镇康县木场乡人民政府2024年预算公开

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镇康县木场乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 镇康县木场乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县木场乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县木场乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，包括：其他事业单位7个，分别是:

1.木场乡财政所

2.木场乡农业农村服务中心

3.木场乡林业草原服务中心

4.木场乡水务服务中心

5.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.木场乡社会保障服务中心

7.木场乡村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

1.全力以赴抓项目建设，打造高质量发展强大引擎。聚焦经济振兴，以更大力度抓项目、强基础。以芹菜塘村集体经济火腿厂、平掌田风貌提升、龙塘村核桃提质增效项目为引领，抓实基础设施建设，提高服务全乡经济发展的基础保障，优化各村集体经济项目带动效应，让项目带动成为新经济增长的引擎。积极申报明孟线三级路改扩建、蕨坝水库引水灌溉和杨柳桥村肉牛养殖等项目。加大后备项目储备，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”的理念，瞄准国家政策导向、投资方向以及县委、县政府重点政策导向，坚持在各类重要会议、重要部署中找项目、找机遇、找突破，争取更多项目进入县委、县政府重要项目盘子。年内，储备成熟项目不低于50个。

2.找准定位抓产业发展，稳住群众增收致富的钱袋子。巩固传统产业，完成甘蔗种植任务。因地制宜调整种植结构，建成2个“核桃+”套种试点基地，2个以上中药材示范基地，种植笋竹2000亩。建设禽畜标准化养殖示范基地，引进杨柳桥村、龙塘村、打拢村肉牛养殖，建设百头厂1个，带动10头户20户以上。聚焦农产品精深加工，推动冬桃、山茶、蔬菜等优质产品增产提质、打响品牌。以工厂带动产品，以市场带动基地，扩大魔芋加工厂、酒厂、干巴笋加工厂、火腿厂规模，把木场村山茶厂打造成休闲、观光、体验为一体的农旅示范点。持续打造勐撒蔬菜交易市场冷链物流中心，加快产业升级，提升发展质量。引进优质企业5户以上，促进产业融合发展，打造高质量品牌，助推全乡村集体经济发展，千方百计增加群众收入。

3.持续巩固脱贫成效，坚决守住防返贫底线。坚持巩固拓展脱贫攻坚成果，紧盯农户“两不愁三保障”和饮水安全风险隐患、收入变化、突发严重困难情况等，坚持“四个不摘”总体要求，深化“四项机制”，落实促农增收“九条措施”，实施“两个增收”三年行动，深入推进“一平台三机制”，常态化开展防返贫监测排查，做到“账账相符，账实相符，应纳尽纳”。全力做好兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫底线。加大“贷免扶补”、创业担保贷款政策扶持力度，全面推广“支部+企业+合作社+农户+基地”的利益联结机制，谋划做好“土特产”文章，健全乡村特色产业联农带农富农机制，力争所有行政村集体经营性收入达20万元以上，50万元以上村达3个，确保脱贫人口人均纯收入增长12%以上。

4.千方百计抓乡村振兴，补齐高质量发展短板弱项。全面压紧压实粮食安全主体责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，牢牢守住粮食安全的生命线，继续加强统筹协调，解决耕地流出整改问题难题。坚持农业农村优先发展，大力推进安全饮水工程和农村改厕建设。加快实施绿美三年行动、十年规划，深化“绿美价值观”，把边美镇康转化为秀美木场的具体行动，全面建设高标准绿美乡（镇）和绿美村庄。以创建国家卫生乡（镇）为抓手，深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，深入推进国家级卫生乡（镇）、省级卫生乡（镇）和省级卫生村创建等工作，以涉农整合项目为支撑，深化“两污”治理，推动全乡人居环境提升。深入学习推广浙江“千万工程”经验，持续推进乡村建设行动，建设千万工程示范村1个，提升村9个。持续推进美丽村庄建设，建设乡村振兴示范村1个，精品村3个。持续加强和改进乡村治理，推进移风易俗，持续开展“美丽庭院”“最美家庭”等评选创建活动，夯实新时代农村精神文明基础。

5.不遗余力抓民生保障，夯实高质量发展民生基础。全面发展社会事业，持续保障改善民生。夯实稳就业基础，做好农村留守儿童、妇女、老人关爱服务工作，切实把关爱服务行动落在实处。加快建设乡村饮水保障工程，新建饮水管道104公里、50立方米蓄水池5个。深入实施全面参保计划，积极发展多层次、多支柱养老保险体系和基本医疗保险。聚焦群众需求，加快建立全民共享的基本公共服务体系，创新服务方式开展新时代文明实践活动，全面促进各项社会事业发展。健全分层分类的社会救助体系，加大最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助等保障力度。

