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镇康县林业和草原局2022年预算公开

目录

第一部分 镇康县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 镇康县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家林业生态环境建设、林木资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省政府、市政府、县政府关于林业建设方针政策；组织起草本县林业规范性文件并监督实施。拟定全县林业生态环境建设和林业发展中长期规划及指导性计划并组织实施；县级林业资金的管理和使用；监督全县林业基金征收管理和使用。组织开展生态环境和国土绿化工作；组织组织、指导监督植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场、苗圃及基层林业站建设和管理。负责全县林木资源的管理；组织全县林木资源调查、动态监测统计；审核监督林木资源的使用；监督全县林木采伐限额和木材生产计划的执行；组织开展全县集体林权制度改革工作。组织协调、指导、监督全县森林防火工作；指导全县森林公安和木竹检查站工作；组织、指导全县林木病虫害防治及检疫工作。指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作。组织指导全县林业科技、教育工作；指导全县林业队伍的建设。承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇康县林业和草原局设6个内设机构：办公室、生态保护修复股、森林资源管理股、林业草原改革与产业发展股、政策法规与行政审批股、森林草原防火股。林业和草原局下属事业单位8个：分别是镇康县草原监理站、镇康县林业有害生物防治检疫局、镇康县林业种苗站、镇康县林业技术推广站、镇康县国有林场管理站、镇康县营林绿化工作站、镇康县森林资源工作站。

（三）重点工作概述

1.对标落实责任，筑牢防控屏障。认真贯彻落实省、市、县疫情防控要求，坚持把疫情防控作为当前首要工作任务来抓，进一步强化风险意识和责任担当，充分考虑风险隐患、周全做好准备工作、扎实制定应对措施。一是切实加强包段卡点值班值守，确保边境一线包段值守卡点无盲区、无死角，坚决把疫情堵在境外。二是切实加强网格化排查，做到小区不漏房、房不漏户、户不漏人，住户人员底子清、情况明、动态实。三是切实统筹抓好部门人员疫情防控工作，确保我局参与疫情防控工作扎实有效。全年共派出2名同志到境外参与疫情防控工作，450人次参与疫情防控工作，投入防控资金10.2万元。

2.加快国土绿化，推动绿色发展。一是完成雨季造林3.115万亩，完成义务植树70万株。二是完成2016年、2017年新一轮退耕还林工程建设任务8万亩，完成2019年新一轮退耕还林7000亩、2020年1.31万亩实施方案编制，已经落实地块0.37万亩。三是完成2014年石漠化治理人工造林车厘子0.1283万亩补植补造验收工作。四是完成2017年石漠化综合治理项目人工造林0.25万亩补植补造验收工作。五是完成木本油料提质增效管护、抚育、施肥、涂白10万亩，其中：核桃5万亩、澳洲坚果5万亩。六是完成2020年石漠化治理封山育林项目3.0395万亩。七是完成2021年0.5万亩森林抚育。八是完成2021年国土绿化森林抚育3.76万亩。九是编制2021年中央造林补贴工程实施方案，经县人民政府批复用于实施镇康县“美丽县城”建设城市面山绿化美化项目（一期项目已经过部门初验，二期项目已通过发改立项）和30个乡村振兴“精品示范村”“市级示范精品森林村庄”，各乡（镇）已编制乡村振兴“精品示范村”“市级示范精品森林村庄”项目实施方案，待造林季实施项目。十是完成人工退化种草项目第二次检查验收，做好草原日常监测工作。十一是严格把好雨季造林苗木关，提高造林苗木质量，确保造林苗木全部达标，全年造林用苗168万株。2021年实现林业总产值21.39万元，人均林业经济收入8210元。

3.强化监督管理，确保资源安全。一是开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治“回头看”工作。共复核种茶毁林疑似图斑122个，核实细斑231个，面积81.4892公顷，已全部处置到位。二是做好林木采伐管理工作。共办理伐区采伐6件，采伐原木5349.8立方米。三是抓实木材加工厂管理工作，签订林业依法经营和安全生产责任书28份，进行安全检查2次。四是受理征占用林地审批33件，涉及占用林地74.8708公顷，收取森林植被恢复费534.2822万元。五是完成森林督查图斑228个，面积142.7485公顷现地核查工作；完成毁林专项图斑数811个，面积957.4019公顷现地核查工作。六是完成2021年森林督查（含打击毁林专项工作）、森林资源管理“一张图”年度更新、湿地资源监测、公益林优化初步工作。七是查处林草行政案件164起，共收缴林草行政案件罚款1150785.91元，收回林地180.95亩，补种林木222株。八是共接收国家下发卫星热点2个，接报处置火警9起，均为农户烧地火，全县没有发生森林火灾。九是完成全县种苗场地检疫750万株，木材检疫1.2万立方米，场地检疫率100%；完成林草病虫害防治6.5万亩，完成林业技术及病虫害防治培训95场次9680人次。

