监督索引号53092400536200000

镇康县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明目录

第一部分 镇康县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.贯彻执行应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规；拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进镇康县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责县委确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责指导镇康县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、老龄健康股（宣传科教股）、政策法规和综合监督股（审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康股、健康产业股（镇康县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、中医药发展股（药政管理股）、防治艾滋病办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓好常态化疫情防控工作。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的讲话和重要指示批示精神，切实把思想和行动统一到中央省市关于疫情防控各项部署上。继续抓好各项防控措施统筹协调，持之以恒从快、从严、从细、从实抓好疫情防控各项工作。

2.持续加大紧密型医共体建设力度。深入推广三明市医改经验，推动镇康县医改工作向纵深发展。

3.加强医疗卫生人才培养。借助对口帮扶的机遇，选派医务人员进修培训，强化重点专科、学科建设，加大人才引进、公开招考招聘力度，充实人才队伍。

4.全面提升全县中医药服务能力和水平。续发挥中医院龙头作用，带动县、乡、村三级中医药协同发展。

5.扎实推进新时代爱国卫生运动。推进勐堆乡和木场乡国家卫生乡镇的创建，确保顺利通过国家卫生城镇的评估和省级慢性病综合防控示范区的验收。

6.抓实卫生监督执法。强化依法行政意识，大力整顿和规范医疗服务市场，创新卫生监督机制法治方式，建立健全评价机制，保护患者和医务人员合法权益。

7.抓实防治艾滋病工作。巩固第四轮防治艾滋病人民战争成果，强化督管力度，扩大监测检测覆盖面，提高综合干预覆盖面及质量，持续巩固“三个90%”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21210312.39元，其中：一般公共预算20758219.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入92093元，附属单位上缴收入0元，其他收入360000元。

与上年对比增加3187128.44元，增长17.68%，主要原因是医技综合楼等建设项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20758219.39元，其中:本年收入20758219.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20758219.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3259314.7元，增长18.63%，主要原因是医技综合楼等建设项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21210312.39元。财政拨款安排支出 20758219.39元，其中：基本支出5702172.62元，与上年对比减少2521.60元，下降0.04%，主要原因是计生宣传员补助经费减少；项目支出15056046.77元，与上年对比增加3261836.30元，增长27.66%，主要原因是医技综合楼等建设项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 行政单位离退休支出410139.60元，主要用于局机关退休职工基本养老保险缴费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出495932.32元，主要用于局机关职工基本养老保险缴费。

2100101 行政运行支出3668415.82元，主要用于局机关在职人员工资支出、行政人员公务交通补贴及机构运转经费。

2100201 综合医院支出12346700元，主要用于中缅友谊医院建设及医技楼建设项目支出。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出20000元，主要用于建档立卡贫困户家庭医生签约代缴补助经费。

2100408 基本公共卫生服务支出20000元，主要用于高血压、糖尿病患者等基本公共卫生服务管理支出。

2100409 重大公共卫生服务支出25000元，主要用于艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务支出。

2100799 其他计划生育事务支出1163506.77元，主要用于计划生育家庭补助支出。

2101101 行政单位医疗支出172190.48元，主要用于局机关在职人员医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗支出47879.49元，主要用于局机关在职人员医疗保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出18607.15元，主要用于局机关职工大病保险缴费支出。

2109999 其他卫生健康支出2005000元，主要用于方舱医院建设项目经费。

2210201 住房公积金支出364847.76元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92623元，较上年减少60元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因2023年及2024年两个年度均无因公出国（境）费预算，故与上年同期相比无增减变动。

（二）公务接待费

镇康县卫生健康局（本级）2024年公务接待费预算为37723元，较上年减少10元，下降0.03%，国内公务接待批次为17次，共计接待724人次。

减少原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精减压缩费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县卫生健康局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为54900元，较上年减少50元，下降0.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费54900元，较上年减少50元，下降0.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精减压缩费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县卫生健康局（本级)2024年财政批复预算项目19个，其中:重点项目1个。项目名称：计划生育家庭补助项目。项目绩效目标：通过实施计划生育家庭奖励与扶助制度，达到缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费安排118440元，与上年对比增加4230元，增长3.7%，主要原因本单位人员增加，故支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县卫生健康局本级资产总额21610163.18元，其中，流动资产345006.96元，固定资产1077266.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程20187529.93元，无形资产360元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11009163.18元，其中固定资产减少105433.71元，无形资产减少110元，在建工程增加11114706.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400536200111