镇康县木场乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

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　　镇康县木场乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  木场乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017度年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  木场乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年是木场发展史上浓墨重彩的一年，是极不平凡的一年。这一年来，在县委、县政府及乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，乡人民政府紧紧依靠全乡各族人民，以党的十九大、十九届一中、二中全会及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县木场乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.木场乡人民政府

　　2.木场乡财政所

　　3.木场乡农业综合服务中心

　　4.木场乡文化广播电视服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县木场乡人民政府2017年度末实有人员编制66人。其中：行政编制28人，事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人，事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

　　退休人员18人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县木场乡人民政府2017年度收入合计26151315,21元。其中：财政拨款收入15382587.87元，占总收入的58.82%；其他收入10762787.34元，占总收入的41.18%。与上年对比减少1152487.34元，主要原因分析由于相关部门拨入的项目资金做专账处理。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县木场乡人民政府2017年度支出合计23256256.5元。其中：基本支出12061391.15元，占总支出的51.86％；项目支出11194865.35元，占总支出的48.14％；与上年对比增加4456865.25元,主要原因分析加大脱贫攻坚的基础设施建设、产业发展等项目投资力度。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障镇康县木场乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9343234.34元。与上年对比增加435734.34元,主要原因分析由于2017年7月提高人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障镇康县木场乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1400000元。与上年对比减少5338100元,主要原因分析由于木场乡雨季较长，项目施工进度缓慢。具体项目开支及开展工作情况：要用于产业发展，农村基础设施建设，对村级一事一议补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县木场乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入14082587,87元,占本年收入合计的91.55%。与上年对比减少286487.87元,主要原因分析拨入项目资金比上年减少。

　　镇康县木场乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出12633176.13元,占本年支出合计的54.32%。与上年对比增加2649416.13元,主要原因分析提升人员工资，加大对脱贫攻坚工作经费的投入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5780889.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.76%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

　　2.文化体育与传媒支出257264.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　3.社会保障和就业支出2316028.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　4.城乡社区支出281437.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　5.农林水支出2797545.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.14%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

　　6.其他支出1200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用农村道路基础设施建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县木场乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为138000元，支出决算为98716.97元，完成预算的71.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62410.99元，完成预算的89.16%；公务接待费支出决算为36305.98元，完成预算53.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少对公务用车的使用，公务接待统一到政府食堂就餐，较少公务接待支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少111683.03元，下降53.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少93189.01元，下降59.89%；公务接待费支出决算减少18494.02元，下降33.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少对公务用车的使用，公务接待统一到政府食堂就餐，较少公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62410.99元，占71.53%；公务接待费支出36305.98元，占53.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出62410.99元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出62410.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出36305.98元。其中：

　　国内接待费支出36305.98元（其中：外事接待费支出36305.98元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待68批次），接待人次465人（其中：外事接待人次465人）。主要用于脱贫攻坚工作检查、项目验收等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　镇康县木场乡人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款收入1300000元，与上年相比增加850000元。主要用于农村基础设施建设（文化活动室建设）。2017年度镇康县木场乡人民政府未发生政府性基金财政支出，所以附表07表本年支出无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　由于2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县木场乡人民政府2017年机关运行经费支出937270.8元，与上年对比增加404470.8元。部门机关运行经费主要用于镇康县木场乡人民政府各部门日常办公支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，镇康县木场乡人民政府资产总额24995224.33元，其中，流动资产18497486.78元，固定资产5297737.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4428695.36元，其中固定资产增加119340元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　镇康县木场乡人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

　　监督索引号53092400855201111

　　镇康县木场乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明.xls