目录
第一部分 镇康县木场乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
五、政府采购计划安排
第二部分 镇康县木场乡人民政府2017年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。
（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。
（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
二、部门预算编制情况
木场乡编制2017年部门预算根据预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在部门预算中。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是木场乡人大、木场乡政府、木场乡党委、木场乡社会保障服务中心、木场乡产业发展服务中心、木场乡村镇规划建设服务中心、木场乡财政所、木场乡农业综合服务中心、木场乡文化广播电视服务中心。其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制68人，其中：行政编制44人，事业编制24人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年木场乡财务总收入873.92万元，其中：一般公共预算873.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入873.92万元，其中，本年收入873.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.92万元（本级财力873.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出873.92万元，其中：基本支出772.41万元，占总支出的88％，项目支出101.51万元，占总支出的12％。按支出功能科目分类，支出分别列“20101”支出，主要反映人大事务的支出、“20103”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、“20106”支出，主要反映财政事务的支出、“20129”支出，主要反映群众团体事务的支出、“20131”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出、“20701”支出，主要反映文化的支出、“20801”支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出、“21202”支出，主要反映城乡社区规划与管理的支出、“21301”支出，主要反映农业的支出、“21302”支出，主要反映林业的支出、“21303”支出，主要反映水利的支出、“21307”支出，主要反映农村综合改革的支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障木场乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出772.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的26％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障木场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.51万元，如乡镇工作岗位补贴支出，乡镇人大主席团活动经费支出，人大会议经费支出，乡镇人大代表活动经费支出，2016年度优秀公务员奖支出，纪检监察机关办案工作经费支出，村级纪律监督小组工作经费支出，2016年村干部年终奖支出，基层组织党建工作经费支出，2017年村干部养老保险支出，建档立卡贫困村第一书记工作经费支出，村民小组工作经费支出，2017年村干部医疗保险支出，村委会办公费支出，党委会议经费支出，共青团基层组织工作经费支出等开支。
五、政府采购计划安排
2017年单位年初预算无政府采购计划安排。
附件：
木场乡2017年部门预算公开情况表.xlsx
滇公网安备 53092402000102号
