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镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、国务院，省、市、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室。

所属单位7个，分别是：

1.军赛民族乡农业农村服务中心

2.军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

3.军赛民族乡村镇规划服务中心

4.军赛民族乡社会保障服务中心

5.军赛民族乡财政所

6.军赛民族乡水务服务中心

7.军赛民族乡林业草原服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦高质量发展，在提升综合实力上迈出更大步伐。始终把经济建设作为发展之要，以高质量可持续发展为主题，以改革求突破，以创新解难题，抢抓机遇、开拓奋进，促进军赛经济社会平稳健康发展。一是巩固提升产业发展水平；二是加快发展壮大村级集体经济；三是全力以赴抓项目建设；四是实施好“招商引资年”行动。

2.坚持以人民为中心，在改善民生事业上打造更多亮点。坚持把为民造福作为最大的政绩，把保障和改善民生作为事关人民福祉的大事来抓，坚决办好各项民生实事。一是抓实创业就业；二是全力办好人民满意教育；三是全力加快推进健康军赛建设；四是全力关心关爱困难群体；五是全力提升农村公共文化建设。

3.突出社会治理创新，在提升治理能力上实现更大进步。扎实推进市域社会治理现代化工作，持续加强和创新社会治理，推动社会治理体系和治理能力与时俱进，更好保障国家安全和人民安居乐业。一是巩固“平安军赛”建设成果；二是防范化解各类风险隐患；三是扎实抓好安全生产和防灾减灾工作；四是巩固民族团结进步示范成果。

4.锚定现代农业建设，在推进乡村振兴上展现更大作为。把全面推进乡村振兴作为抓好“三农”工作的“总抓手”，扎实推进农业农村现代化建设。一是巩固拓展脱贫攻坚成果；二是着力提升乡村建设水平；三是大力提升乡村治理水平。

5.聚焦人居环境提升，在厚植生态优势上谋求更新进展。要坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉高度推进生态文明建设，努力做到生态惠民、生态利民、生态为民。一是坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战；二是持续推进绿美军赛建设。

6.加强政府自身建设，在提高服务效能上取得更大业绩。进一步改进作风、立足职能、发挥优势、守正创新，切实加强机关效能建设，确保各项决策部署落地落实，形成推动军赛高质量发展的强大合力。一是增强三种能力。要提高思变谋变求变的能力，要提高学政策懂政策用政策的能力，要提高想干事敢干事干成事的能力，带头转作风、提效能，重要的事情“一竿子插到底”，全面提振干事创业精气神。二是狠抓四个落实。要持续深化“两场革命”，践行“四下基层”优良传统，弘扬“马上就办，真抓实干”的作风，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，对安排的工作做到“当天见行动，克期必完成”，真正做到“定了的事情，就一定要把它干成干好”。三是全面提升政府形象。坚决执行党委决策部署，一体推进“三不腐”，自觉接受人大法律监督，着力提升依法行政水平；扎实推进政务公开，促进政府决策的科学化、民主化、法治化；继续强化便民服务中心功能，为群众办事提供便利条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17820045.35元，其中：一般公共预算15859884.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1960161元。

与上年对比增加了4367400.02元，主要原因为新招录事业人员4名和将单位实有资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15859884.35元，其中:本年收入15859884.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15859884.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了2416981.52元，主要原因为新招录事业人员4名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17820045.35元。财政拨款安排支出15859884.35元，其中：基本支出12891110.35元，与上年对比减少了142792.48元，主要原因分析公务员退休1人；项目支出2968774元，与上年对比增加了2559774元，主要原因为特定项目数量增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出5660485.94元，国防支出15000元，公共安全支出91750元，文化旅游体育与传媒支出237641.12元，社会保障和就业支出1671213.09元，卫生健康支出511402.19元，城乡社区支出1307169.83元，农林水支出7559727.14元，住房保障支出765656.04元。

1.2010101行政运行支出150354.04元，主要用于人大部门人员工资和日常运行经费；

2.2010104人大会议支出50000元，主要用于人民代表大会运行经费；

3.2010107人大代表履职能力提升支出49000元，主要用于人大代表履职能力提升经费；

4.2010301行政运行支出2624937元，主要用于机关部门人员工资和日常运行经费；

5.2010302一般行政管理事务支出230000元，主要用于乡村振兴、无资金来源工程类化债；

6.2010602一般行政管理事务支出50000元，主要用于化解财政所业务用房建设工程款债务；

7.2010650事业运行支出414361.66元，主要用于乡财政所人员工资和日常运行经费；

8.2013101行政运行支出576158.24元，主要用于乡党委人员工资及日常运行经费；

9.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出300000元，主要用于村级党建经费支出；

10.2030699其他国防动员支出15000元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费；

11.2049999其他公共安全支出91750元，主要用于发放2023年9至11月民兵伙食补助；

12.2070109群众文化支出226087.12元，主要用于乡文化部门人员工资及日常运行经费；

13.2080101行政运行支出212864.93元，主要用于乡社保部门人员工资及日常运行经费；

14.2080501行政单位离退休支出232320元，主要用于保障行政退休人员退休补贴；

15.2080502事业单位离退休支出42240元，主要用于保障事业退休人员退休补贴；

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1079220.16元，主要用于乡在职人员单位配套部分养老保险支出；

