镇康县军赛民族乡2018年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　军赛民族乡党政机构综合设置为4个。具体设置情况如下：

　　1、党政办公室

　　2、经济发展办公室。

　　3、社会治安综合治理信访办公室。

　　4、社会事务办公室。

　　事业单位设置为6个。具体设置情况如下：

　　1、农业综合服务中心。

　　2、文化广播电视服务中心。

　　3、村镇规划建设服务中心。

　　4、社会保障服务中心。

　　5、财政所。

　　6、产业发展服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，编制好军赛民族乡2018年至2020年项目建设计划书，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。

　　2．抢机遇、扶龙头，创新发展方式。按照“抓招商、扶龙头、建基地、强示范、上规模、见实效”产业发展思路，大力推广龙头加工企业带基地、基地连农户、产供销一条龙的发展模式，重点支持临沧保林种植有限责任公司，支持南华糖业、南榨河电站、彩靠河电站、湘投国际等企业发展,引进橡胶加工企业，引进车厘子种植企业，开发中厂、彩靠海拔2000米以上的山区，加快扶贫开展进程，使山区农民尽快脱贫致富。

　　3．建生态、重保护，改善发展条件。以“森林镇康”建设为契机，加快“森林军赛”建设，实现山地全绿化、村庄园林化、田园景观化、道路林荫化、庭院林果化。积极发展林下经济，抓好核桃、咖啡、坚果补植补种和管护工作。切实抓好野生动植物保护。

　　4．抓改革、推创新，增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革，统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点，提升治理体系和治理能力现代化。

　　5．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好禁毒防艾、食品药品安全、交通安全、移民工作、安全生产、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰冻雪灾等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的干事创业环境。

　　6．顺民意、惠民生，共享发展成果。深化“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设，加快改造旧村旧房建设。加快教育、文化、卫生、计生等社会事业发展，要坚持教育优先发展，办实学前教育，办好义务教育，着力改善办学条件，促进教育均衡发展；提高城镇化率，加快城乡一体化发展。

　　7．抓党建、强保障，凝聚发展合力。切实加强理论武装。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进学习型党组织建设，每个季度开展一次党委理论学习中心组学习，每个班子成员每季度深入挂钩村（党支部）上党课1次。切实加强基层组织建设。按照县委把2017年作为“基层党建创新提升年”工作要求，落实党组织书记抓基层党建的主体责任和政治责任，为党建工作提供坚强的政治保障。要切实加强基层党建经费保障，推进自然村党员活动场所建设，抓实强基惠农“合作股份”、“创业致富贷款”和软弱涣散基层党组织整顿等工作，提升基层基础党务工作水平。切实加强干部队伍建设。要坚持党管干部原则，规范干部选拔任用工作，按照习近平总书记强调的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准培养、选拔和使用干部，让那些作风正、敢担当、肯干事、能成事的干部有机会、有舞台。切实加强反腐倡廉建设。坚决落实党委主体责任，党委书记与班子成员每年签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与班子成员和各村党组织书记进行一次廉政谈话，班子成员与分管站所负责人签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与站所负责人进行一次廉政谈话。严格执行中央八项规定，坚持不懈深化“四风”整治，坚决整治机关庸、懒、散、奢不良风气，推进党的作风建设常态化、长效化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 26人，事业编制37人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入852.42万元，其中：一般公共预算852.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 852.42万元，其中:本年收入852.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款852.42万元（本级财力852.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 852.42万元。本级财力安排支出 852.42万元，其中，基本支出842.42万元，项目支出10万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　2010101行政运行14.74万元，主要用于人大工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2010104人大会议8万元，主要用于人代会会议支出。

　　2010301行政运行273.02万元，主要用于政府机关工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出95.39万元，主要用于支付村干部、组干部报酬。

　　2010601行政运行26.8万元，主要用于乡财政所工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2013101行政运行42.72万元，主要用于党委工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出18万元，主要用于行政村党建工作经费支出。

　　2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于专项扶贫日常办公经费支出。

　　2070109群众文化40.1万元，主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2080101行政运行30.2万元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2120201城乡社区规划与管理31.45万元，主要用于村镇规划建设服务中心工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2129999其他城乡社区支出2.88万元，主要用于行政村土地专管员工资支出。

　　2130104事业运行183.03万元，主要用于农业综合服务中心和产业发展服务中心工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2130204林业事业机构31.96万元，主要用于林业站工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2130399其他水利支出34.23万元，主要用于水利站工资福利支出及日常办公经费支出。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助9.9万元，主要用于行政村、自然村及小组、村纪律监督小组日常工作经费支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　301工资福利支出654.97万元（其中：基本支出654.97万元，项目支出0万元）。

　　302商品和服务支出82.64万元（其中：基本支出72.64万元，项目支出10万元）。

　　303对个人和家庭的补助114.81万元（其中：基本支出114.81万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年部门预算基本支出842.42万元，其中，用于保障军赛乡各行政事业机关正常运转的工资福利支出654.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.75％；商品和服务支出72.64万元，包括办公费、福利费、取暖费、公车运行维护费支出占基本支出的8.62％；对个人和家庭补助支出114.81万元，占基本支出的13.63%。与上年对比，2017年基本支出预算680.47万元，增加23.8%，主要原因为规范津补贴形成的预算支出增加以及新招考录用人员工资福利支出列入基本支出预算。

　　（二）基本支出中“三公经费”2017年预算30万元，2018年预算23.5万元。其中：公务接待费2017年预算18万元，2018年预算10万元；公务用车运行维护费2017年预算12万元，2018年预算13.5万元。“三公经费”预算变动原因为：全县压缩公用经费用来支持脱贫攻坚等重点项目支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年部门项目支出10万元，主要为脱贫攻坚工作支出，与上年对比，2017年项目支出82.15万元，减少87.83%，主要原因是2017年纳入项目预算的两会经费、村委会办公经费、民族机动金补助、基层党建经费等支出2018年均列入保民生、保运转基本支出预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年用于保障军赛民族乡人民政府机构正常运转的日常支出27.5万元，包括办公经费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行维护费及干部教育培训经费等日常公用经费支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：2018年部门预算公开附表目录

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（县本级）

　　十一、省对下转移支付绩效目标表

　　附表：

　　镇康县军赛民族乡2018年预算公开情况表.xls