第一部分 临沧市镇康县军赛民族乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
落实国家政策，严格依法行政,发挥经济管理职能，加强政策引导,制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务，维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务及疫情防控工作。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。
3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。
5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记两次考察云南重要讲话、重要指示批示精神、给沧源县边境村老支书们的回信精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，着力在稳经济、兴产业、干项目上下功夫，奋力谱写全面建设社会主义现代化军赛新篇章。
一是着力强监管、稳增长，疫情防控经济发展双推进。二是着力抓重点、攻难点，乡村振兴加压奋进。三是着力抓统筹、优环境，绿美军赛稳步前进。四是着力惠民生、促和谐，社会建设协调推进。五是着力抓作风、促革命，自身建设显著加强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府共设置5个内设机构，包括：乡党政办办公室、乡基层党建综合办公室、乡村振兴办公室、乡经济发展办公室、乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室，所属事业单位7个，分别是：
1.军赛民族乡财政所
2.军赛民族乡村镇规划服务中心
3.军赛民族乡社会保障服务中心
4.军赛民族乡农业农村服务中心
5.军赛民族乡林业草原服务中心
6.军赛民族乡水务服务中心
7.军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心
（二）决算单位构成
纳入镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：
1.军赛民族乡人民政府
2.军赛民族乡人大
3.军赛民族乡党委
4.军赛民族乡财政所
5.军赛民族乡村镇规划服务中心
6.军赛民族乡社会保障服务中心
7.军赛民族乡农业农村服务中心
8.军赛民族乡林业草原服务中心
9.军赛民族乡水务服务中心
10.军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
一、收入决算情况说明
镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
临沧市镇康县军赛民族乡2022年度收入合计19677699.53元。其中：财政拨款收入15714845.04元，占总收入的79.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3962854.49元，占总收入的20.14%。与上年相比，收入合计减少1259745.12元，下降6.02%。其中：财政拨款收入增加1064863.81元，增长7.27%，主要原因是：本年度增加军赛乡游客接待中心、现代化边境小康村建设等项目，一般公共预算财政拨款收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2324608.93元，下降36.97%。主要原因是：本年度公益林、天然林资金减少，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市镇康县军赛民族乡2022年度支出合计21144448.79元。其中：基本支出15624554.77元，占总支出的73.89%；项目支出5519894.02元，占总支出的26.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1294173.73元，增长6.52%。其中：基本支出减少682288.88元，下降4.18%，主要原因是：因经费压缩，人员调出，基本支出减少；项目支出增加1976462.61元，增长55.78%，主要原因：本年度增加军赛乡游客接待中心、现代化边境小康村建设等项目，项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市镇康县军赛民族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15624554.77元，与上年相比，减少682288.88元，下降4.18%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11195526.86元，占基本支出的71.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4429027.91元，占基本支出的28.35％。
2022年临沧市镇康县军赛民族乡平均工资福利支出137375.68元/人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市镇康县军赛民族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5519894.02元。其中：基本建设类项目支出0元。
本年度具体实施项目按功能分类，分别为：
1.2010104人代会专项经费支出25798.90元，主要用于人代会召开经费支出；
2.2010107人大代表履职经费支出46780.79元，主要用于人大代表履行代表职责、行使代表权力经费支出；
3.2010301民族机动金专项经费支出14085.55元，主要用于办公支出；
4.2010301乡村振兴专项工作经费支出20245.30元，主要用于开展乡村振兴工作支出；
5.2010302基层人武部规范化建设及业务经费支出10000.0元，主要用于基层人武部建设支出及工作开展经费支出；
6.2010601耕地地力保护补贴工作经费支出15000.00元，主要用于开展耕地保护工作经费支出；
7.2049999无命案创建专项补助资金支出20000.00元，主要用于创建平安军赛工作支出；
8.2100410突发公共卫生事件应急处理支出851890.43元，主要用于疫情防控；
9.2130504军赛民族乡岔路村红岩自然村特色村寨功能提升专项资金支出200000.00元，主要用于红岩自然村特色村寨新建民族文化活动广场、改圈改厕改厨、德昂民居风貌提升；
10.2130504军赛乡美丽村庄建设项目专项资金支出47500.00元，主要用于玫瑰园应急广场、道路硬化、污水管建设等基础设施建设支出；
11.2130504军赛乡南榨村卫生室至学校道路建设专项资金支出350000.00元，主要用于南榨村卫生室至学校道路硬化及其他附属建设，完善基础设施等；
12.2130504军赛民族乡2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设专项资金支出480837.00元，主要用于道路硬化、路灯建设、民族文化墙打造及建设现代农业示范园配套设施等;
13.2130507贷款奖补和贴息支出8893.05元，主要用于对农户进行贷款贴息；
14.2130599军赛乡美丽村庄建设项目专项资金支出1069163.00元，主要用于玫瑰园应急广场、道路硬化、污水管建设等基础设施建设支出；
15.2130599军赛民族乡军赛村南班木自然村供水项目专项资金400000.00元，主要用于建设压力池、调节池，架设引水管道，解决南班木自然村群众供水、用水难问题；
16.2130706军赛民族乡游客接待中心建设项目专项资金支出1950000.00元，主要用于新建框架结构房、游客接待中心及消防设施等附属工程建设；
17.2230105国有企业退休人员社会化管理专项经费支出9700.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市镇康县军赛民族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出15832241.13元，占本年支出合计的74.88%。与上年相比增加530129.49元，同比增长3.46%，主要原因是由于人代会工作经费、乡村振兴专项工作经费增加，因疫情工作开展，疫情经费增加，以及2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4393428.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.75%。主要用于人员经费支出和办公经费支出。
2.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于开展平安创建、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育、综治中心网格化管理工作。
