镇康县军赛民族乡人民政府2019年度部门决算

　　镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  军赛民族乡概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  军赛民族乡概况

　　一、主要职能　　镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府.xls

　　（一）主要职能

　　（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，编制好军赛民族乡2019年至2021年项目建设计划书，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。

　　2．抢机遇、扶龙头，创新发展方式。按照“抓招商、扶龙头、建基地、强示范、上规模、见实效”产业发展思路，大力推广龙头加工企业带基地、基地连农户、产供销一条龙的发展模式，重点支持临沧保林种植有限责任公司，支持南华糖业、后谷咖啡、南榨河电站、彩靠河电站、湘投国际等企业发展,引进橡胶加工企业，引进车厘子种植企业，开发中厂、彩靠海拔2000米以上的山区，加快扶贫开展进程，使山区农民尽快脱贫致富。

　　3．建生态、重保护，改善发展条件。以“森林镇康”建设为契机，推进“十百千万”工程，加快“森林军赛”建设，实现山地全绿化、村庄园林化、田园景观化、道路林荫化、庭院林果化。积极发展林下经济，抓好核桃、咖啡、坚果补植补种和管护工作。切实抓好野生动植物保护。

　　4．抓改革、推创新，增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革，统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点，提升治理体系和治理能力现代化。

　　5．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好禁毒防艾、食品药品安全、交通安全、移民工作、安全生产、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰冻雪灾等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的干事创业环境。

　　6．顺民意、惠民生，共享发展成果。深化“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设，加快改造旧村旧房建设。加快教育、文化、卫生、计生等社会事业发展，要坚持教育优先发展，办实学前教育，办好义务教育，着力改善办学条件，促进教育均衡发展；人口自然增长率控制在7‰以内。提高城镇化率，加快城乡一体化发展。

　　7．抓党建、强保障，凝聚发展合力。切实加强理论武装。要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，要深入推进学习型党组织建设，每个季度开展一次党委理论中心组学习，每个班子成员每季度深入挂钩村（党支部）上党课1次。切实加强反腐倡廉建设。坚决落实党委主体责任，党委书记与班子成员每年签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与班子成员和各村党组织书记进行一次廉政谈话，班子成员与分管站所负责人签订党风廉政建设责任书和承诺书，严格执行中央八项规定，坚持不懈深化“四风”整治，坚决整治机关庸、懒、散、奢不良风气，推进党的作风建设常态化、长效化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入军赛民族乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.军赛乡人民政府

　　2.军赛乡人大

　　3.军赛乡党委

　　4.军赛乡农业农村服务中心

　　5.军赛乡林业草原服务中心

　　6.军赛乡水务服务中心

　　7．军赛乡文化和旅游广播电视体育服务中心

　　8．军赛乡村镇规划服务中心

　　9．军赛乡社会保障服务中心

　　10.军赛乡财政所

　 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　  军赛民族乡2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　军赛民族乡2019年度收入合计2329.28万元。其中：财政拨款收入1862.6万元，占总收入的79.96%，比上年同期增长821.55万元，增长78.91%，主要原因是军赛民族乡各村组串户路建设投入增长；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入466.68万元，占总收入的20.04%，比上年同期减少325.69万元，下降41.1%，主要原因是以往由各县局实施的工程项目建设今年由财政统筹整合资金进行实施。

　　二、支出决算情况说明

　　军赛民族乡2019年度支出合计2318.2万元。其中：基本支出1582.59万元，占总支出的68.27％，比上年同期增长132.5万元，增长9.14%，主要原因是人员增资刚性支出的增加；项目支出735.61万元，占总支出的31.73％，比上年同期增长427.01万元，增长138.37%，主要原因是由于农村基础设施建设（村组串户路建设）投入增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1582.59万元。比上年同期增长132.5万元，增长9.14%,主要原因是人员增资刚性支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费及项目建设支出735.61元。比上年同期增长427.01万元，增长138.37%,主要原因是由于农村基础设施建设（村组串户路建设）投入增加。具体项目开支：1、军赛民族乡村组串户路建设562.47万元；2、农村活动场所建设8.1万元；3、香料烟生产用水管网建设30万元；4、农村电力改造29.5万元；5、扶贫小额贴息2.54万元；6、第一书记工作经费3万元；7、农村活动场所建设（彩票公益金）100万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　军赛民族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1672.93万元,占本年支出合计的72.17%。与上年对比增加了631.88万元，增长60.7%,主要原因主要原因是由于农村基础设施建设（村组串户路建设）投入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出562.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.64%。主要用于人员经费支出和办公经费支出；

　　2.文化旅游体育与传媒支出36.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于人员经费支出和办公经费支出；

　　3.社会保障和就业支出91.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于人员经费支出和办公经费支出；

　　4.卫生健康支出50.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于交纳在职人员单位配套医疗保险及大病保险；

　　5.城乡社区支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于人员经费支出和办公经费支出；

　　6.农林水支出900.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.85%。主要用于人员经费支出、办公经费支出及农村基础设施建设支出（村组串户路）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　军赛民族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.5万元，支出决算为7.04万元，完成预算的29.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的44.44%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的10.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于乡级财政困难，资金不足，部份车辆燃料费在维稳经费中列支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.19万元，下降56.6%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降17.59%；公务接待费支出决算减少7.9万元，下降88.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于部份车辆运行经费在维稳经费中列支，以及政府设立廉政食堂后相应接待费的减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占85.23%；公务接待费支出1.04万元，占14.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于军赛民族乡日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.04万元。其中：

　　国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　军赛民族乡2019年机关运行经费支出78.77万元，与上年对比下降了52.28万元，下降39.9%,主要原因是由于县乡两级财政困难，在日常工作中充分发挥厉行节约的工作作风、压缩日常办公经费。部门机关运行经费主要用于军赛民族乡日常工作运转，包括印刷费、办公用品费、车辆运行维护费、水费、电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，军赛民族乡资产总额1010.27万元，其中，流动资产848.84万元，固定资产161.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42.44万元，其中;流动资产增加47.76万元，固定资产减少5.32万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值119.98万元；处置车辆0辆，账面原值17.52万元；报废报损资产11项，账面原值5.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额10.75万元,其中：政府采购货物支出10.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本部门2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府

  2020年9月22日

　　监督索引号53092400855801111