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中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案，基本职能及主要工作任务如下：

政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。

参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2024年，是新中国成立75周年、人民政协成立75周年，是“3815”战略发展目标实现“三年上台阶”的关键之年。县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察云南重要讲话、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚决落实省委十一届五次全会、市委五届五次全会和县委十五届五次全会部署要求，以思想政治建设为引领，以服务高质量发展大局为主线，以广泛凝聚共识为中心环节，着眼发展全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用，为谱写中国式现代化镇康篇章贡献政协智慧和力量。

1.强化政治建设。一是加强理论武装。严格坚持“第一议题”学习制度，及时学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，推动思想理论武装覆盖全体政协机关干部和政协委员，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好把学习成效转化为思想政治上的高度共识，体现为贯彻落实上的具体行动。二是加强党对政协工作的领导。自觉接受县委对政协工作的全面领导，严格执行重大事项向县委请示报告制度，认清职责使命，把握履职方向，发挥政协优势，自觉做到党委的工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里，智慧和力量就汇聚到哪里。充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实作用，做到重要精神及时传达、重要工作及时报告、重大事项及时请示。三是加强政协党的建设。把习近平总书记关于党的建设的重要思想落实到政协党建工作全过程和各方面，深化拓展政协党建“3455”工程，健全“委员联合党委+专委会委员党支部+委员学习小组”的组织体系，持续推动党的组织对党员委员、党的工作对政协委员从有形覆盖向有效覆盖纵深发展，巩固提升机关党支部标准化规范化创建成果，加强委员联合党委建设，着力增强党组织政治功能和组织功能，把新时代党的建设总要求落到实处。

2.着力提高建言资政质量。完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会、界别协商会等为重点的协商议政格局，聚焦发展之要和民生关切协商议事，提高建言资政质量水平。围绕“3815”战略发展目标，聚焦县委十五届五次全会确定的重点工作，广泛征求各方面意见建议，科学制定年度工作要点和协商计划。高标准完成县委批准的协商计划，以蜜蜂产业、竹产业发展等为议题开展专题调研；以全国民族团结进步示范创建、沪滇协作项目实施情况等为议题开展专题视察；以中药材种植发展情况、中小学生防溺水等为议题开展专题协商；以发展林下经济、绿色能源经济建设情况等为议题开展专题议政性常务委员会会议协商；以乡村医生队伍建设情况为议题开展界别协商；以提升全县抗震救灾风险防范应对能力为议题开展对口协商；以“临沧市爱国卫生工作条例”为议题开展立法协商；按照市政协要求，积极配合开展上下联动协商和远程协商。

3.持续擦亮“边寨协商”品牌。按照“协商于民、协商为民”的要求，以知民情、解民忧、纾民怨、暖民心为着力点，推动政协协商与基层协商有效衔接。进一步跟进协商成果转化，对2023年开展的“院坝协商”成果办理转化情况进行调研督导；坚持点、线、面相结合，建设“协商民主+委员履职”示范基地，厘清政协协商和基层协商的基本特征、主要功能和边界范围，推动协商平台向园区、企业和社会组织等领域延伸，采取同题共商和协商过程能合则合、宜分则分的方式，按照“1234567”工作体思路，灵活开展区域协商、院坝协商、社区协商、园区协商和企业协商等，坚持成熟一个、报批一个、协商一个，每个专委会在年内至少开展“1场”协商议事会议，推进镇康“边寨协商”实践更加丰富、更加深入。

4.增强民主监督实效。围绕县委的重大部署、重点工作落实情况，加强与县委巡察办协调配合，完善民主监督工作机制，开展集协商议政、调研视察、主席会议重点关注、民主评议于一体的“融合式”民主监督，把协商贯穿监督议题提出、通报情况、协商互动、结果反馈等各个环节，发挥好协商式监督的制度效能。围绕服务提升发展水平，对上半年经济运行情况、边销茶产业发展情况、县城市管理综合行政执法局开展民主监督，继续对2023年民主评议县投资促进局工作反映问题整改落实情况进行跟踪督查，以高质量履职助推镇康经济社会高质量发展。通过“三个四”工作机制，推动“全面推广普及国家通用语言文字·全面推行使用国家统编教材”协商活动取得实效；推进提案办理情况公开，深入开展提案办理“双向民主评议”。

5.加强思想政治引领和广泛凝聚共识。一是加强思想政治引领。牢牢把握团结奋斗的时代要求，充分发挥统一战线组织功能作用，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，开展庆祝新中国成立75周年、人民政协成立75周年系列活动，团结引领各党派团体、各族各界人士不断增强荣誉感、使命感，坚定不移走中国特色社会主义道路。充分发挥委员学习小组作用，创新委员讲堂、委员读书、委员工作室、数字政协等平台载体，广泛宣传党的创新理论和方针政策，为推动我县高质量跨越式发展增动力、聚合力。二是广泛凝聚共识。完善凝聚共识制度机制，探索建立同党外委员谈心谈话、党外委员专题视察、专委会联系界别委员等制度，把凝聚共识融入协商会议、视察考察、专题调研、提案办理、反映社情民意信息等各项履职活动中；做好团结联谊和交流交往工作，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，同港澳台同胞的团结联谊，广泛团结联系海外侨胞，定期开展走访座谈；健全委员联系界别群众工作制度，积极宣传党和国家方针政策，了解界别群众思想状况，反映群众意见呼声，协助党和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，团结界别群众矢志不渝跟党走；密切与民族宗教界人士的联系交往，有针对性做好归国华侨联合会工作，不断增进思想共识。

