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镇康县忙丙乡卫生院2019年度部门决算



来源: 作者:镇康县卫计局 时间:2020-09-25 17:47 点击率:打印 】【 关闭

  目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分 镇康县忙丙乡卫生院概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  镇康县忙丙乡卫生院主要职能:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育等。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  2019年按照国家实施基层医疗卫生机构的方针、政策和法规,完成好忙丙乡卫生院各项综合服务工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  镇康县忙丙乡卫生院原为忙丙卫生所,成立于1963年3月,人员3人,1984年改称忙丙卫生院。机构级别为二级预算单位,隶属镇康县卫生健康局,核定事业编制21人。财务制度执行基层医疗卫生机构会计制度,财政对口管理业务股室为社保股。主要承担乡镇各项医疗服务工作。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  镇康县忙丙乡卫生院编制核定21人,其中工勤人员3人。2019年9月份人员变动1人。年末实有在职在编20人,其中:工勤人员0人、财务人员0人,卫计人员17人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(详见附件)

  二、收入决算表(详见附件)

  三、支出决算表(详见附件)

  四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

  第三部分   2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  镇康县忙丙乡卫生院2019年度收入合计1015.86万元。其中:财政拨款收入325.53万元,占总收入的32.05%,比上年同期减1.37%,主要原因是财政拨入项目资金减少;上级补助收入0万元,占总收入的0%,比上年同期增/减0%,主要原因是未发生;事业收入655.28万元,占总收入的64.50%,比上年同期增38.62%,主要原因是镇康县忙丙乡卫生院医疗业务收入增大;经营收入0万元,占总收入的0%,比上年同期增/减0%,主要原因是未发生;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%,比上年同期增/减0%,主要原因是未发生;其他收入35.05万元,占总收入的3.45%,比上年同期增275.67%,主要原因是非财政资金拨入增加。

  二、支出决算情况说明

  镇康县忙丙乡卫生院2019年度支出合计882.49万元。其中:基本支出789.07万元,占总支出的89.41%,比上年同期增9.15%,主要原因是医疗业务支出增大;项目支出93.43万元,占总支出的10.59%,比上年同期减19.14%,主要原因是财政拨入项目资金减少,因此支出金额也随之减少;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%,比上年同期增/减0%,主要原因未发生。

  (一)基本支出情况2019年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出789.06万元。与上年对比增加了9.15%,主要原因是医疗业务支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.07%。

  (二)项目支出情况

  2019年度用于事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出93.43万元。与上年对比减少了19.14%,主要原因是总项目资金收入减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  镇康县忙丙乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出326.46万元,占本年支出合计的36.99%。与上年对比减少了47.83,主要原因是一般公共预算财政拨款资金减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)支出20.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。

  2.卫生健康支出(类)支出305.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。

  3.农林水支出(类)支出0.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  镇康县忙丙乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为部分支出用单位自筹资金支付。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为部分支出用单位自筹资金支付。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于救护车送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  镇康县忙丙乡卫生院2019年机关运行经费预算数4万元,其中:公务用车运行维护费2万元,公务接待费2万元。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,镇康县南伞镇卫生院资产总额1051.74万元,其中,流动资产464.79万元,固定资产190.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程526.15万元,无形资产5.8万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加67.8万元,其中;流动资产增加74.33万元,固定资产增加17.48万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加1.51万元,无形资产增加0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  

国有资产占有使用情况表

单位:

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1051.74

464.79

57.34

16.72

40.62

526.15

3.46

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

        三、政府采购支出情况

  2019年度,镇康县忙丙乡卫生院政府采购支出总额0万元。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  镇康县忙丙乡卫生院附表1-11电子表格.xls

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