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镇康县人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 镇康县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇康县人民政府办公室：承办市人民政府文件、指示在镇康县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，承担市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项；负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项；指导政府系统政务督查工作；组织协调、督促指导政府系统办理人大代表建议和政协委员提案工作，承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；负责指导监督、协调推进全县政府信息公开和政务公开工作；负责县人民政府法律顾问的准入、退出、考核和管理工作，组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作；负责打击走私综合协调工作；负责县委、县人民政府信访工作，协调指导乡镇、县直部门信访工作；完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

2.镇康县人民政府外事办公室：贯彻执行党中央、国务院对外方针和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；接待来镇康进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；管理中华人民共和国云南省临沧市镇康段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界镇康段的国界进行勘查或国界联检。

3.镇康县投资促进局：贯彻执行党和国家、省、市、县关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作；承担驻镇康异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调省级有关职能部门依法保护市外来镇康投资企业和投资者的合法权益；完成县委和县政府交办的其他任务。

4.镇康县残疾人联合会：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责具体为：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务；参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责；负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作；负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作；承担镇康县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级残联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合一股、综合二股、政府信息与政务公开股、信访股、镇康县人民政府法律顾问中心、镇康县人民政府办公室网络管理与自动化技术中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

镇康县人民政府办公室：1.紧扣中心，服务大局，进一步发挥中枢作用。（1）严格标准，办文办会显质量。2023年度共收文约28356件，发文78件，接收密件870余件，办理资金报告477件。规范公文管理，数字化整理、录入、扫描档案，完成2018—2019年各类文件。一年来，高水平完成县政府和县政府办公室组织召开的各项会议的服务保障工作，其中筹备政府常务会议18次、政府党组会议14次，保证了县政府决策事项及政务工作的贯彻落实。（2）政务公开提升服务能力。门户网站发布信息合计2766条。（3）信访事项及时办理。我县共办理群众来信来访90件179人次（含上级交办信访件），办结81件，办结率90%。（4）督查督办工作有力推进。坚决把县委、县政府决策后的督查作为落实工作的重要抓手，围绕全县的重点工作、重要会议、领导指示精神和上级转办件及领导批示件等展开督查工作。（5）值班值守工作有序运转。认真贯彻落实《全国政府系统值班工作规范（试行）》精神，严格落实24小时专人值班制度。（6）爱卫活动扎实有效。结合“周五爱卫日”、支部主题党日等活动，依托网格管理工作，每周五组织10余名干部职工到网格责任区开展卫生大扫除，整治卫生死角，拔除公寓楼前广场及路边的杂草，宣传登革热等疫情防控知识。（7）依法行政成效明显。共协调和配合法律顾问审查县人民政府政策性文件、合同协议200余份。（8）全面加强人才建设。持续全面深化改革，加快推进人才发展体制机制改革，重点围绕产业工人队伍建设改革，着力提升全县职工素质。2.坚定信念，提高素质，进一步增强凝聚力、战斗力。强化思想政治，狠抓作风效能建设。全面加强党的政治建设，坚决筑牢夯实意识形态主体责任和“一岗双责”职责，创建“政治型机关”“服务型机关”。

镇康县残疾人联合会：1.围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化残联干部队伍理论武装。2.全力实施“七项行动”，在中国式现代化进程中促进全县残疾人工作全面发展。（1）实施残疾人脱贫攻坚成果巩固行动。（2）实施就业创业帮扶行动。（3）实施民生保障服务提升行动。（4）实施关心关爱服务行动。（5）实施残疾人权益维护行动。（6）实施抓典型强示范带动行动。（7）实施残联系统干部能力提升行动。3.全面加强残联党的建设。（1）坚持党对残疾人工作的领导。（2）纵深推进残联系统全面从严治党。（3）认真落实意识形态工作。4.全面完成好县委县政府安排的各项工作。（1）服务好现代化边境幸福村建设。（2）持续开展好美丽县城、卫生县城、边美镇康、文明城市等创建工作。（3）完成向上争取资金205.735万元，占任务总数200万元的103%。

