镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2020年度部门决算公开

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　　镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，编制好军赛民族乡2020年至2021年项目建设计划书，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。

　　2．抢机遇、扶龙头，创新发展方式。按照“抓招商、扶龙头、建基地、强示范、上规模、见实效”产业发展思路，大力推广龙头加工企业带基地、基地连农户、产供销一条龙的发展模式，重点支持彩靠村核桃加工厂、彩靠村肉牛养殖场，加快扶贫开展进程，加快岔路村蛋鸡扶贫车间建设、养殖小区建设、果蔬冷藏交易市场建设，使山区农民尽快脱贫致富。

　　3．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好疫情防控、食品药品安全、交通安全、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的发展环境。

　　4.抓改革、推创新，增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革，统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点，提升治理体系和治理能力现代化。

　　5．抓党建、强保障，凝聚发展合力。切实加强理论武装。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进学习型党组织建设，每个季度开展一次党委理论学习中心组学习，每个班子成员每季度深入挂钩村（党支部）上党课1次。落实党组织书记抓基层党建的主体责任和政治责任，为党建工作提供坚强的政治保障。要切实加强基层党建经费保障，推进自然村党员活动场所建设，抓实强基惠农“合作股份”、“创业致富贷款”和软弱涣散基层党组织整顿等工作，提升基层基础党务工作水平。切实加强干部队伍建设。要坚持党管干部原则，规范干部选拔任用工作，按照习近平总书记强调的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准培养、选拔和使用干部，让那些作风正、敢担当、肯干事、能成事的干部有机会、有舞台。切实加强反腐倡廉建设。坚决落实党委主体责任，党委书记与班子成员每年签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与班子成员和各村党组织书记进行一次廉政谈话，班子成员与分管站所负责人签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与站所负责人进行一次廉政谈话。严格执行中央八项规定，坚持不懈深化“四风”整治，坚决整治机关庸、懒、散、奢不良风气，推进党的作风建设常态化、长效化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.军赛民族乡人民政府

　　2.军赛民族乡人大

　　3.军赛民族乡党委

　　4.军赛民族乡财政所

　　5.军赛民族乡村镇规划服务中心

　　6.军赛民族乡社会保障服务中心

　　7.军赛民族乡农业农村服务中心

　　8.军赛民族乡林业草原服务中心

　　9.军赛民族乡水务服务中心

　　10.军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计3020.75万元。其中：财政拨款收入2361.4万元，占总收入的78.17%，比上年同期增长26.78%，主要原因分析：军赛民族乡投入新的沪滇项目；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动。主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动。主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动。主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动。主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入659.35万元，占总收入的21.83%，比上年同期增长41.29%，主要原因分析：疫情防控等工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计2983.96万元。其中：基本支出1657.52万元，占总支出的55.55％，比上年同期增长4.73%，主要原因分析：人员增资、工作经费刚性支出的增加；项目支出1326.44万元，占总支出的44.45％，比上年同期增长80.32%，主要原因分析：沪滇项目投入增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1657.52万元。与上年同期1582.59万元相比增长4.73%,主要原因分析：人员增资、工作经费刚性支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1341.57万元（其中：平均工资福利支出13.73万元），占基本支出的80.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费315.95万元，占基本支出的19.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1326.44万元。与上年同期735.61万元相比增长80.32%,主要原因分析：沪滇项目投入增加。1.军赛乡彩靠村核桃加工厂建设177万元；2.军赛乡彩靠村肉牛养殖厂建设344万元；3.军赛乡岔路村蛋鸡扶贫车间建设330万元；4.军赛乡岔路村果蔬冷藏交易市场建设258万元；5、军赛乡岔路村养殖小区建设130万元；6.小额信贷贴息资金2.5万元；7.军赛民族乡岔路村红岩组德昂族特色村巩固提升示范村建设50万元；8.军赛乡5个村委会2019、2020季香料烟生产用水管网架设30万元；9.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费4.94万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2412.93万元,占本年支出合计的80.86%。与上年同期1672.93万元相比增长44.23%，主要原因分析：疫情防控、脱贫摘帽考核、沪滇项目建设资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出592.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.57%。主要用于人员经费支出和办公经费支出，分别为：

　　（2010101）行政运行支出14.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于人大事务人员经费支出和办公经费支出；

