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镇康县教育体育局（本级）2024年预算公开目录

第一部分镇康县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县教育体育局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

6.主管全县教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇康县教育体育局（本级）共设置14个内设机构，包括：办公室（县委教育工作领导小组秘书组）、人事（审批）股、教师工作（师训）股、教育（职成教）股、计划财务股（会计核算中心）、安全（农村义务教育学生营养改善计划）股、招生考试办公室、教育体育督导（德育）室、基建股、体育股、县委教育工委办公室、镇康县青少年学生校外活动中心、镇康县教研（电教）室、镇康县学生资助管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教体系统的全面领导。

2.推进立德树人根本任务落细见效。

3.推进基础教育扩优提质。

4.推进现代职业教育体系建设。

5.推进高素质教师队伍建设。

6.推进教育领域改革开放。

7.推进体育康健发展。

8.推进教育体育保障水平提升。

二、预算单位基本情况

镇康县教育体育局（本级）编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入39335968.62元，其中：一般公共预算37658096.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入643500元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1034371.64元。

与上年对比减少2025351.55元，下降4.90%，主要原因分析：项目支出减少、其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 37658096.98元，其中:本年收入37658096.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37658096.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加476744.86元，增加1.28%，主要原因分析：卫生健康收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出39335968.62元。财政拨款安排支出 37658096.98元，其中：基本支出13885256.98元，与上年对比增加1868570.86元，增加15.55%，主要原因分析：退休人员增加，整体人员工资增加；项目支出23772840.00元，与上年对比减少1391826.00元，下降5.53%。主要原因分析：项目数量减少，支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050101行政运行”科目支出7663746.93元，主要用于局机关在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出、行政人员公务交通补贴及机构运转经费。

“2050199其他教育管理事务支出”科目支出2270000元，主要用于局机关临时人员工资及遗属补助。

“2050201学前教育”科目支出6511800元，主要用于全县学前教育营养改善计划及项目工程建设。

“2050202小学教育”科目支出12091040元，主要用于全县项目工程建设及家庭经济困难学生资助。

“2050203初中教育”科目支出200000元，主要用于全县解决部分历史欠债及家庭经济困难学生资助。

“2050204高中教育”科目支出1000000元，主要用于高中改扩建项目工程及普通高中县级补助。

“2050299其他普通教育支出”科目支出4424000元，主要用于生源地助学贷款风险补偿、国家义务教育质量监测和专项教师培训费专项经费支出、项目工程建设及部分项目欠债。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出1212650.08元，主要用于局机关在职人员基本养老保险缴费。

“2080501行政单位离退休”科目支出829982.4元，主要用于局机关退休人员离退休工资支出。

“2080801死亡抚恤”科目支出35328元，主要用于遗属补助人员支出。

“2101101行政单位医疗”科目支出58185元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”科目支出479928.48元，主要用于局机关事业在职人员医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出39446.13元，主要用于局机关事业其他人员医疗保险缴费支出。

“2210201住房公积金”科目支出841989.96元，主要用于局机关在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计678000元，较上年减少8800元，下降1.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

镇康县教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为152000元，较上年减少3200元，下降2.06%，国内公务接待批次为35次，共计接待735人次。

增减变化原因：认真执行中央八项规定，逐年降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为526000元，较上年减少5600元，下降1.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费526000元，较上年减少5600元，下降1.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：认真执行中央八项规定，减少公务用车运行，乡镇学校公车不纳入县级保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级配套资金，勐捧中学教学楼中央2410万元，蚌孔完小学生宿舍生楼市级8万元、县级配套72万元，落实配套资金，完成工程建设并交付使用。2022年支持学前教育发展专项资金，实施民办幼儿园奖补9所，新建“一村一幼”村级幼儿园3所，新增学位2087个。进一步提升全县学前三年毛入园率，改善学前教育资源建设，提高学前教育办学质量。镇康县第一中学基础薄弱县普通高中建设项目县级承担专项资金，资金主要用于支持集中连片特困地区县、国家扶贫开发重点县、深度贫困县及其他贫困县的普通高中校舍改扩建等方面。现工程已完工，并投入使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县教育体育局2024年机关运行经费安排232650元，与上年对比减少5800元，下降2.43%，主要原因分析：人员减少，相对应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县教育体育局（本级）资产总额60894398.25元，其中，流动资产5341748.26元，固定资产55549476.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3173.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5441944.45元，其中固定资产减少1402540.06元，无形资产减少23654.96元，流动资产减少4015749.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400336000111