6.坚定不移抓平安建设，守好高质量发展安全底线。落实信访调解工作机制，建立乡、村矛盾排查信息反馈机制，畅通信息渠道，力争把矛盾和问题化解在萌芽状态。围绕防火防汛、隐患排查等多个领域，细化措施保障，提升各类预案的实用性和可操作性，完善乡、村两级应急网格化体系规范化建设，切实提高森林防火、防汛防洪等自然灾害防范能力建设，做好安全隐患分析、排查、整改等闭环管理工作。食品安全“两个责任”工作机制常态化高效运行，风险防控更加科学精准，食品安全治理能力进一步提高，食品安全整体水平和满意度大幅提升。

7.全面从严抓政府效能，打稳高质量服务发展政治基础。始终把政治建设摆在首位，坚定不移把贯彻中央大政方针和省委、市委、县委和乡党委决策部署作为根本政治责任，做到深入贯彻不走样、忠实执行不打折、狠抓落实不懈怠。坚持把习近平法治思想贯穿政府工作全过程，自觉接受人大监督，主动接受社会舆论监督，高质量办理人大代表建议，提高依法行政的能力和水平。牢固树立过紧日子思想，坚持资金使用必问效，兜牢“三保”底线，严控一般性支出，健全债务风险预警和应急处置机制，严防政府债务总体风险。坚持作风革命、效能革命常抓不懈，牢固树立“十种鲜明导向”，强化“定了的事情，就一定要干成干好”的理念，将“当天见行动，克期必完成”的要求贯彻各项工作始终，闯出新路子、创出新业绩、干出新气象。始终以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，以全面从严治党引领保障高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37314404.36元，其中：一般公共预算16314404.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21000000元。

与上年46653543.87元对比减少9339139.51元，下降20.02%，主要原因分析：各大局下拨的其他收入通过零余额账户下达，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16314404.36元，其中:本年收入16314404.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16314404.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15653543.87元对比增加660860.49元，上升4.22%，主要原因分析：一是预算项目增加，项目收入增加；二是在职实有人数增加，人员工资、经费等保障资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37314404.36元。财政拨款安排支出16314404.36元，其中：基本支出14392304.36元，与上年14274943.87元对比增加117360.49元，上升0.82%，主要原因分析：在职实有人数增加，人员工资、经费等保障资金预算增加；项目支出1922100元，与上年1378600元对比增加543500元，上升39.42%，主要原因分析：预算批复项目增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行145052.6元，主要用于人大人员工资、日常公用经费、工会经费支出;

2.2010104人大会议50000元，主要用于保障每年开两次的乡人民代表大会经费开支；

3.2010107人大代表履职能力提升62000元，主要用于乡人大代表履职能力培训提升支出；

4.2010301行政运行2803454.92元，主要用于政府部门工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费支出；

5.2010302一般行政管理事务150000元，主要用于绿化项目资金、乡村振兴工作专项经费支出；

6.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60000元，主要用于村级安全生产质量监督员工资、村庄土地规划建设专管员工资支出；

7.2010650事业运行414361.66元，主要用于财政部门工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费支出；

8.2013101行政运行717065.48元，主要用于党委部门工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费支出；

9.2013102一般行政管理事务10000元，主要用于党校工作经费支出；

10.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出500000元，主要用于行政村基层党建工作经费支出；

11.2039999其他国防支出15000元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费支出；

12.2049999其他公共安全支出35100元，主要用于2023年9至11月民兵伙食经费支出；

13.2070109群众文化220285.21元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费及失业保险缴费支出；

14.2080101行政运行323469.63元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费及失业保险缴费支出；

15.2080501行政单位离退休191539.8元，主要用于行政单位离退休人员离退休费支出；

16.2080502事业单位离退休84480元，主要用于事业单位离退休人员离退休费支出；

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1019219.04元，主要用于全乡在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

18.2080801死亡抚恤94848元，主要用于机关事业单位职工遗属人员遗属补助支出；

19.2101101行政单位医疗179205.78元，主要用于全乡在岗行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

20.2101102事业单位医疗273072.67元，主要用于全乡在岗事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

21.2101199其他行政事业单位医疗支出31484.24元，主要用于全乡在岗机关事业单位及退休人员大病保险、工伤保险缴费支出；

22.2120201城乡社区规划与管理208964.83元，主要用于村镇规划服务中心人员工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

23.2130104事业运行1387425.19元，主要用于农业农村服务中心人员工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

24.2130204林业事业机构819015.27元，主要用于林业草原服务中心人员工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

25.2130399其他水利支出580997.04元，主要用于水务服务中心人员工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

26.2130504农村基础设施建设1300000元，主要用于绿荫塘村小水井自然村道路硬化项目、木场村平掌田自然村人居环境提升项目和下寨道路建设项目资金支出；

27.2130505生产发展300000元，主要用于绿荫塘村黄精示范种植项目资金支出；

28.2130705对村民委员会和村党支部的补助3614280元，主要用于村干部、村民小组干部、村务监督委员会成员、武装干事工资、生活补助及医疗、工伤、养老保险及行政村工作经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出；

