镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2020年部门预算公开

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　　镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2020年部门预算公开

　　目录

　　第一部分镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2020年部门预算

编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　3、编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　4、领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　5、领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构综合设置为4个，具体设置情况如下：

　　（1）党政办公室。主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）经济发展办公室。主要职责：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监管、市场监管等职责。

　　（3）社会事务办公室。主要职责：承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾等职责。

　　（4）社会治安综合治理信访办公室。主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、群众工作等。

　　2、事业单位设置为7个。具体设置情况如下：

　　（1）军赛民族乡农业农村服务中心。主要职责：承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心。主要职责：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理及党的方针、政策和党员教育培训等服务性工作。

　　（3）军赛民族乡村镇规划建设服务中心。主要职责：承办村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城乡公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

　　（4）军赛民族乡社会保障服务中心。主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　（5）军赛民族乡财政所。主要职责：负责编制财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。乡产业发展的调研、分析，科学合理布置辖区内产业发展的规

　　（6）军赛民族乡水务服务中心。主要职责：负责全划；负责全乡经济结构调整和产业转型升级工作，促进全乡经济社会又好又快发展；负责探索产业发展的新路子和总结产业发展的成功经验，合理布局产业；负责搞好事关全乡经济社会发展和重点产业发展的项目建设及管理；负责抓好中心自身建设，完成乡党委、政府安排的其他工作任务。

　　（7）军赛民族乡林业草原服务中心。主要职责：宣传与贯彻执行森林、草原、野生动物植物资源保护等法律法规和各项林业、草原方针、政策；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程;指导农村集体经济组织或林农公益林和商品林的培育，组织指导全民义务植树、城乡绿化工作;负责林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责森林、草原、湿地资源的管理工作。负责组织实施草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作;负责组织实施湿地生态保护修复工作。

　　（三）重点工作概述

　　1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，编制好军赛民族乡2018年至2020年项目建设计划书，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。

　　2．建生态、重保护，改善发展条件。以“森林镇康”建设为契机，推进“十百千万”工程，加快“森林军赛”建设，实现山地全绿化、村庄园林化、田园景观化、道路林荫化、庭院林果化。积极发展林下经济，抓好核桃、咖啡、坚果补植补种和管护工作。切实抓好野生动植物保护。

　　3．抓改革、推创新，增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革，统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点，提升治理体系和治理能力现代化。

　　4．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好禁毒防艾、食品药品安全、交通安全、移民工作、安全生产、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰冻雪灾等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的干事创业环境。

　　5．顺民意、惠民生，共享发展成果。深化“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设，加快改造旧村旧房建设。加快教育、文化、卫生、计生等社会事业发展，要坚持教育优先发展，办实学前教育，办好义务教育，着力改善办学条件，促进教育均衡发展；人口自然增长率控制在7‰以内。提高城镇化率，加快城乡一体化发展。

　　二、预算单位基本情况

　　军赛民族乡编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 26人，事业编制37人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1159.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1159.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年1042.12万元对比增加了117.33万元，同比增长11.26%，主要原因是人员工资等刚性支出增加，及脱贫攻坚工作经费增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1159.45万元，其中:本年收入1159.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1159.45万元（本级财力1159.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年1042.12万元对比增加了117.33万元，同比增长11.26%，主要原因是人员工资等刚性支出增加，及脱贫攻坚工作经费增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1159.45万元。财政拨款安排支出1159.45万元，其中：基本支出1134.35万元，与上年同期1019.12万元对比增加了115.23万元，增长了11.3%，主要原因是人员工资等刚性支出的增长；项目支出25.1万元，与上年同期23万元对比增加了2.1万元，增长了9.1%，主要原因人代会及专项经费的增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出635.94万元，文化旅游体育与传媒支出31.86万元，社会保障和就业支出117.73万元，卫生健康支出52.76万元，城乡社区支出33万元，农林水支出288.16万元。

　　1、2010101行政运行支出15.37万元，主要用于人大部门日常运行经费；

　　2、2010104人大会议支出5万元，主要用于人代会运行经费；

　　3、2010107人大代表履职能力提升支出3.6万元，主要用于人大代表履职能力提升经费；

　　4、2010301行政运行支出327.57万元，主要用于机关部门日常运行经费；

　　5、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出140.91万元，主要用于村组干部及政府购买公共服务工资支出；

