镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2021年度部门决算

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镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。贯彻落实好党和国家关于民族乡（镇）的各项方针政策和法律、法规，保护和弘扬优秀传统民族文化，加大对本地区民族干部的培养，推动各民族团结进步，让各民族在中华民族大家庭中手足相亲、守望相助、团结和睦、共同发展。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，编制好军赛民族乡2021年至2022年项目建设计划书，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。

2．抢机遇、扶龙头，创新发展方式。按照“抓招商、扶龙头、建基地、强示范、上规模、见实效”产业发展思路，大力推广龙头加工企业带基地、基地连农户、产供销一条龙的发展模式，重点支持彩靠村核桃加工厂、彩靠村肉牛养殖场，加快扶贫开展进程，加大甘蔗种植、旱谷种植力度，使山区农民尽快脱贫致富。

3．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好疫情防控、食品药品安全、交通安全、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的发展环境。

4.抓党建、强保障，凝聚发展合力。切实加强理论武装。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进学习型党组织建设，每个季度开展一次党委理论学习中心组学习，每个班子成员每季度深入挂钩村（党支部）上党课1次。落实党组织书记抓基层党建的主体责任和政治责任，为党建工作提供坚强的政治保障。要切实加强基层党建经费保障，推进自然村党员活动场所建设，抓实强基惠农“合作股份”、“创业致富贷款”和软弱涣散基层党组织整顿等工作，提升基层基础党务工作水平。切实加强干部队伍建设。要坚持党管干部原则，规范干部选拔任用工作，按照习近平总书记强调的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准培养、选拔和使用干部，让那些作风正、敢担当、肯干事、能成事的干部有机会、有舞台。切实加强反腐倡廉建设。坚决落实党委主体责任，党委书记与班子成员每年签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与班子成员和各村党组织书记进行一次廉政谈话，班子成员与分管站所负责人签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与站所负责人进行一次廉政谈话。严格执行中央八项规定，坚持不懈深化“四风”整治，坚决整治机关庸、懒、散、奢不良风气，推进党的作风建设常态化、长效化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县军赛民族乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.军赛民族乡人民政府

2.军赛民族乡人大

3.军赛民族乡党委

4.军赛民族乡财政所

5.军赛民族乡村镇规划服务中心

6.军赛民族乡社会保障服务中心

7.军赛民族乡农业农村服务中心

8.军赛民族乡林业草原服务中心

9.军赛民族乡水务服务中心

10.军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县军赛民族乡2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县军赛民族乡2021年度收入合计2093.74万元。其中：财政拨款收入1465.00万元，占总收入的69.97%，比上年同期减37.96%，主要原因分析：2020年度军赛乡投入新的沪滇项目；2021年度无新增项目投入资金；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动。主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动。主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动。主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动。主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入628.75万元，占总收入的30.03%，比上年同期减4.64%，主要原因分析：本年度岔路村红岩自然村特色村寨功能提升项目资金、疫情防控工作经费收入较上年减少，本年收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县军赛民族乡2021年度支出合计1985.03万元。其中：基本支出1630.68万元，占总支出的82.15％，比上年同期减1.62%，主要原因分析：经费压缩，支出减少；项目支出354.34万元，占总支出的17.85％，比上年同期减73.29%，主要原因分析：2020年度沪滇项目投入增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1630.68万元。与上年同期1657.52万元相比减1.62%,主要原因分析：三公经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1290.75万元（其中：平均工资福利支出13.74万元），占基本支出的79.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费339.94万元，占基本支出的20.85％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354.34万元。与上年同期1326.44万元相比减73.29%,主要原因分析：2020年度沪滇项目投入增加，共计1239万元，故2021年项目支出较2020年大幅度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1530.21万元,占本年支出合计的77.09%。与上年同期2412.93万元相比减36.58%，主要原因分析：本年度人员经费减少，项目支出减少，基本支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出689.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.03%。主要用于人员经费支出和办公经费支出，分别为：

（2010101）行政运行支出25.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于人大事务人员经费支出和办公经费支出；

（2010103）机关服务支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于支出公务用车运行维护费；

（2010104）人大会议支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于人大会议经费支出；

（2010107）人大代表履职能力提升支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于人大代表履职能力提升经费支出；

