镇康县木场乡人民政府2020年部门预算公开

　　监督索引号53092400855200000

　　镇康县木场乡人民政府2020年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县木场乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县木场乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县木场乡人民政府2020年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入镇康县木场乡人民政府2020年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.木场乡人大

　　2.木场乡人民政府

　　3.木场乡党委

　　4.木场乡财政所

　　5.木场乡农业农村服务中心

　　6.木场乡林业草原服务中心

　　7.木场乡水务服务中心

　　8.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心

　　9.木场乡社会保障服务中心

　　10.木场乡村镇规划服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1.努力做好党建提升

　　2.经济持续健康发展

　　3.优化产业结构、扎实开展“三农”工作

　　4.项目统筹推进，基础设施大幅改善

　　5.集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升

　　6.“精准”上下足功夫，扎实开展脱贫攻坚工作

　　7.生态建设成效明显

　　8.招商引资取得新突破

　　9.民生水平稳步提高，社会事业全面进步

　　10.社会管理机制更加健全

　　11.工、青、妇工作积极发展

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制 28人，事业编制38人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1335.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1335.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加57.49万元，增长4.50%，主要原因分析增长的主要原因是由于人员工资政策性增加、新录用人员增加及耕地地力保护补贴工作经费及人大代表履职经费项目资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1335.09万元，其中:本年收入1335.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1335.09万元（本级财力1335.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加57.49万元，增长4.50%，主要原因分析增长的主要原因是由于人员工资政策性增加、新录用人员增加及耕地地力保护补贴工作经费及人大代表履职经费项目资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1335.09万元。财政拨款安排支出 1335.09万元，其中：基本支出1313.99万元，与上年对比增加54.39万元，增长4.32%，主要原因分析由于人员工资政策性增加及新录用人员增加；项目支出21.1万元，与上年对比增加3.1万元，增长17.22%，主要原因分析增加耕地地力保护补贴工作经费及人大代表履职经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）2010101行政运行15.14万元，主要用于人大人员工资及日常公用经费支出;

　　（2）2010104人大会议5万元，主要用于人代会支出用于保障每年开2次的乡人民代表大会经费开支；；

　　（3）2010107人大代表履职能力提升4.6万元，主要用于农村人大代表履职能力培训支出；

　　（4）2010301行政运行359.27万元，主要用于政府部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（5）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出230.66万元，主要用于村干部、小组长及副组长及村务监督委员会成员、政府购买公益性岗位人员等工资、西部志愿者生活补助及村干部医疗、工伤、养老保险支出；

　　（6）2010601行政运行28.92万元，主要用于财政所人员工资及日常经费支出；

　　（7）2010602一般行政管理事务1.5万元，主要用于耕地地力保护补贴工作经费支出；

　　（8）2013101行政运行74.64万元，主要用于党委部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（9）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出61.8万元，主要用于行政村基层党建工作经费和贫困村第一书记工作经费支出；

　　（10）2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于脱贫攻坚工作经费支出；

　　（11）2070109群众文化43.67万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（12）2080101行政运行32.04万元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（13）2120201城乡社区规划与管理32.05万元，主要用于村镇规划服务中心人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（14）2130104事业运行150.43万元，主要用于农业农村服务中心人员工资支出及部门日常公用经费支出；

　　（15）2130204林业事业机构67.95万元，主要用于林业草原服务中心人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（16）2130399其他水利支出55.23万元，主要用于水务服务中心人员工资支出及日常公用经费支出；

　　（17）2130705对村民委员会和村党支部的补助17.7万元，主要用于行政村工作经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出；

　　（18）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.95万元，主要用于全乡在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

　　（19）2089901其他社会保障和就业支出8.26万元，主要用于全乡在岗职工生育保险、失业保险及工伤保险缴费支出；

　　（20）2101101行政单位医疗25.01万元，主要用于全乡在岗行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

　　（21）2101102事业单位医疗28.35万元，主要用于去全乡在岗事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

