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　镇康县交通运输局2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县交通运输局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县交通运输局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县交通运输局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5、指导协调国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　6、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　8、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通国防动员有关工作。

　　9、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10、协调垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

　　12、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县交通运输局单位级别是正科级，下设8个股室（办公室、资产财务股、综合规划股、基本建设股、公路股、地方海事处、安全监督股、运输管理股），根据《中共镇康县委办公室、镇康县人民政府办公室关于印发《镇康县印发镇康县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（镇办字〔2019〕31号）和《中共镇康县委机构编制委员会关于印发镇康县交通运输局下属事业单位机构编制方案的通知》（镇编字〔2019〕17号）共核定行政人员编制7名（其中：局长1名（正科级），副局长4名，副科级）；共核定全额拨款事业人员编制21名（管理人员编制2名，专业技术人员编制16名，工勤人员编制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人员编制2名，专业技术人员编制10名，工勤人员编制3名）；县地方公路管理段4名（专业技术人员编制4名）；航务管理站2名；离休人员1人、遗属人员4人,地方养护段在职和退休人员4人（工资按照临沧市人社部门公布的全市上年度企业在岗职工平均工资为标准进行发放），政府购买服务岗位11人。

　　（三）重点工作概述

　　1、鼓足干劲，攻坚克难，推进公路建设再创新高。全力以赴完成以高速公路为主的建设任务。按照“锁定目标不动摇、狠抓质量铸精品、抓好前期促发展”的总要求，坚定信心，咬定目标，全力加快交通基础设施建设。关于镇清高速公路，重点是完成所有征地拆迁扫尾，协调施工单位做好临时用地的复垦复绿，同时做好配套工程的建设工作，完善提升服务能力。关于永勐高速公路，加快完成征地拆迁扫尾工作，并全力服务好项目建设，确保镇康段按工期建设完成。关于瑞孟高速公路，加强与工程建设指挥部对接，全力服务好项目用地报批、征地拆迁等相关工作，确保工程顺利推进。关于国道G219改造项目，加强与省交发展公司对接，协助做好项目前期工作，实现项目尽快开工。关于农村公路，千方百计争取和筹措项目建设资金，加快推进在建农村公路建设，重点推进121至122界桩边防应急巡逻道、桃子寨至小炉场国边防公路及30户以上自然村通硬化路等项目建设。同时，积极推动实施农村道路养护和美丽公路建设等相关工作，提前谋划和推动“四好农村路”国家示范县创建相关工作。

　　2、审时度势、抢抓机遇，准确把握交通运输发展形势。积极与省、市交通运输部门精准对接，高标准、高质量、高水平编制完成“镇康县“十四五”综合交通规划”。确保我县的规划与省、市规划有效衔接，为争政策、争项目、争资金打牢基础。准确把握国家投资重点和宏观调控政策，找准新形势下项目工作的着力点和切入点，充分做好项目前期谋划，深入研究论证，提前做好项目前期工作，加快储备一批关联度高、带动性强的交通基础设施大项目、好项目，不断充实完善项目库，争取让更多的重大交通项目进入省和市的规划“盘子”。

　　3、深化改革，综合施策，扎实抓好公路养护管理。深化农村公路管理养护体制改革，压实农村公路养护管理主体责任，扎实开展公路养护各项工作，提升农村公路养护水平和质量，保障公路安全通行能力和服务品质。

　　4、规范管理，统筹城乡，全面提升交通运输服务水平。按照“城乡一体化”的发展要求，进一步加强对道路运输市场的整治，规范客货运输市场。逐步规范和完善物流、快递、邮递及配送等新兴运输业运营行为，严格规范执法，加大对非法营运、非法改装、超限超载等违法行为的打击力度，为人民群众创造一个安全有序的运输环境。