29.2210201住房公积金724083元，主要用于全乡在岗机关事业单位人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出9279947.04元，其中：基本工资支出2143476元；津贴补贴支出2053260元；奖金支出503609元；绩效工资支出2012004元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1019219.04元；职工基本医疗保险缴费支出452278.45元；住房公积金724083元；其他社会保障缴费支出60137.55元；其他工资福利支出311880元。

2.商品和服务支出1543609.52元（基本支出1304209.52元，项目支出239400元），其中：办公费支出1026700元（基本支出857300元，项目支出169400元）；电费支出24900元；工会经费支出42869.52元；会议费40000元（项目支出40000元）；公务接待费支出15000元；劳务费支出43200元（基本支出33200元，项目支出10000）；邮电费支出22240元；差旅费支出11000元；水费支出5200元；维修维护费支出12000元；公务用车运行维护费支出70000元（基本支出60000元，项目支出10000元）；培训费支出10000元（项目支出10000元）；专用燃料费1500元；其他交通费支出219000元。

3.对个人和家庭的补助支出3890847.8元（基本支出3808147.8元，项目支出82700元），其中：生活补助支出3614828元（基本支出3532128元，项目支出82700元）；退休费276019.8元。

4.资本性支出1600000元（项目支出1600000元），其中：基础设施建设1600000元（项目支出1600000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇康县木场乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇康县木场乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇康县木场乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24000元，其中：政府采购货物预算24000元（采购A4彩色打印机2台，采购预算资金8000元；采购便携式计算机2台，采购预算资金10000元；采购A4黑白打印机2台，采购预算资金6000元。）、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县木场乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000元，较上年127000元减少2000元，下降1.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县木场乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县木场乡人民政府2024年公务接待费预算为15000元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为25次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县木场乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年112000元减少2000元，下降1.79%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费110000元，较上年112000元减少2000元，下降1.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县木场乡人民政府2024年财政批复预算项目14个，其中重点项目11个。

1.项目名称：2023年9至11月民兵伙食经费；项目绩效目标：通过拨付2023年9至11月民兵伙食费，保障参勤民兵基本伙食，达到高标准完成参勤任务的目标。

2.项目名称：木场乡绿化项目资金；项目绩效目标：通过下达木场乡绿化资金，进行美丽村庄建设，实现人居环境提升。

3.项目名称：镇康县木场乡绿荫塘村小水井自然村道路硬化项目资金；项目绩效目标：通过建设道路硬化长700米，宽4.5米，有效完善基础设施建设。

4.项目名称：下寨道路建设资金；项目绩效目标：通过下达下寨道路硬化资金，实现村组道路硬化，达到促进乡村振兴发展的目的。

5.项目名称：乡村振兴工作专项经费；项目绩效目标：通过建设乡村振兴示范点，完善乡村基础设施建设，不断缩小城乡居民收入差距，保持农民收入较快增长，实现生活富裕的乡村振兴目标。

6.项目名称：基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费；项目绩效目标：通过开展战备训练、兵源征集，保持社会治安稳定，有效建成规范化木场乡人民武装部。

7.项目名称：人大代表履职能力提升工作经费；项目绩效目标：通过建立代表履职补助制度，合理确定补助标准，对无固定收入的代表执行代表职务，可根据实际情况由本级财政给予适当补贴。为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。来保证更好地依法做好乡人大代表选举工作；着力发挥乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；充分发挥农村人大代表作用。

8.项目名称：乡（镇）党校工作经费；项目绩效目标：通过组织培训学习，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，提高党员干部的党性修养，全面增强基层党组织政治功能和组织力。为全县全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代镇康高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。

9.项目名称：镇康县木场乡木场村平掌田自然村人居环境提升项目资金；项目绩效目标：通过木场村平掌田人居环境提升项目，建设混凝土浇筑挡土墙315立方米、村组道路2400平方米、饮水管网525米、雨水管网652米、污水管网524米及其他配套设施，提升木场乡人居环境。

10.项目名称：镇康县木场乡绿荫塘村滇黄精示范种植项目资金；项目绩效目标：通过建设滇黄精种植示范基地60亩，有效提高农业农村产业发展。

11.项目名称：人大会议专项经费；项目绩效目标：通过一年两次的人大会议召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县木场乡人民政府2024年机关运行经费安排249570元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

与上年241110元对比增加8460元，上升3.51%，主要原因分析：在职实有人数增加，机关事业单位公用经费增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县木场乡人民政府资产总额9076777.4元，其中，流动资产5985259.61元，固定资产2170936.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程500000元，无形资产0元，其他资产（公共基础设施）420581元。与上年相比，本年资产总额减少8771997.93元，其中固定资产减少58848.38元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入34890.34元，其中出租资产180平方米，资产出租收入34890.34元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400800100111