监督索引号53092400556201000

镇康县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；

2.贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务，保障镇康县人民群众的身心健康；

3.为镇康县人民群众提供医疗、预防保健、康复等医疗服务；

4.为镇康县乡镇卫生院培训医务人员、教学查房、开展学术讲座、手术带教并提供技术帮助；

5.为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；

6.为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；

7.完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，促进党建和业务深度融合。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“干部作风提升年”活动。全年共组织开展党委理论学习中心组学习11次，廉政党课2次，组织开展“万名党员进党校”1场次300人参加，以党组织学习活动促进全体党员、干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推行把党员培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员、把党员业务骨干培养成管理骨干和科室带头人的“三培养”机制，结合实际，2023年新发展党员19名。按照与医院改革相适应、管党建管业务相结合的原则，切实把党的全面领导走进临床医技科室，将县人民医院党委下设2个党支部调整为5个党支部，基层党建示范点建设取得初步成效。深入推进干部担当作为“激励行动”，规范领导干部考察任用程序，对5家乡镇分院和一家县级医疗机构班子队伍进行调整充实，为医院管理注入新生力量。

2.有效解决患者就诊需求，服务能力逐步增强。通过人员进修培训，新技术的开展，优化服务流程，开设绿色通道，提高服务态度。2023年总诊疗133497人次、住院9684人次、检验1287672人次、放射483314人次、B超和心电49663人次、病床使用率88.33%,治愈、好转率91.47%。2023年完成手术3525例，其中三四级手术602例，三四级手术占比16.97%，涵盖术种360种。

3.急诊急救“五大中心”建成，医疗服务水平得到提升。克服人力、物力、财力不足的困难，通过全院职工的共同努力，胸痛中心、创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心五个中心通过省级验收，其中胸痛中心通过国家胸痛中心联盟验收，进一步提高了医院整体服务能力和急危重症患者的处置水平，有效降低患者病死率、致残率，提高患者的生活质量。

4.学科建设逐步完善，服务范围逐步拓宽。医院心内科加入由云南省阜外心血管病医院、云南省第一人民医院、昆明医科大学附属第一医院牵头成立的云南省心内科专科联盟，麻醉科加入云南省第一人民医院麻醉科专科联盟，传染科加入昆明市第三人民医院传染病专科联盟，医院加入云南省第一人民医院“昆华医疗联合体”医疗帮扶联盟，专科联盟不断拓宽。先后建立了昆明医科大学第二附属医院“查旭教授眼科专家工作站”、云南省第一人民医院昆华医疗联合体“肖民辉教授泌尿外科团队工作站”、云南省第一人民医院昆华医疗联合体“尚云教授普外科专家团队工作站”、云南大学附属医院“吴照祥教授骨与创伤外科专家团队工作站”、云南省第一人民医院“张振勇教授团队专家工作站”等五个专家工作站。实现患者在县级医疗机构享受省级医疗专家的诊疗服务，极大的方便了群众的就医需求。