4.做实产业发展，推动经济增长。一是澳洲坚果全产业链建设工作稳步推进。积极向省林草局争取澳洲坚果标准化提质增效示范基地建设项目和澳洲坚果精加工一体化建设项目；完成“一县一业”澳洲坚果示范县创建申报；完成“1号庄园”和“王氏庄园”澳洲坚果旅游详细规划；积极探索新型农民合作经济组织建设，完成田坝澳洲坚果种植专业合作社组建，入社社员439户；与中国农业大学、云澳达、众裕、结圆公司共同组建专业技术培训团队，开展大规模的澳洲坚果管护技术培训，目前已培训4600余人；依托中国农业大学对口帮扶镇康、与云南省热带作物科学研究所建立战略合作平台，与云南省热带作物科学研究所签订了澳洲坚果产业战略合作框架协议。2021年全县坚果产量1.41万吨，产值达1.47亿元。二是抓实核桃产业发展。稳定现有核桃产业基地72万亩，加强核桃产业“三率”管护，12月底完成各项核桃提质增效工程建设。2021年全县核桃产量5.46万吨，产值4.37亿元。

5.争取项目资金，提高保障能力。向上争取资金6820.47万元，完成任务数7600万元的89.7%；完成固定资产投资1000万元，完成任务数1000万元的100%；完成招商引资投资5010万元，完成任务数10000万元任务数的50.1%。

6.落实惠民政策，助推乡村振兴。一是落实退耕还林工程。拨付2016年退耕还林第一批补助1420.7855万元，涉及4509户,18036人,其中建档立卡户4144户，15708人；2017年退耕还林第三批补助258.5476万元。涉及农户5036户，22600人。涉及建档立卡户2875户，11889人。二是落实公益林补偿。2020年度公益林补偿费发放307.3万元，涉及农户2950户，13300人。三是落实天然林停伐管护补助。2020年度天然林停伐管护补助1320.3万元，已拨204.577万元，涉及农户2955户，13300人。四是拨付2021年生态护林员劳务补助397万元，涉及农户494户，494人。

7.加强林草改革，优化体制机制。一是完成国有林场加固改造项目1个，完成投资35万元，认真做好国有林区防灭火工作，加强国有林场森林资源管护，确保国有林场森林资源安全。二是受理林权类办理备案登记19件，申请林权抵押展期办理7户、林地27宗、面积8821.9亩、贷款金额1377.06万元，办理司法机关对林权查询查封126件次。三是完成镇康县市场监管领域部门“双随机、一公开”临时占用征收征用林地审批事项监管抽查一次，完成国家“互联网+监管”系统录入数据19条，云南省信用信息一体化平台录入数据173条，接待群众现场咨询13次，口头解答23人次。四是林长制工作稳步推进。印发《镇康县全面推行林长制实施方案》，林长制全面推行，各乡（镇）、村相继制定了林长制工作方案及工作计划，全县共有总林长16名，其中：县级林长2名，乡镇级14名；副总林长9名，其中县级1名，乡镇级8名；县乡镇林长63名，其中县级7名，乡镇级56名；村级林长71名，全县设专管员1778名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制10人，事业编制29人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入671.41万元，其中：一般公共预算671.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年697.62万元对比减少26.21万元，下降3.76%，主要原因2022年公用经费预算的压缩和部门项目预算的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入671.41万元，其中:本年收入671.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年697.62万元对比减少26.21万元，下降3.76%，主要原因2022年公用经费预算的压缩和部门项目预算的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出671.41万元。财政拨款安排支出671.41万元，其中：基本支出639.88万元，与上年对比减少了27.22万元，降低了4.1%，减少的主要原因是公用经费预算的压缩减少人员经费开支；项目支出31.53万元，与上年对比增加1万元，增加了3.3%，增加的主要原因是今年我单位增加了林长制工作开展预算工作经费1万元，其余项目与上年相同。

2022年财政拨款安排支出671.41万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.56万元，主要用于职工养老保险等单位应承担部份支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.37万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.33万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行244.86万元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构292.76万元，主要用于事业在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2130299农林水支出-其他林业和草原支出1万元，主要用于林长制工作经费支出。

2130234农林水支出-林业草原防灾减灾28.53万元，主要用于森林草原防火工作经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县林业和草原局2022年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

镇康县林业和草原局2022年年公务接待费预算为9万元，较上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为108次，共计接待326人次。

无增减变化原因

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为21万元，与上年同其持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费21万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

无增减变化原因

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县林业和草原局2022年机关运行经费安排42.3万元，与上年对比增加了2.8万元，增加7.1%，增加的主要原因是较上年对比2022年在职人员较上年有所增加(有新招考录用人员2人)。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日镇康县林业和草原局资产总额3261.78万元，其中，流动资产1852.87万元，固定资产736.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程668.26万元，无形资产4.2万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092403300200111

 镇康县林业和草原局20220301035523663.xlsx