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镇康县勐堆中学2024年预算公开目录

第一部分 镇康县勐堆中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐堆中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县勐堆中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育教育招生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教务处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.思想政治建设

2024年，班子成员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕主题教育要求，积极组织干部职工经常学习，掌握党的基本知识、基本理论、基本路线。班子带领全体教职工认真贯彻习近平总书记关于教育的论述，认真落实新时期党和国家的义务教育方针政策，增强干部职工做好教育工作的责任心和事业心，提高履职能力和工作水平；积极参加各种普法学习，组织干部职工认真学习国家颁布的各种教育法律法规，增强法治观念，依法从教；工作中班子认真执行民主集中制，坚持原则，建立和完善各项规章制度，带领全体教职工认真执行，全心全意为学生服务。在全体班子的引领下，全体教职工学习各种理论知识持续推进，思想政治理论水平有所提升，有正确的世界观和人生观，全校上下精诚团结、相互合作，处处洋溢着团结、和谐的良好工作氛围。

2.作风组织建设

由于我校地处乡镇，优质生源外流严重，现有学生基础薄弱，教育教学质量提升工作任务艰巨，要干好学校质量提升，班子的工作态度、作风至关重要。学校对每位班子成员有明确的工作分工，重大事项坚持民主集中制原则，集体研究决定。班子成员不怕困难，甘于吃苦，迎难而上，与全体教职工和睦共处，相互支持，做到心往一处想，劲往一处使，带领全体教职工真抓实干，积极协调有关部门对学校工作的支持，做到宏观指导上不失控，具体协调不放松，学校各项工作正逐步走向规范化、制度化，教育教学成效越来越显著。

3.勤政廉政建设

做好勤政廉政建设是一个领导班子工作中的重中之重。在勤政廉政方面，班子成员首先作出表率，用党风廉政建设的制度来规范自己的行为，严格执行有关廉洁自律的规定，同时做好亲属和全校干部职工的工作，要求他们堂堂正正的做人，踏踏实实的工作，把有限的精力投入到自己的工作中，不滋生腐败的思想。班子还认真处理各种来信来访，接受干部职工和群众的监督。结合全县上下学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以躺平式干部专项活动为契机，就勤政廉政工作开展自我检查、自我批评、制定整改措施，不断提高工作服务水平。

4.教育教学工作

学校班子带领全体教职工坚持“德育为先、育人为本”的教育理念，秉持“知识改变命运、习惯成就未来”校训，以“以人为本、德育为先、为学生可持续发展奠基”为办学宗旨，学校管理突出三个发展：学生的全面发展、教师的专业发展、学校的可持续发展。坚持“文化立校、质量强校、特色兴校”，启动“常规辅路、名师引领、课外充电、活动加力”的强师战略，教育教学工作不断向纵深推进，办学水平得到了全面提升，办学效益日益凸显。争取在2024年云南省学业水平考试中，我校取得优异成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制57人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12232591.16元，其中：一般公共预算11464711.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入767880元。

与上年对比增加1640891.16元，增长15.49%。主要原因分析：今年人员增加5人相关工资、保险资金增加，另一个原因是今年增加课后服务费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 11464711.16元，其中:本年收入11464711.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11464711.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加903011.16元，增长8.5%。主要原因分析：今年比去年增加5人，相关资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 12232591.16元。财政拨款安排支出 11464711.16元，其中：基本支出11355500.16元，与上年对比增加793800.16元，增长7.5%。主要原因分析：人员增加；项目支出109211元，与上年对比增加109211元，增长100%。主要原因分析：增加课后服务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育8378748.43元主要用于在职人员工资、课后服务费、教师培训费等；

2050701特殊学校教育622元，主要用于送教上门；

2080502事业单位离退休288981.60元，主要用于离退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1290172.16元用于在职人员单位部分养老保险支出；

2080801死亡抚恤11892元用于遗属补助；

2101102事业单位医疗572513.9元用于在职人员医疗保险缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出35399.15元用于缴纳大病保险；

2210201住房公积金886381.92元用于缴纳在职人员公积金。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐堆中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县勐堆中学2024年因公出国（境）费预算为元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县勐堆中学2024年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县勐堆中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称： 城乡义务教育普通学校公用经费县级配套资金

项目绩效目标：确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不因资金短缺而影响教学秩序，确保教师培训资金得到保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

3.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。

4.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐堆中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县勐堆中学资产总额14964857.31元，其中，流动资产980997.12元，固定资产13983860.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1087542.69元，其中固定资产减少1022539.81元，无形资产增加0元，流动资产减少65002.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400336001600111