5.公共卫生工作深入开展，惠民政策落实到位。一是认真开展基本公共卫生服务工作。作为全县高血压、糖尿病和65岁以上老年人等国家基本公共卫生服务项目管理单位和结核病定点治疗医院。2023年全县65岁及以上老年人管理18416人，健康体检11563人；18岁及以上原发性高血压患者管理11416人,规范管理9830人；35岁及以上2型糖尿病患者管理2837人，规范管理2355人，健康体检2572人次。2023年初诊结核病927人、收治124人。近3年全市基本公共卫生服务项目绩效评价考核名列前茅。二是认真落实重大公共卫生工作。认真开展艾滋病抗病毒治疗，截至目前累计治疗624人，正在治疗413人，其中中西医协同治疗194人。艾滋病病毒载量检测率92.1%，CD4细胞检测率94.7%，病毒载量（VL）低于检测下限1000拷贝检测率95.6%。抗病毒治疗比例95.5%，治疗有效率95.6%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县人民医院共设置41个内设机构，包括：门急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、皮肤科、儿科、妇产科、五官科、中医科、精神科、重症医学科、防艾科、呼吸与危重症医学科、血透室、麻醉科、功能科、检验科、放射科、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室、洗衣房、收费室、综合办公室、人事科、医务科、科教科、医保物价科、护理部、感控科、病案室、内审科、总务科、财务科、设备科、采购科、信息科、项目办。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县人民医院作为一级预算单位纳入2023年部门决算编报范围。镇康县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民医院2023年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共133人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员133人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员275人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。以单位事业收入开支275人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民医院2023年度收入合计17,209.06万元。其中：财政拨款收入3,771.71万元，占总收入的21.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13,305.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的77.32%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入131.95万元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计减少1,479.95万元，下降7.92%。其中：财政拨款收入增加836.16万元，增长28.48%；事业收入减少2,296.33万元，下降14.72%；其他收入减少19.78万元，下降13.04%。2023年本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入，与上年相比无变动。主要原因是2023年因工作需要调入事业人员6名，财政项目拨款新增新冠疫情提升重大公共卫生能力建设补助资金和新冠疫情过渡期临时人员补助，导致财政拨款收入增加；随着医疗技术的不断发展，患者对医疗服务质量的要求提高，导致部分患者流向其他医疗机构，使医疗收入下降，其次本年度债务预算收入较上年有所减少，导致整体事业收入减少；本年本级横向拨款较上年减少37.9万元，非本级财政拨款减少16.1万元，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县人民医院2023年度支出合计19,997.73万元。其中：基本支出17,674.10万元，占总支出的88.38%；项目支出2,323.62万元，占总支出的11.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,161.43万元，增长12.12%。其中：基本支出增加2,686.53万元，增长17.93%；项目支出减少525.10万元，下降18.43%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，与上年相比无变动。主要原因是2023年度我单位事业人员调入6人，人员经费较上年增长4.92%，且本年度投入大量资金用于的设备更新，人才培养等方面，使公用经费较上年增长25.74%，因此2023年基本支出较上年增长；2023年度无基本建设类项目支出，较上年减少494.7万元，导致财政项目整体支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县人民医院单位机构正常运转的日常支出17,674.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,903.05万元，占基本支出的33.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,771.05万元，占基本支出的66.60％。2023年人均基本支出14.47万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,323.62万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.210类卫生健康支出2,318.16万元，其中中缅友谊医院涉及110KV昆水线、36KV备用线路迁改项目支出249.41万元，2022年及2023年医疗服务与保障能力提升资金64.48万元，2023年基本公共卫生服务项目资金、2022年基本公共卫生服务妇幼健康项目工作结算资金24.82万元，有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力核酸实验室建设补助资金136万元，新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力方舱医院建设补助资金320万元，重大传染病、结核病、艾滋病防治与中医药治疗经费191.62万元，突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情防控补助资金和临时性工作补助资金1,227.55万元，医疗卫生服务保障能力提升卫生健康人才培养中央财政补助资金和对口支援乡镇卫生院经费104.28万元。

2.229类其他支出2019年省级重点地区防艾项目经费5.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,851.57万元,占本年支出合计的19.26%。与上年相比减少253.43万元，下降6.17%,主要原因是2023年度无基本建设类项目支出，较上年减少494.7万元，导致财政拨款支出整体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出394.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。与上年相比增加152.9万元，增长63.35%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出191.83万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出86.86万元；2080502事业单位离退休经费支出115.57万元。

9.卫生健康（类）支出3,331.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%，按功能分类情况，主要用于：

2100201 综合医院1,304.50万元主要用于在编人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2100299其他公立医院支出64.48万元，主要用于2022年及2023年医疗服务与保障能力提升；

2100408基本公共卫生服务24.82万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100409重大公共卫生服务543.92万元，主要用于重大传染病结核病、艾滋病防治、中医药治疗经费、新冠肺炎疫情核酸实验室建设和方舱医院建设；

2100410突发公共卫生事件应急处理1,227.55万元，主要用于新冠肺炎疫情防控资金和新冠疫情临时补助；

2101102事业单位医疗79.63万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.57万元，主要用于其他社会保障缴费；

2109999其他卫生健康支出83.72万元，主要用于医疗卫生服务保障能力提升卫生健康人才培养。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出126.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也为发生公务用车运行维护费。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也为发生公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变动。因本年度未发生因公出国境事件，故与上年相比无变动；因本年度未发生公务用车购置费支出，故与上年相比无变动；因本年未发生公务用车运行维护费支出，故与上年相比无变动；因本年未发生公务接待费支出故与上年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本部门2023年度公务用车保有量为18辆，均为救护车，相关运行维护费由医院自有资金支付，无一般公共预算拨款。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，镇康县人民医院部门资产总额15,288.72万元，其中，流动资产6,862.53万元，固定资产6,634.37万元(净值），无对外投资及有价证券，在建工程1,292.22万元，无形资产497.87万元(净值），其他资产1.73万元(净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,248.98万元，其中固定资产减少1,002.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋312平方米，账面原值139.76万元，实现资产使用收54.26万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县人民医院2023年度部门整体支出绩效自评金额为19,997.73万元，项目支出绩效自评金额2,323.62万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，完成各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400556201111