　　（2010104）人大会议支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于人大会议经费支出；

　　（2010107）人大代表履职能力提升支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于人大代表履职能力提升经费支出；

　　（2010301）行政运行支出279.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于政府机关人员经费支出和办公经费支出；

　　（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出130.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于村组干部人员经费支出和办公经费支出；

　　（2010601）行政运行支出41.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于财政所人员经费支出和办公经费支出；

　　（2013101）行政运行支出58.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于乡党委人员经费支出和办公经费支出；

　　（2013199）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出44.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于各级党组织党建经费支出；

　　（2013299）其他组织事务支出4.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于村干部工资支出；

　　（2019999）其他一般公共服务支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于军赛民族乡乡村振兴经费支出；

　　2、文化旅游体育与传媒（类）支出31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于文体广播服务中心人员经费支出和办公经费支出，分别为：

　　（2070109）群众文化支出31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于文体广播服务中心人员经费支出和办公经费支出；

　　3、社会保障和就业（类）支出117.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于社保所人员经费支出和办公经费支出以及社会保险缴费支出，分别为：

　　（2080101）行政运行支出31.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于社保所人员经费支出和办公经费支出；

　　（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于各行政事业单位在职职工养老保险缴费支出；

　　（2089901）其他社会保障和就业支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于在职人员生育保险、工伤保险、失业保险支出。

　　4、卫生健康（类）支出54.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于各行政事业单位医疗保险缴费和疫情防控支出，分别为：

　　（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于新冠肺炎疫情防控经费支出；

　　（2101101）行政单位医疗支出23.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

　　（2101102）事业单位医疗支出24.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

　　（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他临时人员医疗保险缴费支出；

　　5、城乡社区（类）支出31.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于村镇规划所人员经费支出和办公经费支出，分别为：

　　（2120201）城乡社区规划与管理支出31.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于村镇规划所人员经费支出和办公经费支出；

　　6、农林水（类）支出1584.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.68%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、人员经费支出和办公经费支出，产业发展项目建设支出，分别为：

　　（2130104）事业运行支出146.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于农业农村服务中心人员经费支出和办公经费支出；

　　（2130204）事业机构支出60.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于林业和草原服务中心人员经费支出和办公经费支出；

　　（2130299）其他林业和草原支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于香料烟生产管网架设建设支出；

　　（2130399）其他水利支出55.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于水务服务中心人员经费支出和办公经费支出；

　　（2130504）农村基础设施建设支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于岔路村红岩自然村特色村寨巩固提升建设支出；

　　（2130505）生产发展支出1239万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.35%。主要用于5个沪滇项目建设支出；

　　（2130599）其他扶贫支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于扶贫小额贷款贴息支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.5万元，支出决算为7.84万元，完成预算的36.47%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为6.45万元，完成预算的47.78%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的17.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于乡级财政困难，资金不足，部分车辆燃料费在维稳经费中列支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期7.04万元相比增加0.8万元，增长11.36%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元，增长7.5%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长33.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆购买年限长，维修维护费增加及车辆使用频率高，燃油消耗大，以及2020年进行全县脱贫摘帽考核，接待考核验收组次数较多，故“三公”经费较上年增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，占82.27%，与上年同期6万元相比增加0.45万元，增长7.5%，主要原因分析：由于车辆购买年限长，维修维护费增加及车辆使用频率高，燃油消耗大，因此公务用车运行维护费比上年增支。；公务接待费支出1.39万元，占17.73%，与上年同期1.04万元相比增加0.35万元，增长33.11%，主要原因分析：2020年进行全县脱贫摘帽考核，接待考核验收组次数较多，故公务接待费较上年增支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.45万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　（2）公务用车运行维护支出6.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于军赛民族乡日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.39万元。其中：

　　国内接待费支出1.39万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待60批次（无外事接待批次），接待人次298人（无外事接待人次）。主要用镇康县上级部门检执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出120.09万元，与上年同期78.77万元相比增加41.32万元，增长52.46%,主要原因分析：因疫情防控、脱贫攻坚检查等工作经费支出增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于军赛民族乡日常工作运转，包括印刷费、办公用品费、车辆运行维护费、水费、电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额902.84万元，其中，流动资产751.31万元，固定资产151.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107.43万元，其中:流动资产减少97.53万元，固定资产减少9.9万元，对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值96.42万元；处置车辆0辆，账面原值17.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400855801111