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镇康县南伞镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分 镇康县南伞镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县南伞镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以人民健康为中心，承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：急诊科、儿科、妇产科、中医科、内科、外科、口腔科、五官科、功能科、检验科、影像科、药剂科、党务办公室、办公室、财务科、医务科、护理部、感控办等保障科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，推动医院高质量发展，巩固“国家推荐标准”乡镇卫生院、社区医院创建成果，实现医疗业务的稳步提升、人才队伍快速发展、诊疗环境不断优化。以高质量党建引领高质量发展，以党建带业务，以业务促党建。积极组织实施我镇基本公共卫生服务工作，坚持优质服务、提高效率，强化考核、培训、督导、监管，保障居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。以“人民健康为中心”，把医疗质量管理放在首位，严格落实医保政策，持续为群众提供高品质、有温度、有情怀的医疗卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制50人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超额0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,354,281.92元，其中：一般公共预算8,354,281.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年45,483,302.10元对比减少31,129,020.18元，下降68.44%，主要原因分析是本年事业收入及非同级财政拨款未全部纳入预算，只纳入设备购置部分进行预算，导致财政分配项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,354,281.92元，其中:本年收入8,354,281.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,354,281.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8,583,302.10元对比减少229,020.18元，下降2.67%，主要原因分析本年度无项目资金预算收入，导致财政分配资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,354,281.92元。财政拨款安排支出8,354,281.92元，其中：基本支出8,354,281.92元，与上年8,183,302.10元对比增加170,979.82元，增长2.09%，主要原因2024年基本工资增加及社会保险缴费增加；项目支出0.00元，与上年400,000.00元对比减少400,000.00元，下降100%，主要原因本年度无春节慰问医疗卫生机构在岗人员补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502事业单位离退休”科目支出257,174.40元，主要用于乡镇卫生院离退休职工人员工资。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出965,361.76元，主要用于卫生院职工基本养老保险缴费。

“2080801死亡抚恤”科目支出11,892.00元，主要用于乡镇卫生院死亡职工家属抚恤经费。

“2100302 乡镇卫生院”科目支出6,001,723.30元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、村医补助、工伤保险、失业保险等支出。

“2101102 事业单位医疗”科目支出428,379.28元，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目支出28,699.02元，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

“2210201 住房公积金”科目支出661,052.16元，主要用于乡镇卫生院在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,500元，较上年73,429元减少929元，下降1.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县南伞镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县南伞镇卫生院2024年公务接待费预算为35,500元，较上年35,890元减少390元，下降1.09%，国内公务接待批次为36次，共计接待710人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为37,000元，较上年37,539减少539元，下降1.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费37,000元，较上年37,539减少539元，下降1.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞镇卫生院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析是本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县南伞镇卫生院资产总额48,480,528.21元，其中，流动资产26,926,722.05元，固定资产12,835,869.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,657,809.49元，无形资产60,127.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,127,371.33元，其中流动资产减少4,450,054.13元，固定资产减少325,503.19元，在建工程增加2,665,926.00元，无形资产减少17,740.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53092400536200300111