　　6、2010601行政运行支出42.93万元，主要用于乡财政所人员工资及日常运行经费；

　　7、2013101行政运行支出60.55万元，主要用于乡党委人员工资及日常运行经费；

　　8、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，主要用于村级党建经费支出；

　　9、2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于脱贫攻坚工作经费；

　　10、2070109群众文化支出31.86万元，主要用于乡文化部门人员工资及日常运行经费；

　　11、2080101行政运行支出31.47万元，主要用于乡社保部门人员工资及日常运行经费；

　　12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.25万元，主要用于乡在职人员单位配套部分养老保险支出；

　　13、2089901其他社会保障和就业支出8.01万元，主要用于职工生育、失业、工伤保险支出；

　　14、2101101行政单位医疗支出23.35万元，主要用于行政单位职工单位配套医疗保险支出；

　　15、2101102事业单位医疗支出26.68万元，主要用于事业单位职工单位配套医疗保险支出；

　　16、2101199其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于其他人员单位配套医疗保险支出；

　　17、2120201城乡社区规划与管理支出33万元，主要用于乡村镇规划部门人员工资及日常运行经费；

　　18、2130104事业运行支出153.92万元，主要用于乡农业农村部门人员工资及日常运行经费；

　　19、2130204事业机构支出63.98万元，主要用于乡林业部门人员工资及日常运行经费；

　　20、2130399其他水利支出57.56万元，主要用于乡水利部门人员工资及日常运行经费；

　　21、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出12.7万元，主要用于村组工作经费支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年军赛乡财政拨款安排支出1159.45万元，（其中：基本支出1134.35万元，项目支出25.1万元）。

　　1、工资福利支出872.07万元，其中：

　　30101基本工资支出207.9万元；

　　30102津贴补贴支出307.75万元；

　　30103资金支出75.84万元；

　　30107绩效工资128.81万元；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费78.25万元；

　　30110职工基本医疗保险缴费50.03万元；

　　30112其他社会保障缴费10.75万元；

　　30199其他工资福利支出12.74万元；

　　2、商品和服务支出106.4万元，其中：

　　30201办公费58.1万元；

　　30205水费0.2万元；

　　30206电费3.8万元；

　　30207邮电费1.4万元；

　　30211差旅费8.7万元；

　　30216培训费1万元；

　　30217接待费2万元；

　　30231公务用车运行维护费6万元；

　　30239其他交通费用25.2万元；

　　3、对个人和家庭的补助支出155.88万元，其中：

　　30305生活补助145.88万元；

　　30399其他对个人和家庭的补助10万元；

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本部门无此项。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无此项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12.3万元。其中：台式电脑10台6万元；打印机5台2万元；传真机1台0.3万元；办公桌椅2批4万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　军赛民族乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.5万元，较上年减少2万元，下降8.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　军赛民族乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　军赛民族乡2020年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为247次，共计接待1899人次。

　　公务接待费减少主要原因是上级部门下乡次数有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　军赛民族乡2020年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排资金25.1万元。其中，重点项目5个，预算安排项目资金25.1万元，编制绩效指标24个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　军赛民族乡2020年机关运行经费安排29.5万元，与上年28.5万元对比增加了1万元，增长3.5%，增支的主要原因是脱贫攻坚工作印刷费、公务用车运行维护费等支出的增加

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　本部门无二级预算单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出1134.35万元，比上年增加115.23万元，增长11.3%。其中：工资福利支出872.07万元，增加53.66万元，增长6.6%，主要原因是新招考录用人员工资及在职人员增资；商品和服务支出106.4万元，增加1.56万元，增长1.5%，主要原因是新增人员经费保障支出增加；对个人和家庭补助155.88万元，增加37.01万元，增长31.1%，主要原因是村组干部报酬标准有所提高。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出25.1万元，比上年增加2.1万元，增长9.1%,主要原因是人大代表履职能力提升经费及耕地地力保护经费纳入项目。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　本单位无预算重点领域财政项目

　　镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府　　       

                                                                                                                                                                                                                                                                                          2020年6月22日

　　监督索引号53092400855800111

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2020年部门预算表20200622052609367.xls