17.2080101死亡抚恤支出104568元，主要用于遗属补助发放；

18.2101101行政单位医疗支出180982.76元，主要用于行政单位职工单位配套医疗保险支出；

19.2101102事业单位医疗支出297921.18元，主要用于事业单位职工单位配套医疗保险支出；

20.2101199其他行政事业单位医疗支出32498.25元，主要用于其他医疗支出；

21.2120201城乡社区规划与管理支出324169.83元，主要用于乡村镇规划部门人员工资及日常运行经费；

22.2120501城乡社区环境卫生支出983000元，主要用于全乡集镇和乡村卫生清扫及维护费用。

23.2130104事业运行支出1698475.84元，主要用于乡农业农村部门人员工资及日常运行经费；

24.2130204事业机构支出779448.77元，主要用于乡林业部门人员工资及日常运行经费；

25.2130399其他水利支出603918.53元，主要用于乡水利部门人员工资及日常运行经费；

26.2130504农村基础设施建设支出1350024元，用于农村基础设施建设项目资金；

27.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100000元，用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金；

28.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2244928元，主要用于村干部、组干部报酬及村组工作经费支出；

29.2130706对村集体经济组织的补助支出50000元，主要用于村集体经济项目资金；

30.2210201住房公积金支出765656.04元，主要用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年军赛乡财政拨款安排支出15859884.35元，比上年增加2416981.52元，增长了17.98%（其中：基本支出12891110.35元，比上年减少142792.48元，下降1.1%，项目支出2968774元，与上年对比增加了2559774元，增长625.86%）。

1.工资福利支出9576190.91元，其中：

30101基本工资支出2400672元；

30102津贴补贴支出2040222元；

30103奖金支出526802元；

30107绩效工资2054724元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1079220.16元；

30110职工基本医疗保险缴费478903.94元；

30112其他社会保障缴费61870.77元；

30113住房公积金765656.04元；

30199其他工资福利支出168120元；

2.商品和服务支出1006983.44元，其中：

30201办公费497470元；

30205水费1610元；

30206电费23916元；

30207邮电费24176元；

30211差旅费81328元；

30226劳务费59072元；

30228工会经费48013.44元；

30231公务用车运行维护费40000元；

30239其他交通费用221400元；

31002办公设备购置9998元；

3.对个人和家庭的补助支出2307936元，其中：

30302退休费274560元；

30305生活补助2033376元。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府2024年政府采购预算280000元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府预算采购总额280000元，其中：政府采购货物预算280000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

军赛民族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199800元，较上年减少200元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

军赛民族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

军赛民族乡人民政府2024年公务接待费预算为69900元，较上年减少100元，下降0.14%，国内公务接待批次为199次，共计接待1530人次。

增减变化原因为厉行节约压缩了部分接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

军赛民族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为129900，较上年减少100元，下降0.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费129900元，较上年减少100元，下降0.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为公务用车数量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府共申报项目24个，纳入一般公共预算项目18个，财政预算安排资金2968774元，单位资金预算安排资金1960161元，编制绩效目标24个。

1.乡镇党校工作经费，财政预算安排资金10000元。总体目标：深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，全面增强基层党组织政治功能和组织力，切实把边疆民族地区基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，凝聚“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的强大正能量，为全县全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代镇康高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。

2.人民代表大会专项经费，财政预算安排资金50000元。总体目标：深刻认识加强县乡人大工作和建设的重要意义，准确把握县乡人大工作和建设的总体要求和重要原则。切实加强党对县乡人大工作的领导，依法做好县乡人大代表选举工作，着力发挥县乡人大会议的职能作用。依法行使重大事项决定权，切实加强和改进监督工作，严格规范人事选举任免工作，充分发挥县乡人大代表作用，切实加强县乡人大建设。

3.人大代表履职经费，财政预算安排资金49000元。总体目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。着力发挥乡人大会议的职能作用，依法行使重大事项决定权，切实加强和改进监督工作，充分发挥农村人大代表作用。

4.乡村振兴专项工作经费，财政预算安排资金50000元。总体目标：生活富裕是乡村振兴的目标。乡村振兴战略的实施效果要用农民生活富裕程度来评价，要努力保持农民收入较快增长，持续降低农村居民的恩格尔系数，不断缩小城乡居民收入差距，让广大农民群众和全国人民一道进入全面小康社会，向着共同富裕目标稳步前进。

5.民族机动金专项经费，财政预算安排资金20000元。总体目标：帮助少数民族地区加快经济发展，维护民族地区稳定，促进民族团结进步。

6.基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排资金15000元。总体目标：确保我县乡2024年党管武装，国防后备力量建设各项工作有效落实。

7.无资金来源工程类化债资金，财政预算安排资金200000元。总体目标：化解军赛乡无资金来源工程部分债务资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

军赛民族乡人民政府2024年机关运行经费安排249570元，与上年249570元对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，军赛民族乡人民政府资产总额8534757.55元，其中，流动资产5750680.66元，固定资产2784076.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1339423.14元，其中固定资产减少143376.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60240元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产80平方米，资产出租收入7605.53元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400800700111