（2010301）行政运行支出317.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.74%。主要用于政府机关人员经费支出和办公经费支出；

（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出167.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于村组干部人员经费支出和办公经费支出；

（2010601）行政运行支出46.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于财政所人员经费支出和办公经费支出；

（2010699）其他财政事务支出31.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于财政所公共服务能力提升经费支出；

（2013101）行政运行支出57.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于乡党委人员经费支出和办公经费支出；

（2013102）一般行政管理事务支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支出党委办公经费支出；

（2013199）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出32.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于各级党组织党建经费支出；

（2013202）一般行政管理事务支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支出村民小组工作经费支出；

（2013299）其他组织事务支出6.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于村干部工资支出；

2.文化旅游体育与传媒支出30.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于文体广播服务中心人员经费支出和办公经费支出；

（2070109）群众文化支出30.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于文体广播服务中心人员经费支出和办公经费支出；

3.社会保障和就业支出88.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于社保所人员经费支出和办公经费支出以及社会保险缴费支出；

（2080101）行政运行支出30.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于社保所人员经费支出和办公经费支出；

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于各行政事业单位在职职工养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出77.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.10%。主要用于各行政事业单位医疗保险缴费和疫情防控支出；

（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出24.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于新冠肺炎疫情防控经费支出；

（2101101）行政单位医疗支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

（2101102）事业单位医疗支出28.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

5.城乡社区支出23.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于村镇规划所人员经费支出和办公经费支出；

（2120201）城乡社区规划与管理支出23.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于村镇规划所人员经费支出和办公经费支出；

6.农林水支出621.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.58%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、人员经费支出和办公经费支出，产业发展项目建设支出；

（2130104）事业运行支出153.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于农业农村服务中心人员经费支出和办公经费支出；

（2130204）事业机构支出65.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于林业和草原服务中心人员经费支出和办公经费支出；

（2130399）其他水利支出50.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于水务服务中心人员经费支出和办公经费支出；

（2130504）农村基础设施建设支出270万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要用于镇财整合〔2021〕2号忙吉利自然村特色村寨功能提升项目资金50万元，镇财整合〔2021〕2号岔路村红岩自然村特色村寨功能提升项目资金170万元，镇财整合〔2021〕1号岔路村红岩自然村特色村寨功能提升项目资金50万元；

（2130505）生产发展支出1.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于镇财整合〔2021〕9号2021年扶贫贴息资金；

（2130599）其他扶贫支出58.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.42%。主要用于镇财整合〔2021〕2号2020年小额贴息资金0.69万元，镇财整合〔2021〕12号军赛乡乡村“美丽村庄”建设项目资金58.08万元，镇财整合〔2020〕16号贫困村第一书记（工作队长）工作经费0.018万元；

（2130705）对村民委员会和村党支部的补助支出21.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%。主要用于村民委员会和村党支部的补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.8万元，支出决算为8.21万元，完成预算的39.47%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的44.44%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的30.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为由于乡级财政困难，资金不足，部分车辆燃料费在维稳经费中列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期7.84万元相比增加0.37万元，增长4.72%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降6.98%；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长58.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为村两委换届工作、县乡人大代表换届选举工作等原因，三公经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占73.08%，与上年同期6.45万元相比减少0.45万元，下降6.98%，主要原因分析：因村两委换届工作、县乡人大代表换届选举工作开展，车辆使用频率高，燃油消耗大，因此公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费支出2.21万元，占26.92%，与上年同期1.39万元相比增加0.82万元，增长58.99%，主要原因分析：村两委换届工作、县乡人大代表换届选举工作开展，故公务接待费较上年增支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于军赛民族乡日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.21万元。其中：

国内接待费支出2.21万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待73批次（无外事接待批次），接待人次511人（无外事接待人次）。主要用镇康县军赛民族乡执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出165.65万元，与上年同期120.09万元相比增加45.56万元，增长37.94%,主要原因分析：由于新冠肺炎疫情防控、村两委换届等工作导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额795.57万元，其中，流动资产509.12万元，固定资产286.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107.27万元，其中:流动资产减少242.19万元，固定资产增加19.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物350.29平方米，账面原值15.78万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值14.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800701111