镇康县人民政府外事办公室：一是强化对缅合作交流。坚持以国家外交政策为准绳，聚焦对外交往难点堵点，采取电话沟通、函件往来、会谈会晤等方式，就加强边境管控力度、加强双边经贸往来等内容与缅方沟通交流，多渠道、多层次、多形式、多领域做实对外沟通协调工作，形成了双边对接联络的常态化格局。二是服务对缅开放大局。深入贯彻为落实《国务院关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》精神，充分发挥镇康在全面对外开放新格局和“一带一路”建设中的区位优势，进一步加强我县与缅甸果敢的交流合作，根据县委、县政府工作部署，选派4名干部职工深入缅甸果敢自治区开展对缅开放合作，报送工作专报13篇，报送情报信息2条，报送县委工作总结2条；做好镇康县代表团赴缅甸果敢自治区访问筹备、协调服务工作；做好中缅“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会前期对外联络及活动举办期间缅方嘉宾的服务保障工作。三是加强信息搜集及分析研判。通过沟通对接、民间走访、网络媒体等渠道，搜集缅甸及缅北疫情形势、中国籍人员回流意愿、缅北政局变动及经济社会发展等情况，了解缅甸果敢地区各领域、各阶层不同声音，全面分析研判果敢局势动态，为县委、县政府决策提供依据。四是做好领事保护工作。加强对《中华人民共和国领事保护与协助条例》等领事保护和安全防范知识的学习宣传；通过官方和民间渠道加大与果敢自治区的交涉力度，探索开展“领事保护进万家”系列活动，打造“信息情报、法律服务、领事协助、应急处置”四位一体的境外综合服务体系。加强与县内各部门的沟通联络，进一步强化安全预警、风险评估、应急处置等各环节工作，坚决维护好我县在外公民的合法权益。协调公安等部门解救21名中国籍人员回国事宜；同时，积极帮助解决在缅中国籍人员提出的诉求，协调边检、海关、疫情指挥部等有关部门，做好8名在缅中国籍死亡人员骨灰运回事宜。

镇康县投资促进局：镇康县共实施国内合作项目30个，协议资金74.16亿元，预计全县引进市外产业招商到位资金41.69亿元，完成市级目标任务28亿元的148.9%，其中：引进省外产业到位资金40.66亿元，完成目标任务26亿元的156.4%；引进工业招商到位资金24.36亿元，完成目标任务9亿元的270.7%。实际利用外资268万美元，完成目标任务268万美元的100%。净增外资市场主体-1户（注销1户），完成目标任务2户的-50%。新签约省外招商引资项目19个，完成年度签约目标20个的95%，进入固定资产投资项目库13个，入库率68%。引进省外超10亿元产业项目1个，完成年度目标1个的100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位2个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制40人，工勤人员编制12人，事业编制7人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制8辆，实有车辆11辆，超编3辆。（超编车辆已划至机关事务服务中心使用，根据《临沧市公务用车管理领导小组关于对镇康县参改单位留用、封存停驶和调配一般公务用车的批复》（临公车〔2016〕22号）要求，车辆所有权未划至机关事务服务中心）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13980521.20元，其中：一般公共预算13849767.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入130753.35元。

与上年16635517.65元对比减少2654996.45元，同比降低15.96%，主要原因是镇康县人民政府办公室根据部门实际全面核算财政拨款收入，项目收入预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 13849767.85元，其中:本年收入13849767.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 13849767.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16418380.65元对比减少2568612.80元，同比降低15.64%，主要原因是镇康县人民政府办公室根据部门实际全面核算财政拨款收入，项目收入预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 13980521.20元。财政拨款安排支出 13849767.85元，其中：基本支出12254099.85元，与上年11836280.65元对比增加417819.20，增长3.53%；主要原因是基本工资增加，社会保险缴费增加；项目支出1595668元，与上年4799237.00元对比减少3203569元，下降66.75%，主要原因是2024年春节慰问经费等不纳入本年度年初预算，故项目支出减少。本年单位资金预算拨款支出130753.35元，与上年217137.00元对比减少86383.65元，主要原因是单位结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行支出5721040.80元，主要用于政府办人员工资、机关事务公用经费等支出。

