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镇康县南伞镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 镇康县南伞镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县南伞镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断推动便捷、高效、惠民的基层服务体系建设。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强对村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强与上级部门派出（驻）机构的沟通联系，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：南伞镇财政所、南伞镇农业农村服务中心、南伞镇林业草原服务中心、南伞镇水务服务中心、南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心、南伞镇社会保障服务中心、南伞镇村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

1.着力推进乡村振兴。扎实推进乡村振兴战略，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定宜居。

2.着力推动产业发展。始终把产业发展作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，把发展产业作为经济社会发展的重要路径。

3.着力加快项目建设。聚焦基础设施、幸福村寨、绿美乡村建设等领域，进一步补短板、强弱项。

4.着力保护生态环境。深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，走绿色发展道路，进一步推动农业升级、农村美丽、农民增收。

5.着力提升社会治理。全力抓好社会稳定工作，以和谐的社会环境助力经济快速发展。

6.着力增强民生福祉。坚持和贯彻共享发展的理念，以增进人民福祉为根本，让惠民政策落地生根，让群众生活有获得感。

7.着力加强自身建设。坚持以党的二十大精神为指引，锲而不舍落实中央八项规定精神，始终把纪律和规矩挺在前面，严格规范村级小微权力运行，严查群众身边的不正之风和腐败问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制33人，工勤人员编制4人，事业编制56人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入49783539.51元，其中：一般公共预算40266192.89元，政府性基金2000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7517346.62元。

与上年43916980.72元对比增加5866558.79元，增长13.36%，主要是2024年的预算项目增加，上年结转的项目纳入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入42266192.89元，其中:本年收入42266192.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40266192.89元，政府性基金预算财政拨款2000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年43435080.72元对比减少1168887.83元，减少2.69%，主要是人员工资变动、各类保险变动及保运转经费变动及预算项目资金减少，部分项目转由其他部门实施。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出49783539.51元。财政拨款安排支出40266192.89元，其中：基本支出24981685.38元，与上年26954080.72元对比减少1972395.34元，减少7.32%，主要是人员工资变动、各类保险变动及保运转经费变动；项目支出15284507.51元，与上年16481000元对比减少1196492.49元，减少7.26%，主要是预算项目资金减少，部分项目转由其他部门实施。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行133029元，主要用于人大部门工资福利支出及运转经费及保障每年开2次乡镇人民代表大会经费开支；

2.2010102一般行政管理事务28800元，主要用于人大部门的未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.2010104人大会议70000元，主要用于人民代表大会支出用于保障每年开两次的镇人民代表大会经费开支；

4.2010107人大代表履职能力提升73000元，主要用于农村人民代表履行职责中产生的务工补助及会议支出等；

5.2010301行政运行4177569.63元，主要用于政府部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

6.2010302一般行政管理事务360000元，主要用于南伞镇党校、乡村振兴、征地补偿、绿化美化、人居环境提升等正常开展工作经费；

7.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出464424元，主要用于发放村（组）干部报酬等；

8.2010650事业运行517952.07元，主要用于财政所工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

9.2013101行政运行561292.56元，主要用于党委部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

10.2030699其他国防动员支出补助15000元，主要用于南伞镇武装部开展武装工作；

11.2049999其他公共安全支出1287750元，主要用于边境维稳处突财产损失补偿工作；

12.2070109群众文化732668.48元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

13.2080101行政运行465447.21元，主要用于社保部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

14.2080501行政单位离退休425773.2元，主要用于保障南伞镇行政退休人员离退休人员工资；

15.2080502事业单位离退休233799.6元，主要用于保障南伞镇事业退休人员离退休人员工资；

16.2080505机构事业单位基本养老保险缴费支出1598426.56元，用于全镇在编在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

