度，深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，城乡绿化美化三年行动全面启动，“林长巡林”“河长清河”“河湖清四乱”行动深入开展。（6）民生福祉更加殷实。始终把教育放在优先发展战略位置，教育惠民政策全面落实，“双减”工作扎实推进，忙丙中学中考平均分接续四年蝉联全县榜首，控辍保学成果显著，全乡义务教育入学率达100%。（7）社会治理更加高效。严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”，全面实行安全生产责任清单管理，强化底线思维和红线意识，为维护全乡人民生命财产安全和经济社会发展创造良好的安全生产环境。（8）自身建设更加坚实。始终严格落实政府系统党风廉政建设责任。突出思想政治建设，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县忙丙乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位10个，其中行政单位3个，其他事业单位7个，分别是：

1.忙丙乡党委

2.忙丙乡人民政府

3.忙丙乡人大

4.忙丙乡农业农村服务中心

5.忙丙乡林业草原服务中心

6.忙丙乡水务服务中心

7.忙丙乡文化和旅游广播电视体育服务中心

8.忙丙乡村镇规划服务中心

9.忙丙乡社会保障服务中心

10.忙丙乡财政所

（二）决算单位构成

纳入镇康县忙丙乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.忙丙乡党委

2.忙丙乡人民政府

3.忙丙乡人大

4.忙丙乡农业农村服务中心

5.忙丙乡林业草原服务中心

6.忙丙乡水务服务中心

7.忙丙乡文化和旅游广播电视体育服务中心

8.忙丙乡村镇规划服务中心

9.忙丙乡社会保障服务中心

10.忙丙乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙乡人民政府2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2022年度收入合计34836127.98元。其中：财政拨款收入26555480.04元，占总收入的76.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8280647.94元，占总收入的23.77%。与上年相比，收入合计增加5243927.98元，增长17.72%。其中：财政拨款收入增加11069080.04元，增长71.47%；上级补助收入与上年同期相比无变动；事业收入与上年同期相比无变动；经营收入与上年同期相比无变动；附属单位上缴收入与上年同期相比无变动；其他收入减少5825152.06元，下降41.29%。主要原因：财政拨款收入增加是由于上级项目资金渠道现主要以零余额户下达且项目投资金额大，如：2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目、忙丙乡忙丙村岔路寨自然村村民活动场所建设项目、忙丙乡忙丙村茶叶精加工厂建设项目等；其他收入减少是由于款项来源主要以财政拨款为主，且资金来源渠道变少。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2022年度支出合计36802819.79元。其中：基本支出11923219.45元，占总支出的32.4%；项目支出24879600.34元，占总支出的67.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5355726.48元，增长17.03%。其中：基本支出减少793023.17元，下降6.23%；项目支出增加6148749.65元，增长89.13%；上缴上级支出上年同期相比无变动；经营支出上年同期相比无变动；对附属单位补助支出上年同期相比无变动。主要原因分析基本支出减少是由于本年度本部门人员调出情况多，政府公用经费缩减，项目支出增加是由于涉农资金及沪滇项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县忙丙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11923219.45元，与上年相比，减少793023.17万元，下降6.23%。其中：基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出10567973.49元，占基本支出88.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1355245.96元，占基本支出的11.37％。平均工资福利支出124790.97元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县忙丙乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24879600.34元，与上年相比，增加6148749.65元，增长89.13%。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出24879600.34元。用于忙丙乡党校培训、人民武装部专项工作经费25000元，耕地地力保护补贴工作经费15000元，忙丙乡人大代表履职经费26800元，忙丙乡人大会议专项经费50000元，马鞍山村马鞍山自然村产业道路建设项目300000元，忙丙乡2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目5000000元，马鞍山村大坟山串户路建设项目专项经费500000元、人畜饮水建设项目专项经费342712.67元，化解拖欠中小企业账款项目424000元，用于忙丙乡蔡何村竹棚山、黄竹林自然村烤烟种植项目600000元，乌木村楂子树自然村烤烟、甘蔗种植项目1300000元，帮海村蔬菜储存冷库建设项目专项资金400000元，忙汞村茶叶初制所建设450000，忙丙乡乡村旅游“美丽村庄”建设项目经费433996元，新水村山头寨自然村人居环境整治项目100000元，上海市对口支援云南省镇康县忙丙乡忙丙村茶叶精加工厂建设项目3950000元，马鞍山水产养殖项目200000元，2021年第三、四季度2022年第一二季度扶贫小额贴息补助129115.35，忙丙乡第一书记工作经费110000元，国有企业退休人员社会化管理补助资金9700元，忙丙乡忙丙村茶叶初制所建设项目专项资金250000元，镇康县忙丙乡忙丙村岔路寨自然村村民活动场所建设项目专项资金500000元，疫情防控专项经费1251100元，忙丙乡基层服务中心建设项目800000元，2022年忙丙乡高龄、百岁老人生活补贴及临时救助资金701700元，应急救灾项目370000元，国土用地增减项目456000元，公益性人员劳务费专项资金582693.8元，天然林停伐补助资金、完善退耕还林天然林、公益林等人员劳务费项目1863600元，草原生态相关农业项目1007500元，忙丙乡非财政拨款项目2505682.52元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27064913.09元，占本年度支出合计的73.54%。与上年相比增加9674153.74元，增长55.62%，主要原因分析是为了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，提升农村人居环境，开展美丽乡村，旅游乡村等项目，发展农村旅游产业，带动农副产品走产业化，专业化道路。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2010104“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大会议（项）”支出50000元。主要用于人大会议支出；

