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镇康县忙丙中学2024年预算公开目录

第一部分 镇康县忙丙中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县忙丙中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 镇康县忙丙中学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责整个学校的管理，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长，依法行政，依法治教，依法治校。

1.抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2.抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4.抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、工会、总务处、教务处、安全处、德育处、财务室、团总支。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完善学校领导干部选拔聘任制度，建设精简高效的干部队伍。

2、加强作风建设，增强创新意识、宗旨意识和廉政意识。

3、提高领导干部的素质和能力，更好地适应教育改革和发展的要求。

4、加强制度建设，建立学校管理的长效机制。

（1）建立学校重大事项议事、决策制度。

（2）健全校务公开制度。

（3）进一步健全学校财务审计制度。

（4）进一步完善学校教职工代表大会制度。

（5）健全领导班子及其成员的考核评价与奖惩机制。

5.教学质量是学校的生命线。是学校生存的关键所在。

6.加强教学管理。

（1）认真抓好教学常规工作。

（2）积极开展校本培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,405,488.92元，其中：一般公共预算10,447,528.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入957,960.00元。

与上年对比增加3,087,958.80元，增加37.13%，主要原因分析：2024年教师数比上年同期增加14人，财政拨款收入增加。其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,447,528.92元，其中:本年收入10,447,528.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,447,528.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,179,998.80元，增加26.37%。主要原因分析：2024年教师数比上年同期增加14人，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,405,488.92元。财政拨款安排支出10,447,528.92元，其中：基本支出10,373,177.92元，与上年对比增加2,105,647.80元，增长25.47%。主要原因分析：2024年教师数比上年同期增加14人，各项支出增加；项目支出74,351.00元，与上年对比增加74,351.00元，增长100%。主要原因分析：2024年新增312 民生类城乡义务教育特殊教育公用经费县级配套资金、313 事业发展类城乡义务教育困难学生生活费补助县级配套资金两个项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2.“2050203初中教育”科目支出7,759,769.92元，主要是在职人员工资和公用经费支出。

3.“2050701特殊学校教育”科目支出601.00元，主要用于学生生活保障支出。

4.“2080502事业单位离退休”科目支出149851.20元，主要用于事业单位退休人员生活保障支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出1,176,435.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102事业单位医疗”科目支出522,043.12元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出33,449.44元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

5.“2210201住房公积金”科目支出805,379.04元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县忙丙中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县忙丙中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县忙丙中学2024年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县忙丙中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称： 城乡义务教育普通学校公用经费县级配套资金项目

绩效目标：确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不因资金短缺而影响教学秩序，确保教师培训资金得到保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县忙丙中学2024年机关运行经费安排0元，较上年相比无增减变化。主要原因分析：本单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县忙丙中学资产总额18,193,699.30元，其中，流动资产1,509,864.10元，固定资产16,683,835.20 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少638682.45元，其中固定资产减少487115.35元，流动资产减少151567.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400336001300000