镇康县军赛民族乡人民政府2019年部门预算公开

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　　镇康县军赛乡2019年部门预算编制说明

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　　第一部分镇康县军赛乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　第二部分 镇康县军赛乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　3、编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　4、领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　5、领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构综合设置为4个，具体设置情况如下：

　　（1）党政办公室。主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）经济发展办公室。主要职责：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监管、市场监管等职责。

　　（3）社会事务办公室。主要职责：承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾等职责。

　　（4）社会治安综合治理信访办公室。主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、群众工作等。

　　2、事业单位设置为6个。具体设置情况如下：

　　（1）农业综合服务中心。主要职责：承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。主要职责：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理及党的方针、政策和党员教育培训等服务性工作。

　　（3）村镇规划建设服务中心。主要职责：承办村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城乡公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

　　（4）社会保障服务中心。主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　（5）财政所。主要职责：负责编制财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。乡产业发展的调研、分析，科学合理布置辖区内产业发展的规

　　（6）产业发展服务中心。主要职责：负责全划；负责全乡经济结构调整和产业转型升级工作，促进全乡经济社会又好又快发展；负责探索产业发展的新路子和总结产业发展的成功经验，合理布局产业；负责搞好事关全乡经济社会发展和重点产业发展的项目建设及管理；负责抓好中心自身建设，完成乡党委、政府安排的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，编制好军赛民族乡2018年至2020年项目建设计划书，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。

　　2．建生态、重保护，改善发展条件。以“森林镇康”建设为契机，推进“十百千万”工程，加快“森林军赛”建设，实现山地全绿化、村庄园林化、田园景观化、道路林荫化、庭院林果化。积极发展林下经济，抓好核桃、咖啡、坚果补植补种和管护工作。切实抓好野生动植物保护。

　　3．抓改革、推创新，增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革，统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点，提升治理体系和治理能力现代化。

　　4．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好禁毒防艾、食品药品安全、交通安全、移民工作、安全生产、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰冻雪灾等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的干事创业环境。

　　5．顺民意、惠民生，共享发展成果。深化“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设，加快改造旧村旧房建设。加快教育、文化、卫生、计生等社会事业发展，要坚持教育优先发展，办实学前教育，办好义务教育，着力改善办学条件，促进教育均衡发展；人口自然增长率控制在7‰以内。提高城镇化率，加快城乡一体化发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 26人，事业编制37人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财政总收入1042.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1042.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1042.12万元，其中:本年收入1042.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1042.12万元（本级财力1042.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1042.12万元。财政拨款安排支出 1042.12万元，其中，基本支出1019.12万元，项目支出23万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出522.4万元，文化旅游体育与传媒支出42.72万元，社会保障和就业支出124.4万元，卫生健康支出48.23万元，城乡社区支出33.06万元，农林水支出271.31万元。

　　（1）2010101“行政运行”支出15.26万元，主要用于人大部门日常运行经费；

　　（2）2010104“人大会议”支出8万元，主要用于开展人大会议支出；

　　（3）2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”85.44万元，主要用于养老保险缴费支出。

　　（4）2089901“其他社会保障和就业支出”7.27万元，主要用于日常办公经费支出；

　　（5）2101101“行政医疗单位”20.01万元，主要用于在职职工单位配套医疗保险；

　　（6）2101199“其他行政事业单位医疗支出”1.53万元，主要用于在职职工单位配套医疗保险。

　　（7）2010301“行政运行”289.13万元，主要用于政府机关日常运行支出；

　　（8）2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”109.88万元，主要用于村组干部及政府购买公共服务工资支出；

　　（9）2013199“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”18万元，主要用于党委部门其他办公室日常运行经费支出；

　　（10）2019999“其他一般公共服务支出”10万元，主要用于办公支出；

　　（11）2130705“对村民委员会和村党支部的补助”10万元，主要用于乡镇村干部等人员的日常运行经费支出；

　　（12）2013101“行政运行”30.81万元，主要用于党委日常运行经费支出；

　　（13） 2080101“行政运行”31.69万元，主要用于乡镇社会保障服务中心日常运行经费支出；

　　（14）2101102“事业单位医疗”26.68万元，主要用于在职职工单位配套医疗保险；

　　（15）2130104“事业运行”181.41万元，主要用于乡镇农业综合服务中心及产业发展服务中心的日常运行经费支出；

　　（16）2120201“城乡社区规划与管理”33.06万元，主要用于乡镇村镇规划建设服务中心日常运行经费支出；

　　（17）2010601“行政运行”41.32万元，主要用于乡镇财政所日常运行经费支出；

　　（18）2070109”群众文化”42.72万元，主要用于乡镇文化站日常运行经费支出；

　　（19）2130204“事业机构”28.88万元，主要用于乡镇林业站的日常运行经费支出；

　　（20） 2130399“其他水利支出”51.03万元，主要用于乡镇水利水土保持站的日常运行经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年军赛乡财政拨款安排支出1042.12万元，（其中：基本支出1019.12万元，项目支出23万元）。

　　1、301 工资福利支出818.41万元；

　　30101 基本工资 171.74万元；

　　30102 津贴补贴309.02万元；

　　30103 奖金6.09万元；

　　30107 行政人员绩效工资57.6万元；

　　30105 绩效奖励0.6万元；

　　30107 绩效工资86.68万元；

　　30107 乡镇岗位补贴33万元；

　　30108 机关事业单位基本养老保险缴费85.44万元；

　　30110 职工基本医疗保险缴费46.69万元；

　　30112 社会保障缴费8.81万元；

　　30199 其他工资福利支出12.74万元；

　　2、302 商品和服务支出104.84万元；

　　30201 办公费49..8万元；

　　30205 水费1.1万元；

　　30206 电费0.5万元；

　　30207 邮电费3.37万元；

　　30211 差旅费8.8万元；

　　30216 培训费1.4万元；

　　30217 公务接待费4.03万元；

　　30208 取暖费0.14万元；

　　30229 福利费0.1万元；

　　30231 公务用车运行维护费6万元；

　　30239 公务交通补贴21.6万元；

　　30215 会议费8万元；

　　3、303 对个人和家庭的补助118.87万元；

　　30305 生活补助118.87万元；

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本部门无此项。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无此项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金14万元。其中：打印一体机3台4.2万元；台式电脑10台6万元；笔记本电脑2台1.6万元，办公桌椅10套0.6万元；档案柜20组1.6万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年工资福利支出818.41万元与上年654.97万元相比增加163.44万元，增幅为24.95%，由于2018年7月份行政事业单位人员工资开始执行新工资标准，行政单位和事业人员有所提高基本工资及艰苦边远津贴有所提高，导致整个部门工资福利支出预算增加。

　　（二）2019年商品和服务支出104.84万元与上年82.64相比增加22.2万元，增幅为26.86%，脱贫攻坚工作经费增加。

　　（三）2019年对个人和家庭补助118.87万元与上年114.81万元相比上年增加4.06万元，增幅为3.54%，增加临时聘用人员的公积金纳入预算，安全生产质量监督员的补助纳入预算，导致对个人和家庭补助支出增加。

　　（四）2019年“三公经费”预算23.5万元（其中：公务用车运行费13.5万元，公务接待费10万元），与上年23.5万元（其中：公务用车运行费13.5万元，公务接待费10万元）相比无变化。

       八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障镇康县军赛乡机构正常运转的日常支出104.84万元，比2018年72.64万元增支32.2万元，增支的主要原因是脱贫攻坚工作印刷费、公务用车运行维护费等支出的增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金23万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

附件1.镇康县军赛乡预算公开情况表20190226052034958.xls

　　监督索引号53092400855800111