2.2010107“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大代表履职能力提升（项）”支出26777.6元。主要用于人大代表履职支出；

3.2010301“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出1957058.04元。主要用于政府在职人员工资福利支出；

4.2010302“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出21392元。主要用于乡村振兴项目支出；

5.2010399“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出229748.58元。主要用于政府购买公益岗位人员工资支出；

6.2013101“一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出1301629.81元。主要用于党委在职人员工资福利支出；

7.2013202“一般公共服务支出（类）—组织事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出104613元。主要用于忙丙乡2022年村民小组工作经费支出；

8.2010601“一般公共服务支出（类）—财政事务（款）—行政运行（项）”支出178957.12元。主要用于财政所在职人员工资福利支出；

9.2010602“一般公共服务支出（类）—财政事务（款）—一般公共服务支出（项）”支出15000元。主要用于财政所日常工作开展支出；

10.2100410“卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—突发公共卫生事件应急处理（项）”支出1175133.05元。主要用于疫情防控期间各项支出；

11.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）—文化和旅游（款）—群众文化（项）”支出343515.99元。主要用于文化广播服务中心在职人员工资福利支出；

12.2080101“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出269765.56元。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利支出；

13.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出681982.56元。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

14.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出217003.92元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

15.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出242432.46元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

16.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）”支出4960元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

17.2120101“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出83125.5元。主要用于村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出；

18.2130104“农林水支出（类）—农业农村（款）—事业运行（项）”支出1390016.82元。主要用于农业农村综合服务中心在职人员工资福利支出；

19.2130204“农林水支出（类）—林业和草原（款）—事业机构（项）”支出612624.99元。主要用于林业和草原服务中心在职人员工资福利支出；

20.2130399“农林水支出（类）—水利（款）—其他水利支出（项）”支出389262.74元。主要用于水利站在职人员工资福利支出；

21.2130504“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—农村基础设施建设（项）”支出6691712.67元。主要用于忙丙乡新水村山头寨自然村人居环境整治项目100000元，马鞍山村马鞍山自然村产业道路建设项目300000元，忙丙乡2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目5000000元、马鞍山村大坟山串户路建设项目专项经费500000元、人畜饮水建设项目专项经费342712.67元、化解拖欠中小企业账款专项424000元；忙丙乡乡村旅游“美丽村庄”建设项目经费25000元；

22.2130505“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—生产发展（项）”支出7308996元。主要用于忙丙乡蔡何村竹棚山、黄竹林自然村烤烟种植项目600000元，乌木村楂子树自然村烤烟、甘蔗种植项目1300000元，帮海村蔬菜储存冷库建设项目专项资金400000元，忙汞村茶叶初制所建设450000，忙丙乡乡村旅游“美丽村庄”建设项目经费408996元，上海市对口支援云南省镇康县忙丙乡忙丙村茶叶精加工厂建设项目3950000元，马鞍山水产养殖项目200000元；

23.2130507“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—生产发展（项）”支出129115.35元。主要用于2021年第三、四季度2022年第一二季度扶贫小额贴息补助129115.35元；

24.2130599“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）”支出110000元。主要用于忙丙乡第一书记工作经费；

25.2130705“农林水支出（类）—农村综合改革（款）—其 对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出3280089.33元。主要用于村委会五职人员工资发放；

26.2130706“农林水支出（类）—农村综合改革（款）—对村集体经济组织的补助（项）”支出250000元。主要用于建设忙丙乡忙丙村茶叶初制所项目专项资金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152920元，支出决算为127459.36元，完成年初预算的83.35%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算119250.69元，占总支出决算的93.55%；公务接待费支出决算8208.67元，占总支出决算的6.45%，具体是国内接待费支出决算8208.67元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县忙丙乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152920元，支出决算为127459.36元，完成年初预算的83.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为119250.69元，完成年初预算的132.5%；公务接待费支出决算为8208.67元，完成年初预算的13.04%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55971.25元，增长78.29%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加56792.51元，增长90.92%；公务接待费支出决算减少821.26元，下降9.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年疫情防控工作使用加上车辆购买年限长，车辆老化，导致公务用车运行维护费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展村上工作疫情防控，各村产业发展、所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、业务指导等公务活动发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县忙丙乡人民政府2022年机关运行经费支出846944.44元，较上年减少462248.24元，下降35.3%，一是乡财政所由参照公务员法管理事业单位转变为事业单位，机关运行经费减少；二是严格贯彻落实过“紧日子”思想要求、厉行节约压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县忙丙乡人民政府资产总额11507089.67元，其中，流动资产5714818.44元，固定资产2233275.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程3408996元，无形资产0元，其他资产150000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1898862.73元，其中固定资产减少175997.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值300000元，实现资产使用收入38400元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县忙丙乡人民政府政府采购支出总额35580元，其中：政府采购货物支出35580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县忙丙乡人民政府部门整体支出绩效自评金额36802819.79元，项目绩效自评金额24879600.34元，共27个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县忙丙乡人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件

（三）项目支出绩效自评表

详见附件

五、其他重要事项情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800601111