　　5、扛实责任，勇于担当，毫不放松抓好疫情防控。一是要全力以赴守好卡点管好网格。充分认清当前境外疫情扩散蔓延带来风险的严峻形势，慎终如始扛牢疫情防控政治责任，时刻保持高度紧张、高度警惕状态，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，对标落实“五级段长”责任制，加强班值守巡逻巡查，全力以赴守好卡点。落细落实网格管控措施，织密疫情防控网，构筑网格群防群控的严密防线。二是要严格管控公共交通。强化交通运输场站、交通运输工具防控，加强乘客和一线工作人员防控。重点围绕客运站、公交车、出租车、客运车辆等重点场所，严格落实旅客体温检测、公共交通工具消毒、司乘人员口罩防护、乘客信息登记“四个100%”，严防高风险区域疫情输入，构筑起阻击疫情的“防火墙”。三是要强化应急保障。研判分析境外疫情趋势特点，加强运行监测，进一步优化运力调配，科学安排班次计划，确保运输供给满足出行需求。进一步加强运力储备，做好防疫物资、重点生产生活物资、农产品、农业生产物资运输保障。进一步强化路网运行应急保障和运行监测，加强公路养护巡查，及时发布实时路况等信息，确保公路安全畅通。

　　6、全面从严治党，正风肃纪，扎实抓好党风廉政建设。把全面从严治党的要求体现在综合交通运输建设之中，强化“一岗双责、党政同责”，把纪律挺起来、严起来，把规矩树起来，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强对重点领域和关键环节的权力监督，建立健全具有行业特点的惩防体系，严格落实党风廉政建设责任制，真正做到建设任务完成、干部清正廉明。严格落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量终身负责制，规范程序、透明操作，对反腐败工作实行全覆盖、无禁区、零容忍、零发生，从源头上预防和治理腐败，努力营造风清气正、干事创业的良好风气。要坚持刀刃向内，做到令行禁止、政令畅通。要抓住不落实、不担当的典型，坚决动真碰硬，铁面问责，确保工作高效推进。

　　二、预算单位基本情况

　　镇康县交通运输局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 7人，事业编制21人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休 1人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 991.76万元，其中：一般公共预算991.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1000.03万元对比减少8.27万元，下降0.8%，主要原因分析：主要由于公路路政管理经费比上年有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入991.76万元，其中:本年收入991.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1000.03万元对比减少8.27万元，下降0.8%，主要原因分析：主要由于公路路政管理经费比上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 991.76万元。财政拨款安排支出 991.76万元，其中：基本支出536.17万元，与上年541.4万元对比减少5.23万元，下降0.97%，主要原因分析：主要由于人员退休减少工资福利支出；项目支出455.59万元，与上年458.63万元对比减少3.04万元，下降0.66%，主要原因分析：主要由于公路路政管理经费比上年有所减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　按功能科目分组：（2080501）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休费14.43万元,主要用于离休人员工资福利支出。

　　（2080505)社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.98万元，主要用于基本养老保险支出。

　　（2101101）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.17万元，主要用于行政人员医保支出。

　　（2101102）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.34万元，主要用于事业人员医保支出。

　　（2140101）交通运输支出—公路水路运输—行政运行447.26万元主要用于工资福利支出、日常运行公用经费等支出。

　　（2140106）交通运输支出—公路水路运输—公路养护454.59万元，主要用于农村公路养护支出。

　　（2140112）交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理1万元，主要用于农村公路路政执法等支出。

       五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2022年无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.7万元，较上年14.7万元相比无变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县交通运输局2022年公务接待费预算为9.7万元，较上年9.7万元，相比无变动，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。公务用车运行维护费5万元，较上年5万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　  4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县交通运输局2022年度机关运行经费预算安排14.57万元，与上年16.75万元对比同比减少2.18万元，下降13%，主要原因分析：是由于深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，缩减公用经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，镇康县交通运输局资产总额103764.18万元，其中，流动资产240.03万元，固定资产（净值）246.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12580.38万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）90697.7万元。与上年37431.23万元相比，本年资产总额增加66332.95万元，其中固定资产减少11.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

镇康县交通运输局

  2022年3月1日

  镇康县交通运输局2022年预算公开表.xlsx

　　监督索引号53092400734800111