6.加强政协履职能力建设。一是发挥专委会基础性作用。立足“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平，继续开展专委会工作“七个一”和界别工作“五个一”，进一步发挥专委会基础性作用和界别纽带作用，增强政协履职实效，推进专委会工作制度化规范化程序化。二是加强委员队伍建设。组织委员参加专题学习讲座、专题培训和相关视察调研、专题协商会，推动学习、培训、履职全覆盖；落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，健全完善委员履职考评管理制度，提升委员履职能力；坚持思想引领和自我教育相互促进、强化责任和服务保障结合、表彰激励和纪律约束并重，支持和保障委员依照章程履职。三是加强机关干部队伍建设。提高机关干部理论学习、调查研究、参谋服务、文稿写作、协调办事能力，筑牢工作矩阵，为县政协履职提供服务保障；坚持严管与厚爱、激励与约束并重，引导党员干部做到忠诚干净担当；依托“书香政协”读书学习活动、文稿大比武等载体，深化岗位业务“大练兵”，把履职成果落到笔头子上，打造一支能说、能写、能干事的机关干部队伍。

7.深入推进全面从严治党。一是严格落实全面从严治党主体责任。坚决扛实全面从严治党的政治责任，坚持常态长效推进自我革命，认真贯彻落实“清廉云南”建设“临沧实践”“镇康行动”的任务要求，持续深入推进党风廉政建设，建设风清气正的政治机关和政治生态；坚持勤俭节约、艰苦奋斗，带头过紧日子。从严落实意识形态、法治建设、平安建设、县域经济、乡村振兴等工作责任制要求。二是持续深化作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，持续推动“两场革命”，落实好县委关于“当天见行动，克期必完成”和“定了的事情，就一定干成干好”的要求，把“十种鲜明导向”转化为工作理念、工作习惯、工作文化，坚持典型引路，坚持聚焦效能提升，力戒形式主义、官僚主义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9493090.18元，其中：一般公共预算9493090.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少546357.94元，下降5.44%，主要原因是本年度在职人员减少，离休人员减少，2023年度上级补助收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9493090.18元，其中:本年收入9493090.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9493090.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少546357.94元，下降5.44%，主要原因是本年度在职人员减少，离休人员减少，2023年度上级补助收入纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9493090.18元。财政拨款安排支出 9493090.18元，其中：基本支出8595590.18元，与上年对比减少136857.94元，下降1.57%主要原因是本年度在职人员减少，离休人员减少；项目支出897500.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201行政运行支出6044383.5元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2010202一般行政管理事务150000.00元，主要用于保障政协常委会会议经费和政协日常办公、履职开支，确保各项工作顺利进行。

2010204政协会议500000.00元，主要用于保障政协全会期间运转支出；

2010206参政议政247500.00元，主要用于政协委员及政协履职运转支出；

2012901行政运行149564.96元，主要用于行政在职调入人员工资支出及运转经费。

2050101行政运行134908.28元，主要用于行政在职调入人员工资支出及运转经费。

2080501行政单位离退休432238.80元，主要用于由养老保险基金发放养老金的退休人员的原渠道财政拨款发放部分工资支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出808148.96元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险的社会保险缴费支出。

2080801死亡抚恤35676.00元，主要用于病故人员家属遗属补助支出。

2101101行政单位医疗358616.10元，主要用于行政在职人员单位部分基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出25941.86元，主要用于在职人员单位部分大病保险缴费支出。

2210201住房公积金606111.72元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148500.00元，较上年减少1400.00元，下降0.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年公务接待费预算为33000.00元，较上年减少900.00元，下降2.65%，国内公务接待批次为6次，共计接待56人次。

减少的原因是贯彻执行财政过“紧日子”、厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为115500.00元，较上年减少500.00元，下降0.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费115500.00元，较上年减少500.00元，下降0.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是贯彻执行财政过“紧日子”、厉行节约的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.政协全会经费。项目绩效目标：县政协委员通过开展不少于1次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。保障县政协机关完成当年全会工作运转，保障正常工作秩序，保障了全会期间农村委员的误工及交通补贴，全会期间的住宿费、伙食费、会议费、打印复印费、委员风采拍摄、场地搭台等相关会议支出，确保全会工作顺利进行。

2.政协委员履职经费。项目绩效目标：通过组织开展各委员活动组、界别活动组组织的各种调研视察6次、调研视察领域3个、组织委员活动6次、完成6份调研视察报告、完成A类提案30件、上报协商在基层典型案例4篇、工作创新案例2篇，紧紧围绕政治协商、民主监督、参政议政三项职能和县政协常委及委员履职工作，组织全县政协委员进行2次培训，有效提高了政协委员履职能力和建言献策能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年机关运行经费安排169200.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会资产总额11666234.70元，其中，流动资产392898.59元，固定资产11236626.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36709.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少191631.12元，其中固定资产减少182871.12元，无形资产减少8760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值260000.00元；报废报损资产49项，账面原值215277.02元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400113100111