17.2080801死亡抚恤130524元，主要用于保障南伞镇机关事业单位遗嘱及死亡抚恤；

18.2100410突发公共卫生事件应急处理1300000元，主要用于全镇突发公共卫生事件应急处理支出；

19.2101101行政单位医疗228176.75元，主要用于全镇行政人员医疗保险缴费支出；

20.2101102事业单位医疗481125.04元，主要用于全镇事业人员医疗保险缴费支出；

21.2101199其他行政事业单位医疗51396.33元，主要用于保障南伞镇职工工伤保险及大病保险缴费支出；

22.2120201城乡社区规划与管理465130.93元，主要用于村镇规划服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

23.2129999其他城乡社区支出5000000元，主要用于城乡社区方面的项目征地拆迁补偿；

24.2130104事业运行2923574.93元，主要用于全镇农业农村服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

25.2130199其他农业农村支出90000元，主要用于南伞镇飞猡山、学子路延长线等项目征地拆迁补偿等；

26.2130204林业事业机构1005118.69元，主要用于全镇林业草原服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

27.2130399其他水利支出810596.54元，主要用于全镇水务服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

28.2130502一般行政管理事务20000元，主要用于完成南伞镇2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目（白岩村皮匠寨自然村）监理服务工作；

29.2130504农村基础设施建设1972510元，主要用于保障南伞镇农村基础设施建设。

30.2130505生产发展1515490元，主要用于生产发展项目建设支出；

31.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出252937.51元，主要用于南伞镇乡村旅游“美丽村庄”建设项目、营盘村2019年边疆党建长廊四位一体建设试点项目支出；

32.2130705对村民委员会和村党支部的补助8446951.74元，主要用于行政村工作经费及村干部各类保险等；

33.2130706对村集体经济组织的补助2100000元，主要用于对集体经济组织项目建设支出；

34.2130799其他农村综合改革支出199020元，主要用于南伞镇南伞村2021年强边固防四位一体建设项目专项资金支出；

35.2210201住房公积金1128708.12元，主要用于全镇行政事业人员住房公积金缴费支出；

36.2299999其他支出1000000元，主要用于南伞镇边境物理阻拦设施建设项目专项支出；

五、县对下专项转移支付情况

镇康县南伞镇人民政府无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计299000元，较上年300650元减少1650元，下降0.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县南伞镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县南伞镇人民政府2024年公务接待费预算为140000元，较上年140650元减少650元，下降0.46%，国内公务接待批次为14次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为159000元，较上年160000元减少1000元，下降0.63%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费159000元，较上年减少1000元，下降0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县南伞镇人民政府2024年共申报项目36个，纳入一般公共预算项目36个，财政预算安排资金15284507.51元，编制绩效目标36个。其中：

1.2021年南伞镇刺树丫口山货市场建设项目资金，财政预算安排资金90000元，总体目标：完成山货市场货台建设9个。

2.2023年南伞镇道水村应急避险道路防护建设工程资金，财政预算安排资金20000元，总体目标：完成挡墙防护200立方米、道路抢险保通33公里。

3.南伞镇飞猡山、学子路延长线等项目征地拆迁补偿资金，财政预算安排资金5000000元，总体目标：严格按照县委、县政府的部署，全力服务保障好县城重大项目开工建设。

4.边境维稳处突财产损失补偿资金，财政预算安排资金400000元，总体目标：维护边境安全、确保边民安全，对受灾群众进行补偿。

5.化解南伞镇落地实施项目皮匠寨白岩麻栗树大坝大龙洞等设计资金，财政预算安排资金230000元，总体目标：完成南伞镇皮匠寨、白岩、麻栗树、大坝、大龙洞等设计费、检测、测绘工程前期服务7项。

6. 基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排资金15000元，总体目标：保障好基层武装基本业务工作，做好2023年武装工作。

7.南伞镇2017年棚户区改造项目配电工程资金，财政预算安排资金542510元，总体目标：通过实施棚户区改造项目，完成电缆开挖1445米，变压器安装1个，高压电缆井2个等其他附属工程。

8.南伞镇2022年白岩村白岩自然村监理服务经费，财政预算安排资金20000元，总体目标：完成南伞镇2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目（白岩村皮匠寨自然村）监理服务工作。

