镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2022年预算公开

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镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2022年预算公开

目录

第一部分 镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务及疫情防控工作。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3、编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4、领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5、领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室。

所属单位10个，分别是：

1、军赛民族乡人大

2、军赛民族乡人民政府

3、军赛民族乡党委

4、军赛民族乡农业农村服务中心

5、军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6、军赛民族乡村镇规划建设服务中心

7、军赛民族乡社会保障服务中心

8、军赛民族乡财政所

9、军赛民族乡水务服务中心

10、军赛民族乡林业草原服务中心

（三）重点工作概述

1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。

2．建生态、重保护，改善发展条件。积极发展林下经济，抓好核桃、咖啡、坚果补植补种和管护工作。切实抓好野生动植物保护。

3．抓改革、推创新，增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革，统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点，提升治理体系和治理能力现代化。

4．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好禁毒防艾、食品药品安全、交通安全、移民工作、安全生产、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的干事创业环境。

5．顺民意、惠民生，共享发展成果。深化“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设，加快教育、文化、卫生、计生等社会事业发展，要坚持教育优先发展，办实学前教育，办好义务教育，着力改善办学条件，促进教育均衡发展，提高城镇化率，加快城乡一体化发展。

二、预算单位基本情况

军赛民族乡编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，事业编制37人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1174.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1174.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1186.47万元对比减少了11.63万元，同比下降了0.98%，主要原因是厉行节约压缩了部分公用开支所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1174.84万元，其中:本年收入1174.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1174.84万元（本级财力1174.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1186.47万元对比减少了11.63万元，同比下降了0.98%，主要原因是厉行节约压缩了部分公用开支所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1174.84万元。财政拨款安排支出1174.84万元，其中：基本支出1148.44万元，与上年1161.37万元对比减少了12.93万元，下降了1.11%，主要原因是人员调出人员工资等刚性支出的减少；项目支出26.4万元，与上年25.1万元对比增加了1.3万元，增长了5.18%，主要原因是特定项目专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出496.52万元，文化旅游体育与传媒支出30.26万元，社会保障和就业支出110.46万元，卫生健康支出55.27万元，城乡社区支出11.89万元，农林水支出470.44万元。

1、2010101行政运行支出15.14万元，主要用于人大部门日常运行经费；

2、2010104人大会议支出5万元，主要用于人代会运行经费；

3、2010107人大代表履职能力提升支出4.9万元，主要用于人大代表履职能力提升经费；

4、2010301行政运行支出317.06万元，主要用于机关部门日常运行经费；

5、2010302一般行政管理事务支出1万元，主要用于基层人民武装部专项业务经费；

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.6万元，主要用于安全质量监督员和村土地专管员工资支出；

7、2010601行政运行支出54.65万元，主要用于乡财政所人员工资及日常运行经费；

8、2013101行政运行支出59.57万元，主要用于乡党委人员工资及日常运行经费；

9、2013102一般行政管理事务支出2万元，主要用于民族乡党校办公事务；

10、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出33.6万元，主要用于村级党建经费支出；

11、2070109群众文化支出30.26万元，主要用于乡文化部门人员工资及日常运行经费；

12、2080101行政运行支出30.78万元，主要用于乡社保部门人员工资及日常运行经费；

13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.67万元，主要用于乡在职人员单位配套部分养老保险支出；

14、2101101行政单位医疗支出26.85万元，主要用于行政单位职工单位配套医疗保险支出；

15、2101102事业单位医疗支出28.42万元，主要用于事业单位职工单位配套医疗保险支出；

16、2120201城乡社区规划与管理支出11.89万元，主要用于乡村镇规划部门人员工资及日常运行经费；

17、2130104事业运行支出153.12万元，主要用于乡农业农村部门人员工资及日常运行经费；

18、2130204事业机构支出62.91万元，主要用于乡林业部门人员工资及日常运行经费；

19、2130399其他水利支出46.64万元，主要用于乡水利部门人员工资及日常运行经费；

20、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出207.77万元，主要用于村干部、组干部报酬及村组工作经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年军赛乡财政拨款安排支出1174.84万元，比上年1186.47万元减少11.63万元，下降了0.98%（其中：基本支出1148.44万元，比上年1161.37万元减少12.93万元，下降1.11%，项目支出26.4万元，比上年支出25.1万元增加1.3万元，增长5.18%）。

