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镇康县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 镇康县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。

2.提出镇康县加快建设现代 化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省、市财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省和市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.承担镇康县推进“一带一路”建设工作领导小组、镇康县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、镇康县生态文明建设排头兵工作领导小组、镇康县推动长江经济带发展领导小组、镇康县西部大开发领导小组、镇康县兴边富民工程领导小组等办公室日常工作。

18.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的有关办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

19.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源发展的政策措施，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作。按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

20.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

21.职能转变

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

22.有关职责分工。

（1）与镇康县商务局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（2）与镇康县卫生健康局的有关职责分工。镇康县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。镇康县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、发展规划和体改法规股、国民经济综合股（县委财经委员会办公室秘书股）、投资股（行政审批股）、地区经济建设和扶贫协调股、“一带一路”建设股、农村经济和资源环境保护股、社会发展股、数字经济建设与经贸流通股（产业发展股）、物价股、粮食和物资储备股、能源股；镇康县项目服务中心、镇康县数字经济中心；镇康县人民政府国防动员办公室（镇康县人民防空办公室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦既定目标，强化经济运行监测。加强经济运行预测监测工作，强化月度和季度经济运行分析，及时向县委、县政府汇报经济运行情况，为县政府调度经济运行决策提供参考，充分发挥参谋助手作用。

2.紧盯政策导向，推动重大项目建设。一是抓项目谋划。充分发挥重大项目办公室作用，全面提升“找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、用项目”能力水平，扎实开展找项目工作。二是抓资金争取。组织上报中央及省预算内项目、专债项目、政策性开发性金融工具项目，积极争取上级补助资金。三是抓固定资产投资。积极组织项目集中开工，按要求完成市级集中开工项目任务，实现新开工入库纳统目标，完成固定资产投资任务数，力争实现增速增量。

3.强化要素保障，助推服务企业升规。围绕《临沧市促进服务业企业市场主体倍增培育实施方案》下达的各项工作目标，积极培育扶持服务业企业发展。

4.补齐短板弱项，落实能源产业发展。依托风电和光伏优势，积极推进“风光水储一体化”建设。规划新能源项目31个，总装机容量521.08万千瓦，概算总投资303.59亿元。

5.牢牢守住底线，做实粮食物资储备。始终将粮食供应保障作为粮食工作的首要任务，认真落实国家、省、市粮食和物资储备局关于“六稳”“六保”决策部署。实现“每个乡（镇）至少有1个应急供应网点，县内配套相应粮食应急储运、配送企业”目标，抓好积极配合粮食购销领域腐败问题专项整治工作，完成涉粮专项巡视巡察反馈问题和涉粮审计反馈问题整改。有序推进今年轮出的和轮入的粮食轮换工作，做好与县级主要粮油经营企业（户）签订社会责任粮储备协议，有效落实成品粮储备任务。组织县级储备仓库隐患排查，同时，主动配合粮食库存检查市级抽查工作。

6.强化责任担当，扎实推进国防动员工作。为认真贯彻落实省、市国防动员委员会全体会议精神，及时召开年度镇康县国防动员委员相关工作部署会议，对我县国防动员体制机制改革中存在的短板及下步推动全县国防动员工作作全面部署。借助“3•1”国际民防宣传周、“5•12”防灾减灾日、六月安全生产月、“9•18”等，做好国防动员宣传工作。同时及时制定2024年国防动员工作要点，确保国动动员各项工作扎实有效推进。加快人防基本指挥所（4533工程）建设项目推进工作。

7.提升服务水平，持续优化营商环境。以开展“清廉云南”建设“镇康行动”为抓手，通过开展优化营商环境提质年行动、优化营商环境“暖心行动”、“营商环境不优”问题专项整治以及2024年优化营商环境考核指标的要求，扎实推进我县优化营商环境各项工作。

8.围绕示范引领，抓实“绿美镇康”建设。按照“确定新主题、赋予新内涵、提升新标准、培育新环境”要求，先后制定了《镇康县城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）》、《边美镇康•公园城市－镇康县城乡绿化美化10年规划》等指导性规划。围绕中心工作谋划项目460个，计划总投资283.7亿元。目前，建成绿美建设示范点21个；勐捧镇获评2022年省级绿美乡镇；南伞镇刺树丫口自然村、勐堆乡帮东自然村、勐捧镇岔沟自然村获评省级美丽村庄；县一中、G219勐堆至南伞段、经典润城小区、南伞河南帕坎湖、园区边关大道等22个建设点位荣登“绿美临沧”建设光荣榜，一批惠民生、带动强、效果好的“边美镇康”建设成果逐步展现。2023年以来，共组织绿美建设培训5轮725场24346人次。