9.南伞镇2022年乡村旅游边境小康村建设项目（白岩村）资金，财政预算安排资金300000元，总体目标：完成石棉瓦、铁皮瓦房顶拆除改造（换铝瓦）1363平方米。

10.南伞镇2022年乡村旅游边境小康村建设项目（皮匠寨）资金，财政预算安排资金80000元，总体目标：完成屋面更换铝瓦458.58平方米。

11.南伞镇2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目专项资金，财政预算安排资金1000000元，总体目标：完成南伞镇白岩村白岩一、二组党员活动室2栋，公厕3座，篮球场1个，陀螺场1个，苗族文化情园1个，房屋改造等项目；完成南伞村大坝自然村污水管网安装及污水处理设施建设，佤族文化风情园1个，提升改造农家乐、水产养殖、圈舍及庭院，乡村旅游公共服务设施提升等；完成红岩村刺树丫口自然村石棉瓦、大棚、围墙、猪圈等拆除改造，道路硬化，房屋、户厕、庭院改造，集中养殖场建设，农家乐改造项目及其他附属项目等。

12.南伞镇2023年联防所执勤人员生活补助资金，财政预算安排资金267050元，总体目标：为全面落实稳边控边要求，切实做好边境一线执勤人员的保障工作，据实支付相关生活开支。

13.南伞镇2023年民兵执勤人员生活补助资金，财政预算安排资金558150元，总体目标：为全面落实稳边控边要求，切实做好边境一线执勤人员的保障工作，据实支付相关生活开支。

14.南伞镇2023年脱产干部执勤人员生活补助资金，财政预算安排资金62550元，总体目标：为全面落实稳边控边要求，切实做好边境一线执勤人员的保障工作，据实支付相关生活开支。

15.南伞镇白岩村皮匠寨自然村示范项目经费，财政预算安排资金400000元，总体目标：16.南伞镇班龙村雨季道路保通工程经费，财政预算安排资金20000元，总体目标：完成南伞镇班龙村道路保通6.5公里。

17.南伞镇边境巡逻道建设项目资金，财政预算安排资金300000元，总体目标：完成南伞镇边境巡逻道建设5公里。

18.南伞镇大规模边民涌入安置点建设项目资金，财政预算安排资金200000元，总体目标：完成南伞镇炮楼山、117应急安置点、芹菜沟安置点建设。

19.南伞镇红岩村刺树丫口自然村小康村示范村创建项经费，财政预算安排资金233000元，总体目标：完成南伞镇红岩村刺树丫口自然村树莓种植100亩。

20.南伞镇户育村电子商务服务站建设项目专项资金，财政预算安排资金300000元，总体目标：带动群众发展农产品产业，促进农民增收、企业增效，持续稳定增加农民收入。配套建设框架结构房屋1栋三层12间共400平方米（其中：一层铺面4间133.3平方米，二、三层为出租商品房，每层4间，共8间266.7平方米）。坚果包装车间200平方米、停车场硬化400平方米等其他水电、机器等设备设施。

21.南伞镇热水河村石洞自然村核桃提质增效项目专项资金，财政预算安排资金500000元，总体目标：核桃提质增效1000亩，加快推进核桃产业发展，持续稳定增加农民收入。配套建设水泥产业路8公里，设计宽度4米，C30混凝土浇筑，配套排水设施，明显改善交通运输状况，解决群众产业道路困难、 促进农业产业发展。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。

22.南伞镇社会工作职业资格证书人员补助资金，财政预算安排资金28800元，总体目标：准确发放补助资金，加强社会工作者人才队伍建设。

23.南伞镇香料烟集中育苗建设项目资金，财政预算安排资金137490元，总体目标：完成香料烟育苗400棚600亩及相关附属工程建设。

24.南伞镇乡村旅游“美丽村庄”建设项目专项资金，财政预算安排资金247900元，总体目标：有效促进美丽村庄建设，改变建房不规范，杂乱无章，提升改善村庄人居环境，治理农村脏乱差，提升群众生活质量和生活幸福感。