　　（22）2101199其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于全乡在岗职工大病保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出914.47万元，其中：基本工资支出203.61万元；津贴补贴支出325.45万元；奖金支出81.09万元；绩效工资支出138.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出79.95万元；职工基本医疗保险缴费支出53.36万元；其他社会保障缴费支出11.18万元；其他工资福利支出21.24万元。

　　商品和服务支出165.36万元（基本支出144.26万元，项目支出21.10万元），其中：办公费支出112.86万元（基本支出96.76万元，项目支出16.1万元）；电费支出2.10万元；邮电费支出4.64万元；差旅费支出0.9万元；会议费支出5万元；公务接待费1.6万元；公务用车运行维护费支出11.5万元；其他交通费支出26.76万元。

　　对个人和家庭的补助支出255.26万元，其中：生活补助支出237.27万元；其他对个人和家庭的补助支出17.99万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　镇康县木场乡人民政府无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　镇康县木场乡人民政府无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县木场乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金13.49万元。其中：采购电脑10台，采购预算资金5万元；采购打印一体机1台，采购预算资金2万元；采购打印机10台，采购预算资金1.85万元；采购办公桌椅58套，采购预算资金4.64万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县木场乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.56万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县木场乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　（二）公务接待费

　　镇康县木场乡人民政府2020年公务接待费预算为1.66万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待207人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县木场乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为11.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年镇康县木场乡人民政府共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金21.1万元，编制绩效目标4个。其中：1、脱贫攻坚工作经费项目，财政预算安排资金10万元，总体目标：完成通过各项验收后脱贫攻坚后续工作任务，确保全县脱贫攻坚成果。2、木场乡人大会议费项目，财政预算安排资金5万元，总体目标：深刻认识加强县乡人大工作和建设的重要意义；准确把握县乡人大工作和建设的总体要求和重要原则；切实加强党对县乡人大工作的领导；依法做好县乡人大代表选举工作；着力发挥县乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；严格规范人事选举任免工作；充分发挥县乡人大代表作用；切实加强县乡人大建设。3、木场乡人大代表履职经费项目，财政预算安排资金4.6万元，总体目标：为更好的召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。来保证更好的依法做好乡人大代表选举工作；着力发挥乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；充分发挥农村人大代表作用。4、耕地地力保护补贴工作经费，财政预算安排资金1.5万元，总体目标：做好一年一度的耕地地力保护补贴发放工作，对辖区内涉及发放的数据确认、汇总并录入惠农系统，按时足额发放补贴，确保2020年耕地地力保护补贴工作顺利完成。下一步，我单位将继续推进预算绩效编制工作，扎实做好项目绩效目标，后续推进项目绩效自评，配合做好绩效评价结果应用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年用于保障镇康县木场乡人民政府机构正常运转的日常支出32万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　与上年32.5万元对比减少0.5万元，减少1.54%，主要原因是：2019年12月份行政单位有人员调出，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度镇康县木场乡人民政府部门决算时一并公开镇康县木场乡人民政府截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、镇康县木场乡人民政府汇总预算

　　镇康县木场乡人民政府无二级预算单位，不是汇总单位，因此无汇总预算情况。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2020年年初预算安排基本支出1313.99万元，比上年增加54.39万元，增长4.32%。其中：工资福利支出914.47万元，减少26万元，减少2.76%，主要原因是2019年12月份行政单位有人员调出，工资福利支出相应减少；商品和服务支出144.26万元，增加25.22万元，增长21.19%，主要原因是提高行政村（社区）党建工作经费标准，有原来的每个村3万元调整为5万元，增加村级党小组活动经费4.8万元（每个小组0.3万元）；对个人和家庭补助255.26万元，增加55.17万元，增长27.57%，主要原因是提高村组干部报酬、遗属补助标准等。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出21.1万元，比上年增加3.1万元，增长17.22%,主要原因是新增人大代表履职经费及耕地地力保护补贴工作经费。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　镇康县木场乡人民政府无预算重点领域财政项目。

　　镇康县木场乡人民政府

　　2020年6月18日

　　监督索引号53092400855200111

预算公开附表1-13.xls