3.文化旅游体育与传媒（类）支出313163.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于人员经费支出和办公经费支出。
4.社会保障和就业（类）支出1095869.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，主要用于社保所人员经费支出和办公经费支出及在职职工养老保险缴费支出。
5.卫生健康（类）支出1383873.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于各行政事业单位医疗保险缴费和疫情防控支出。
6.城乡社区（类）支出161526.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于村镇规划所人员经费支出和办公经费支出。
7.农林水（类）支出8464379.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.46%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、人员经费支出和办公经费支出，产业发展项目建设支出。
除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为208000.00元，支出决算为68284.00元，完成年初预算的32.83%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60000.00元，占总支出决算的87.87%；公务接待费支出决算8284.00元，占总支出决算的12.13%，具体是国内接待费支出决算8284.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市镇康县军赛民族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为208000.00元，支出决算为8284.00元，完成年初预算的3.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60000.00元，完成年初预算的44.44%；公务接待费支出决算为8284.00元，完成年初预算的11.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因三公经费压缩及疫情影响，本年度三公经费开支减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少82101.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少60000.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少22101.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费压缩及疫情影响，本年度三公经费开支减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴、疫情防控、脱贫攻坚成果巩固、公务出差等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控督查、民族团结示范点工作视察及上级相关部门下乡发生的接待支出。
本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市镇康县军赛民族乡2022年机关运行经费支出795070.20元，比上年减少861392.29元，下降52%，主要原因因上级财政要求本年度厉行节约，压缩办公费用，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、差旅费报销等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市镇康县军赛民族乡资产总额10320362.15元，其中，流动资产7409983.48元，固定资产2910378.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10580751.89元，其中固定资产增加1200636.21元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋80平方米，账面原值173500元，实现资产使用收入4962.86元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额6300.00元，其中：政府采购货物支出6300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
严格执行国家《预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等相关法律法规，制定《镇康县军赛民族乡人民政府内部控制制度》，各项收支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范，执行“收支两条线”和非税收入管理相关规定。
2022年全年总收入19677699.53元，比上年20937444.65元减少1259745.12元，增加6.02%。其中财政拨款收入15714845.04元，比上年14649981.23元增加1064863.81元，增加7.27%；其他收入3962854.49元，比上年6287463.42元减少2324608.93万元，下降36.97%。
2022年全年总支出21144448.79元，比上年19850275.06元增加1294173.73元，下降33.48%。其中：人员经费11195526.86元，比上年12907482.59元减少1711955.73元，下降13.26%；日常公用经费4429027.91元，比上年3399361.06元增加1029666.85元，增加40.18%。项目支出5519894.02元，与上年3543431.41元增加1976462.61万元，增加55.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出60000.00元，占三公经费支出的87.87%；公务接待费支出8284.00元，占三公经费支出的12.13%。
（详见附件）
（二）部门整体支出绩效自评表
镇康县军赛民族乡2022年度在县委、县政府的正确领导下，团结和依靠全乡各族人民，坚定不移谋发展、促振兴、惠民生，坚定不移扬优势、补短板、强弱项，坚持不懈重实干、强执行、抓落实，全乡上下继续保持经济发展稳中有进、社会大局和谐稳定、各项工作有序推进的良好态势。抓好粮食生产，守住耕地保护红线和粮食安全红线，切实做到粮食面积不减、单产提升、总量稳定。健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，保证低收入人群稳定增收，切实消除返贫风险。岔路村红岩自然村民族团结示范点，打造特色民族文化。切实推进农村厕所革命、污水改造，打造省级美丽村庄，提升人居环境，实现宜居宜业宜游的美丽军赛形成。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，掀起学习贯彻党的二十大精神的热潮，加强干部人才队伍建设，建立健全各项工作制度，常态化开展党委理论学习中心组学习、干部夜校、读书班等活动，努力在党的建设上实现新作为。注重党员干部的思想政治建设，筑牢理想信念之基，了解基层的真实情况，大力推行一线工作法，在作风革命效能革命上实现新突破。抓好宣传示范作用、绿美产业、制度建设，巩固农村人居环境整治成果，持续推进绿美军赛建设，在绿美军赛建设上开创新的局面。加快村级集体经济发展，积极争取项目资金支持，加大招商引资力度，在经济建设上谋求更大进展。落实强农惠民政策，加快现代化农业产业体系建设，加强对军赛特色民族文化、传统文化的挖掘和宣传，培育本村各具特色的文化人才、文化演出队伍，打造本土文化永久牌，擦亮军赛民族文化招牌。巩固“平安军赛”建设成果，保持扫黑除恶治乱专项斗争攻势，严厉打击各类违法犯罪活动，严厉打击零星贩毒和吸毒行为，强化社会矛盾纠纷排查化解，突出抓好交通安全、食品药品安全等重点领域安全生产工作，进一步提升军赛人民的幸福感和安全感。持续推进民族文化特色小镇提升，在高速互通路口做好文章，展现军赛新形象、挖掘新潜力、提高吸引力，更好融入国家“一带一路”建设和对缅开发战略。
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
2022年镇康县军赛民族乡项目支出绩效自评金额5722394.02元，共15个项目，项目支出绩效自评覆盖率100%。
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400800701111
滇公网安备 53092402000102号