9.转作风提效能，全面推进机关建设。一是抓人才工作。采取“走出去、请进来”的方式，不断强化理论知识和业务技能培训。二是抓基层党建工作。牢固树立抓好党建就是最大政绩意识，紧紧围绕党建高质量发展目标要求，以党建强管理、带队伍、促业务。切实担负起全面从严治党“两个责任”，压紧压实班子成员“一岗双责”，干部职工廉洁自律意识和廉政风险防控能力大幅提升。充分运用“云岭先锋”APP开展好“三会一课”、主题党日、党务公开、积分评定、党费交纳等组织生活，使党内生活规范化、制度化、经常化，确保全年网上党支部规范化建设达标率始终保持100%。三是抓“躺平式”干部专项整治。通过开展“躺平式”干部专项整治，教育引导全局党员干部深入践行“两个革命”，推行“三个工作法”，进一步牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业、推动发展的责任感、使命感和急迫感，提振锐意进取、踔厉奋发的精气神，健全“不想躺”“不能躺”“不敢躺”工作机制，以“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的作风推动发改领域各项工作再上新台阶。四是抓住题教育。按照县委主题教育办的统一安排，县发展改革局紧紧围绕主题教育总要求、根本任务和五项具体目标，全面把握主题教育“第一要义”，清醒把握促进发展“第一要务”，深刻把握履职践诺“第一要领”，准确把握人民至上“第一要求”，把“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”贯穿始终，将理论学习、调查研究、促进发展有机结合，确保主题教育有力开展、有序推进、有效落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15261594.82元，其中：一般公共预算15,249,894.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,700.44元。

与上年15,714,054.48元对比，减少452459.66元，减少2.96%，主要原因是2024年重大项目经费预算支出，储备粮轮换价差亏损补助支出、储备粮轮换经费支出等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15249894.38元，其中:本年收入15249894.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,249,894.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15,714,054.48元对比，减少464160.1元，下降2.95%，主要原因是2024年重大项目经费预算支出，储备粮轮换价差亏损补助支出、储备粮轮换经费支出等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15249894.38元。财政拨款安排支出15249894.38元，其中：基本支出5,239,894.38元，与上年4,458,462.69元对比，增加781,431.69元，增长17.53%，主要原因是人员编制增加及工资标准调整，各项保险扣缴额相应的增加；项目支出10,010,000.00元，与上年10,943,000.00元对比减少933,000.00元，下降8.53%，主要原因是2024年重大项目经费预算支出，储备粮轮换价差亏损补助支出、储备粮轮换经费支出等减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（2010401）行政运行支出2,651,920.60元，其中，行政人员工资支出2,362,801.64元，公用经费支出289,118.96元。

（2010402）一般行政管理事务支出10,010,000.00元，其中，重大项目工作经费支出10,010,000.00元。

（2010450）事业运行支出914,558.20元，其中，人员经费支出870,942.76元，公用经费支出43,615.44元。

（2080501）行政单位离退休支出514,981.80元，其中，人员经费支出514,981.80元，主要用于支付退休人员财政保障部分工资。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出492,922.24元，主要用于支付在职人员养老保险。

（2080801）死亡抚恤支出67,356.00元，主要用于单位死亡抚恤。

（2101101）行政单位医疗支出151,357.66元，主要用于支付在职行政人员医疗保险费用。

（2101102）事业单位医疗支出67,376.59元，主要用于支付在职事业人员医疗保险费用。

（2101199）其他行政事业单位医疗支出19,889.53元，主要用于支付行政事业单位医疗费用等。

（2210201）住房公积金支出359,531.76元，主要用于支付在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项内容。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计398,600.00元，较上年减少110.00元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县发展和改革局2024年公务接待费预算为173,000.00元，较上年减少85.00元，下降0.05%。国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

减少原因是镇康县发展和改革局2024年严格执行“三公”经费支出相关规定，控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为225,600.00元，较上年减少25.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费225,600.00元，较上年减少25.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是镇康县发展和改革局2024年严格执行“三公”经费支出相关规定，控制公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年重大项目工作经费10,000,000.00元，为了做好2024年重大项目前期申报、中期管理、后期验收等方面的工作，需支付各项目实施单位工作经费10,000,000.00元。

（二）国防潜力调查工作经费5,000.00元，为确保我县2024年国防动员工作有效落实，用于开展国防动员潜力数据调查相关工作。

（三）粮食监督检查工作经费5,000.00元；根据粮食安全党政同责要求，统筹发展和安全，强化粮食安全行政首长责任制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县发展和改革局2024年机关运行经费安排118,440.00元，与上年112,060.00元对比，增加6,380.00元，增长5.69%，主要原因是2024年机关人员编制增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县发展和改革局资产总额17,114,645.62元，其中，流动资产10,633,322.95元，固定资产5,994,335.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产486,987.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少907,920.58元，其中，流动资产减少646818.69元，固定资产减少261101.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53092400730300111