1、工资福利支出834.49万元，其中：

30101基本工资支出209.95万元；

30102津贴补贴支出225.12万元；

30103奖金支出78.78万元；

30107绩效工资167.97万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费79.67万元；

30110职工基本医疗保险缴费55.27万元；

30112其他社会保障缴费4.59万元；

30199其他工资福利支出13.14万元；

2、商品和服务支出134.1万元，其中：

30201办公费62.5万元；

30202印刷费6.26；

30206电费3.28万元；

30207邮电费3.25万元；

30211差旅费9.07万元；

30213维修（护）费1万元；

30215会议费5万元；

30216培训费6.9万元；

30228工会经费4.2万元；

30231公务用车运行维护费6万元；

30239其他交通费用26.64万元；

3、对个人和家庭的补助支出206.25万元，其中：

30305生活补助194.76万元；

30399其他对个人和家庭的补助11.49万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元（采购台式计算机3台，采购预算资金1.8万元；采购复印机2台，采购预算资金2万元；采购办公桌3套，采购预算资金0.3万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

军赛民族乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.8万元，较上年20.8万元相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

军赛民族乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

军赛民族乡2022年公务接待费预算为7.3万元，较上年7.3万元相比无变化，国内公务接待批次为205次，共计接待1654人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

军赛民族乡2022年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费13.5万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排资金26.4万元，编制绩效目标7个。其中：1、乡镇党校培训专项工作经费，财政预算安排资金2万元，总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，按照省委十届九次全会、市委四届六次全会和县委十四届六次全会的部署要求，弘扬云南精神、践行临沧作风，巩固提升边疆党建长廊建设成果，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践 活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，全面增强基层党组织政治功能和组织力，切实把边疆民族地区基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，凝聚“党的 光辉照边疆，边疆人民心向党”的强大正能量，为全县全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代镇康高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。2、军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人大会议费，财政预算安排资金5万元，总体目标：深刻认识加强县乡人大工作和建设的重要意义；准确把握县乡人大工作和建设的总体要求和重要原则；切实加强党对县乡人大工作的领导；依法做好县乡人大代表选举工作；着力发挥县乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；严格规范人事选举任免工作；充分发挥县乡人大代表作用；切实加强县乡人大建设。3、军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人大代表履职经费，财政预算安排资金4.9万元，总体目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。来保证更好地依法做好乡人大代表选举工作；着力发挥乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；充分发挥农村人大代表作用。4、耕地地力保护补贴工作经费，财政预算安排资金1.5万元，总体目标：做好一年一度的耕地地力保护补贴发放工作，对辖区内涉及发放的数据确认、汇总并录入惠农系统，按时足额发放补贴，确保2021年耕地地力保护补贴工作顺利完成。下一步，我单位将继续推进预算绩效编制工作，扎实做好项目绩效目标，后续推进项目绩效自评，配合做好绩效评价结果应用。5、军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡乡村振兴专项工作经费，财政预算安排资金10万元，总体目标：生活富裕是乡村振兴的目标。乡村振兴战略的实施效果要用农民生活富裕程度来评价。要努力保持农民收入较快增长，持续降低农村居民的恩格尔系数，不断缩小城乡居民收入差距，让广大农民群众和全国人民一道进入全面小康社会，向着共同富裕目标稳步前进。6、军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡基层人武部规范化建设及业务经费，财政预算安排资金1万元，总体目标：确保我县乡2022年党管武装，国防后备力量建设各项工作有效落实。7、军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡机动金专项经费，财政预算安排资金2万元，总体目标：帮助少数民族地区加快经济发展，维护民族地区稳定，促进民族团结进步。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

军赛民族乡2022年机关运行经费安排27.26万元，与上年28.2万元对比减少了0.94万元，下降了3.33%，减少的主要原因是落实中央厉行节约方针政策，压缩办公支出所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，军赛民族乡资产总额795.57万元，其中，流动资产509.12万元，固定资产286.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少107.27万元，其中固定资产增加19.44万元。处置房屋建筑物350.29平方米，账面原值15.78万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值14.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                        镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政

                                                   2022年2月22日

监督索引号53092400800700111