2010302一般行政管理事务支出1505538.00元，主要用于政府办日常办公经费等支出。

2010350事业运行支出306580.28元，主要用于事业人员工资。

2013501行政运行支出970971.19元，主要用于外事办人员工资、日常办公经费等支出。

2013502一般行政管理事务支出40130元，主要用于外事办日常办公经费等支出。

2013550事业运行支出301070.01元，主要用事业人员工资。

2014002一般行政管理事务支出10000.00元，主要用于日常信访工作业务开支。

2080501行政单位离退休支出支出603064.8元，主要用于退休人员原渠道工资的支出。

2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出预算安排支出1137206.24元，主要用于在职人员养老保险、职业年金单位承担部分的支出。

2080801死亡抚恤82896.00元,主要用于抚恤金支出。

2081101行政运行支出1743364.09元，主要用于残联人员工资、日常办公经费等支出。

2081102一般行政管理事务40000.00元，主要用于日常办公经费。

2101101行政单位医疗支出452475.75元，主要用于在职行政人员医疗保险单位承担部分的支出。

2101102事业单位医疗支出52159.52元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出38239.09元，主要用于事业人员医疗保险。

2210201住房公积金支出845032.08元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计341900.00元，较上年342000.00元减少100.00元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县人民政府办公室2024年公务接待费预算为10000.00元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为331900.00元，较上年332000.00减少100.00元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0元，较与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费331900.00元，较上年332000.00减少100元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年相比减少原因是坚决落实过紧日子要求，强化公务用车管理，从严从紧控制相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县人民政府办公室及二级预算单位2024年财政批复的一般公共预算项目有15个。其中，重点预算项目6个，具体情况如下：

（一）政府办会议经费

财政预算安排15.00万元，总体目标：通过做好会场布置、材料打印等服务工作，提高会议服务效率。

（二）政府办县四班子法律顾问经费

财政预算安排10.00万元，总体目标：通过签订法律顾问协议为县四班子提供法律咨询、诉讼法律和全过程诉讼法律服务，促进依法行政。

（三）政府办业务经费

财政预算安排50.00万元，总体目标：通过对县政府办日常工作和专项业务工作保障，提升县政府办公室“办文、办事、办会”质量，高质量、高标准完成上级单位和县政府安排的各项工作任务。

（四）镇康县代表团赴缅甸果敢自治区交流访问经费

财政预算安排3.01万元，总体目标：为提升镇康对外开放水平，充分发挥镇康与缅北地区的地缘、人缘优势，坚定不移以“四个先行”促进对缅开放“五通”，主动融入和服务国家“一带一路”建设，深化与缅北各级政府、企业及友好人士全方位交流合作，我县于2023年9月16日派出代表团赴缅甸果敢自治区进行交流访问。

（五）残疾人托养中心水土保持方案编制及验收技术服务经费

财政预算安排3.00万元，总体目标：编制水土保持方案报告并进行验收，完善项目建设手续，以达成项目验收目的。

（六）投资促进局招商引资工作经费

财政预算安排20.00万元，总体目标：力争引进10个项目，签订10个投资合作协议，落地5个项目，完成到位资金28亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县人民政府办公室2024年机关运行经费安排266490.00元，与上年262260.00元对比增加4230.00元，增长1.61%，主要原因是在职在编干部增加1人，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县人民政府办公室资产总额24773549.35元，其中，流动资产8828972.99元，固定资产5639870.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程6906705.43元，无形资产0元，其他资产3398000.00元。与上年相比，本年资产总额减少5635467.18元，其中流动资产减少5305770.99元，固定资产减少329696.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值838181.00元；报废报损资产68项，账面原值265800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400143500111