25.南伞镇营盘村2019年边疆党建长廊四位一体建设试点项目经费，财政预算安排资金5037.51元，总体目标：完成种植散尾葵28株，海芋40株，三角梅球49株，飘香红110株，多色小三角梅600株，澳洲火焰木34株，香樟树32株，金森女真球27株，欧洲董莲球98株。

26.南伞镇执勤卡点板房及附属工程建设维护工程项目资金，财政预算安排资金500000元，总体目标：新建南伞镇执勤卡点活动板房40座，配套相关附属工程及日常维修。

27.人大代表履职能力提升工作经费，财政预算安排资金73000元，总体目标：着力发挥乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；充分发挥农村人大代表作用。

28.人大会议专项经费，财政预算安排资金70000元，总体目标：确保一年两次的人大会议顺利召开，统筹会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分保证人大代表行使法定职权。

29.乡（镇）党校工作经费，财政预算安排资金10000元，总体目标：结合实际对标对表制定本级基层党建工作重点任务方案，抓实2023年基层党建工作。紧紧围绕服务中心、服务大局、建设队伍目标，每年确定1至2个主攻方向，创先进、树品牌，力争走在全县前列。聚焦发展乡村产业、维护农村和谐稳定、推进“千万工程”、发展乡村旅游等方面，每年着力解决群众最关注的、最迫切的1至2个实际困难和问题。

30.乡村振兴工作专项经费，财政预算安排资金100000元，总体目标：为完善我镇乡村产业用地保障政策体系，协调推进生态管控与乡村建设工作，助力乡村振兴。落实乡村用地指标支持，预留规划实施弹性。分类审批管理，灵活土地供应。

31.镇康县2022年德胜社区扶持壮大村级集体经济项目专项经费，财政预算安排资金1800000元，总体目标：新建7层框架结构农产品交易中心1幢，占地面积600平方米，新建1000平方米停车场1座；新建雨污管网100米；对800平方米庭院进行美化绿化；安装消防设施1套。

32.镇康县南伞镇边境物理阻拦设施建设项目专项资金，财政预算安排资金1000000元，总体目标：完成14公里边境铁丝网建设、强边固防突击队安置、边境执勤点建设、活动板房、城区闭环管理铁丝网、智慧边境监控建设、执勤点附属厨房步道等疫情防控临时性需要持续性建设项目。

33.镇康县南伞镇红岩村公益性公墓建设工程项目资金，财政预算安排资金30000元，总体目标：完成公墓建设1个及相关附属工程建设。

34.镇康县南伞镇南伞村2021年强边固防四位一体建设项目专项资金，财政预算安排资金199020元，总体目标：促进当地社会安定、民族团结、经济发展，建设社会主义和谐社会发挥重要作用。党群服务中心提升改造、扶持壮大村集体经济发展、改善人居环境、乡村治理有效等，打造成为强边固防边境乡村。整体建设有利于边疆群众生活稳定、民族团结、经济发展，迈向小康，实现可持续发展。

35.镇康县南伞镇天翼云监控及网络项目资金，财政预算安排资金300000元，总体目标：完成南伞镇边境一线监控及网络安装建设14公里。

36.镇康县南伞镇营盘村乡村旅游产业及现代化小康村建设专项资金，财政预算安排资金245000元，总体目标：建设苗族风情园一个，对原有水景观进行升级改造；对全村65户农户庭院改造等；在村内安装污水管网2千米及相关污水处理设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞镇人民政府2024年机关运行经费安排372240元，与上年345320元对比增加26920元，上升7.8%，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县南伞镇人民政府资产总额92259312.73元，其中，流动资产21037194.57元，固定资产6368695.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程53994464.1元，无形资产52400元，其他资产10806558.75元。与上年相比，本年资产总额增加27980373.07元，其中，固定资产减少1206775.7元，无形资产无变化，流动资产减少3706210.04元，在建工程增加32222115.8元，其他资产增加671243.01元。处置房屋建筑物1031.57平方米，账面原值981712.2元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产85项，账面原值36330元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400800300111