镇康县木场乡人民政府2022年度部门决算公开

监督索引号53092400800101000

目 录

第一部分 镇康县木场乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县木场乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持强基础、稳经济，发展前景持续向好。始终坚持强基础、稳经济，全面加强基础设施建设，全力推动重点项目建设，是实现高质量发展的必由之路、构建新发展格局的重要支撑，也是统筹发展和安全的现实需要。

2.坚持兴产业、提品质，乡村振兴步伐加快。坚持走中国特色社会主义乡村振兴道路，坚持农业农村优先发展，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

3.坚持优环境、激活力，绿水青山更加凸显。坚持绿色生态发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，不断提高环境治理效能，让木场生态环境更加优美。

4.坚持为民生、办实事，民生福祉持续改善。民生是人民幸福之基、社会和谐之本，保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点，始终坚持帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。

5.坚持强防护、保安全，社会大局整体稳定。统筹抓好疫情防控和安全生产工作，全力保障人民群众生命财产安全。

6.坚持抓作风、强队伍，政府建设不断加强。深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进依法行政，加快构建职责明确、依法行政的政府治理体系，把政府工作全面纳入法治轨道，切实提高政府治理效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、人民武装办公室、村镇规划办公室、经济发展办公室、财务办公室、社保中心、宣传办公室。所属单位10个，包括：行政单位3个、其他事业单位7个，分别是：

1.木场乡党委；

2.木场乡人大；

3.木场乡人民政府；

4.木场乡财政所；

5.木场乡农业农村服务中心；

6.木场乡林业草原服务中心；

7.木场乡水务服务中心；

8.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

9.木场乡社会保障服务中心；

10木场乡村镇规划服务中心。

（二）决算单位构成

纳入镇康县木场乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.木场乡党委；

2.木场乡人大；

3.木场乡人民政府；

4.木场乡财政所；

5.木场乡农业农村服务中心；

6.木场乡林业草原服务中心；

7.木场乡水务服务中心；

8.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

9.木场乡社会保障服务中心；

10木场乡村镇规划服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市镇康县木场乡人民政府2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），比上年减少1人，原因是本年度新招录行政人员2人，由于工作需要，政府调出6人、调入3人，党委调出3人、调入3人；事业人员33人（含参公管理事业人员0人），参公管理事业人员比上年减少3人，原因是本年度7月份，财政所机构改革，从参照公务员法管理事业单位变为非参公事业单位，财政所人员全部调到政府，以至于年末无参照公务员法管理事业人员；非参公事业人员比上年增加1人，原因是本年度新招录非参公事业人员2人，由于个人原因，农服中心调出1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市镇康县木场乡人民政府2022年度收入合计39,932,624.53元。其中：财政拨款收入27,066,543.33元，占总收入的67.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,866,081.2元，占总收入的32.22%。与上年相比，收入合计增加2,631,413.99元，增长7.05%，主要原因是2022年涉农扶贫整合项目资金、疫情防控工作经费较上年增加，以至于本年收入增加。其中：财政拨款收入增加10,639,162.48元，增长64.76%，主要原因是因为年内开展项目较多，项目资金多为财政拨款，所以财政拨款收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；主要原因是本年及上年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少8,007,748.49元，下降38.36%；主要原因是政策原因，惠农补贴不再由乡镇发放，所以其它收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市镇康县木场乡人民政府2022年度支出合计43,561,067.03元。其中：基本支出12,666,420.19元，占总支出的29.08%；项目支出30,894,646.84元，占总支出的70.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,950,462.78元，增长15.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金增加，加快资金支付量及进度，以至于本年支出增加。其中：基本支出减少1,438,576.28元，下降10.2%；主要原因是人员经费减少、工资及各类保险支出减少，故基本支出减少；项目支出增加7,389,039.06元，增长31.44%，主要原因是扶贫整合、美丽乡村建设等项目增加以至于项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；主要原因是本年及上年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市镇康县木场乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,666,420.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,359,883.18元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,306,537.01元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市镇康县木场乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,894,646.84元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出30,894,646.84元。主要用于2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目，木场村2022年中央财政预算内以工代赈项目，木场乡木场村美丽村庄建设项目，木场乡勐撒村大龙塘自然村饮水工程项目，乡村振兴项目等项目的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市镇康县木场乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出28,062,994.33元，占本年支出合计的64.42%。与上年相比增加8,669,543.48元，增长44.7%。主要原因分析一是疫情工作开展，疫情防控经费增加；二是为了巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农村人居环境，开展美丽乡村、旅游乡村等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,090,936.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.14%。主要用于行政运行3,708,485.74元、人大会议20,460元、人大代表履职能力提升5,421元、一般行政管理事务486,569.97元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出60,000元、其他财政事务支出310,000元、其他党委办公室及相关机构事务支出500,000元。

2.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他公共安全支出20,000元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出439,144.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于群众文化439,144.46元。

4.社会保障和就业（类）支出1,003,289.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于行政运行234,403.49元和机关事业单位基本养老保险缴费支出768,886.4元。

5.卫生健康（类）支出1,387,984.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于突发公共卫生事件应急处理870,660元、行政单位医疗244,976.11元、事业单位医疗268,008.63元、其他行政事业单位医疗支出4340元。

6.城乡社区（类）支出139,307.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于城乡社区规划与管理139,307.53元。

7.农林水（类）支出19,682,331元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%。主要用于事业运行1,573,797.41元、事业机构796,671.54元、水利支出562,351.28元、农村基础设施建设9,590,000元、生产发展4,323,021元、贷款奖补和贴息37,359.87元、对村民委员会和村党支部的补助2,799,129.9元。

8.其他（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。

除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、其他（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,100元，支出决算为122,107.48元，完成年初预算的65.97%。（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。）其中：公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算106,507.48元，占总支出决算的87.22%；公务接待费支出决算15,600元，占总支出决算的12.78%，具体是国内接待费支出决算15,600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县木场乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,100元，支出决算为122,107.48元，完成年初预算的65.97%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为106,507.48元，完成年初预算的89.50%；公务接待费支出决算为15,600元，完成年初预算的23.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,273.92元，同比下降3.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,873.92元，同比下降3.51%；公务接待费支出决算减少400元，下降2.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公、疫情防控及下村开展农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县木场乡人民政府执行公务活动发生的公务接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县木场乡人民政府2022年机关运行经费支出1,141,531.07元，减少1,182,319.56元，同比下降50.88%，主要原因：厉行节约，压缩日常公用经费，加之财政困难，本年度村级等公用经费尚未能拨付，以至于机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于镇康县木场乡人民政府各部门日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县木场乡人民政府资产总额7,234,062.74元，其中，流动资产2,627,515.47元，固定资产4,606,547.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,435,769.84元，其中：流动资产减少9,477,519.84元，固定资产增加41,750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋180平方米，账面原值32,800元，实现资产使用收入44,700元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县木场乡政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县木场乡人民政府部门整体支出绩效自评金额43,561,067.03元，项目绩效自评金额30,894,646.84元，共31个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，木场乡人民政府各单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县木场乡人民政府2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800101111

   镇康县木场乡人民政府2022年度决算公开表20231011054835496.xls